中国共产党姚安县委员会统战部2026年预算公开目录

第一部分中国共产党姚安县委员会统战部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党姚安县委员会统战部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分中国共产党姚安县委员会统战部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、州委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告统一战线工作情况并提出建议，拟订姚安统一战线工作有关规划，统筹协调和指导各乡镇各部门统一战线工作。

3.联系党外代表人士，负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及县委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

5.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

6.统一领导海外统战和对台工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

7.统一管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

8.完成州委统战部、州民族宗教事务委员会和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党外代表人士工作股、民族宗教非公经济工作股、台侨事务和海外统战工作股

所属单位0个，

（三）重点工作概述

2026年，姚安县统一战线工作在县委的坚强领导和州委统战部的精心指导下，认真贯彻落实全国、全省、全州统战部长会议精神及省州县党代会的安排部署，持续贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，坚持围绕中心、服务大局，积极构建大统战工作格局，为推进姚安经济社会高质量发展凝聚起广泛智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2955587.00元，其中：一般公共预算2915587.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入40000.00元。

与上年对比增加1061509.64，增长56.04%，主要原因为一是2025年3月调入3人事业人员，人员工资、社会保障缴费、住房公积金及日常公用经费预算数比上年增加，二是2026年1月中共姚安县委统战部与县民族宗教局进行财务合并，财务合并后增加宗教工作管理经费、县级民族机动金经费、创建全国民族团结进步示范县工作经费、民族团结日活动经费等项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2915587.00元，其中：本年收入2915587.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2915587.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比1021509.64，增长53.93%，主要原因为一是2025年3月调入3人事业人员，人员工资、社会保障缴费、住房公积金及日常公用经费预算数比上年增加，二是2026年1月中共姚安县委统战部与县民族宗教局进行财务合并，财务合并后增加宗教工作管理经费、县级民族机动金经费、创建全国民族团结进步示范县工作经费、民族团结日活动经费等项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 2955587.00元。财政拨款安排支出 2915587.00元，其中：基本支出2214987.00元，（数据不对）与上年对比增加537769.64元，增长32.06%，主要原因为2025年3月调入3人事业人员，人员工资、社会保障缴费、住房公积金及日常公用经费预算数比上年增加，故基本支出较上年增加；项目支出700600.00元，与上年对比增加483740.00元，增长223.06%，主要原因为2026年1月中共姚安县委统战部与县民族宗教局进行财务合并，财务合并后增加宗教工作管理经费、县级民族机动金经费、创建全国民族团结进步示范县工作经费、民族团结日活动经费等项目，故项目支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013401一般公共服务支出－统战事务－行政运行1638551.30元，主要用于保障县委统战部工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2.2013402一般公共服务支出－统战事务－一般行政管理事务242600.00元，主要用于智慧统战项目、统一战线教育培训、办公用房修缮及统战工作支出。

3.2013404 一般公共服务支出－统战事务－宗教事务支出228000.00元，主要用于宗教事务支出。

4.2013499 一般公共服务支出－统战事务－其他统战事务支出230000.00元，主要用于创建全国民族团结进步示范县、开展民族团结日活动、民族机动支出。

5.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出87398.40元，主要用于财政承担部分退休人员补助支出。

6.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出218441.76元，主要用于单位承担部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出50642.18元，主要用于单位承担部分行政单位医疗缴费支出。

8.2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出16328.36元，主要用于单位承担部分行政单位医疗缴费支出。

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出51451.68元，主要用于单位承担部分公务员医疗补助支出。

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5910.00元，主要用于承担部分行政单位的大病保险和工伤保险。

11.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出146263.32元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2214987.00元，其中：30101 基本工资：529740.00元，30102 津贴补贴：455748.00元，30103 奖金：290994.00元，30107 绩效工资：168411.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：218441.76元，30110 职工基本医疗保险缴费：66970.54元，30111 公务员医疗补助缴费：51451.68元，30112 其他社会保障缴费：11051.08元，30113 住房公积金：146263.32元，30201 办公费：22000.00元，30211 差旅费：12000.00元，30217 公务接待费：10000.00元，30228 工会经费：19697.22元，30231 公务用车运行维护费：30000.00元，30239 其他交通费用：83820.00元，30299 其他商品和服务支出：12200.00元，30302 退休费：86198.40元。

项目支出700600.00元，其中：30201 办公费：228643.00元，30207 邮电费：3500.00元，30211 差旅费：18000.00元，30213 维修（护）费：22600.00元，30215 会议费：12000.00元，30216 培训费：30000.00元，30226 劳务费：60837.00元，30299 其他商品和服务支出：119000.00元，30305 生活补助：198000.00元，31002 办公设备购置：8020.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额36453.00元，其中：政府采购货物预算36453.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会统战部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年增加30000.00元，增长300.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会统战部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会统战部2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为14次，共计接待101人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会统战部2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%，原因为2025年12月从县乡村振兴局调入车辆一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）统战工作特需经费

通过对宗教人士社会主义核心价值观和中华优秀传统文化的宣传，使我县宗教界坚持中国化方向，形成我县民族团结、宗教和睦、社会稳定的良好局面，切实维护我县的政治安全和意识形态安全。

（二）县级民族机动金经费

积极推进民族事务发展，促进民族地区经济发展和社会进步，增强民族团结、维护社会稳定。本部门民族事务方面的各项工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会统战部2026年机关运行经费安排189717.22元，与上年增加60322.00元，增长46.61%，主要原因为2025年调入3名事业人员，公用经费、其他交通费用等机关运行费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会统战部2026年委托业务费安排60837元，与上年增加11137.00元，增长22.4%。原因为2026年单位内有一名外聘人员和一名志愿者人员，故委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党姚安县委员会统战部资产总额111120.01元，其中，流动资产20797.8元，固定资产净值90322.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6878.25元，其中固定资产净值增加11086.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分中国共产党姚安县委员会统战部2026年部门预算表

（详见附件）

中国共产党姚安县委员会统战部                         

2026年3月3日