第一部分 中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共姚安县委中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委机构编制委员会提供决策咨询意见和政策建议。

3.研究拟订全县行政和事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县乡（镇）机关、事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全县机关事业单位管理体制和机构改革工作。

4.拟订中共姚安县委、姚安县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共姚安县委、姚安县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

5.拟订中共姚安县委、姚安县人大常委会、姚安县人民政府、姚安县政协、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

6.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡（镇）行政、事业编制总量分配及调整建议，拟订县乡（镇）行政、事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县乡（镇）机关、事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县乡（镇）机关、事业单位编制及股级职数使用审批。

7.审核全县各级各部门内设机构和其他股所级机构（含事业单位）的设置与调整；拟订全县各级各部门科级领导职数的设置与调整。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县各级各部门机关、县级各人民团体机关统一社会信用代码赋码工作。

10.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.组织实施全县推行权力清单、责任清单制度工作，推进行政权力公开透明运行。

12.负责中共姚安县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成中共姚安县委和中共姚安县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设股室：综合股、机关事业股（体制改革股）、监督检查和政策法规股（信息股）、登记股，设立1个股级事业单位。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，抓实队伍教育管理。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持把习近平总书记考察云南重要讲话精神与机构编制、机构改革工作相结合，制定了政治理论专题学习重点内容安排意见、学习选题计划及深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作方案等。通过落实归口管理要求，不断夯实新时代机构编制工作政治基础，切实提高干部职工运用武装头脑、指导实践、推动工作的能力和水平。

2.全面从严治党，持续推进作风建设。一是严肃党内政治生活，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，及时制定开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育任务清单，组织全体党员学习违纪违法反面典型案例、集中观看警示教育片、讲授廉政党课等，开展学习教育问题查摆，并在整改工作上下功夫。二是全面从严从实抓好党风廉政建设工作。主要领导认真履行第一责任人责任，班子成员认真履行“一岗双责”职责，坚持把党风廉政建设工作与改革发展稳定等中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。三是抓实意识形态工作责任制落实。把意识形态工作作为党的建设的重要内容纳入重要议事日程，主要领导定期听取汇报，统筹意识形态与党建、党风廉政和业务工作。

（三）突出职能职责，管好用活机构编制资源。一是持续用力，统筹盘活编制资源。落实专人负责实名制系统管理维护，为机构编制调整提供精准数据支撑。二是围绕中心，持续开展编制挖潜创新。为全县提供人员编制保障。三是持续推进督查整改暨巡视整改工作，扎实抓好涉及机构编制问题整改工作。

（四）聚焦主责主业，提升服务保障效能。一是统筹推进乡镇履职事项清单工作。县乡合力攻坚完善了“3张清单”，做好“三上三下”和审定工作，确保“三保”事项无遗漏，已经过公示阶段。目前清单执行版初稿已完成，正在完善县级部门上交事项备忘录，为扎实破解“小马拉大车”难题，进一步推进基层治理体系建设和基层治理能力现代化打好基础。二是聚力县域发展，增进民生福祉。提请县委编委会、县委常委会4次研究调整和成立保障重点工作的机构、优化了部分部门职责和编制配置，为全县经济社会发展奠定了坚实的体制机制基础。三是科学规范，高效完成登记管理工作。办理了事业单位设立登记、变更登记、注销登记，证书补领，证书换发，机关赋码，归集数据信息，提交事业单位法人年度报告，完成事业单位法人公示信息抽查，进一步优化和提升事业单位登记管理工作标准化、规范化、便利化水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入1742054.65元，其中：一般公共预算1742054.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1817935.74元相比，减少75881.09元，减少4.17%。减少的原因一是人员调出3人，调入1人，相应的工资福利、社会保险等费用随之减少；二是信创、分级保护测评部分项目已完成，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入1742054.65元，其中：本年收入1742054.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1742054.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1817935.74元相比，减少75881.09元，减少4.17%。减少的原因一是人员调出3人，调入1人，相应的工资福利、社会保险等费用随之减少；二是信创、分级保护测评部分项目已完成，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1742054.65元。财政拨款安排支出 1742054.65元，其中：基本支出1632254.65元，与上年1680895.74元相比，减少48641.09元，减少2.89%。主要原因分析人员调出3人，调入1人，相应的工资福利、社会保险等支出随之减少；项目支出109800.00元，与上年137040.00元相比减少27240元，减少19.88%。主要原因是信创、分级保护测评部分项目已完成，项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1231152.4元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险、保民生（遗属生活补助）等支出。

2.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务109800.00元，主要用于体制改革工作、机构编制实名制工作、分级保护测评设备购置等支出。

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休22413.00元，主要用于退休职工退休费财政承担部分等支出。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费173130.09元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险单位补助部分。

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗42617.30元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险及大病补充保险单位补助部分。

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗9649.06元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险及大病补充保险单位补助部分。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助33746.84元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助单位补助部分。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3940.00元，主要用于缴纳在职职工大病保险单位补助部分。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金115605.96元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位补助部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1632254.65元，其中：

1.301工资福利支出1480169.19元，其中：30101基本工资支出376260.00元；30102津贴补贴支出372444.00元；30103奖金支出242737.00元；30107绩效工资支出107122.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出173130.09元；30110职工基本医疗保险缴费支出52266.36元；30111公务员医疗补助缴费支出33746.84元；30112其他社会保障缴费支出6856.94元；30113住房公积金支出115605.96元。

2.302商品和服务支出129972.46元，其中：30201办公费支出4840.00元；30206电费支出2000.00元；30211差旅费支出14660.00元；30217公务接待费支出2500.00元；30228工会经费支出15372.46元；30239其他交通费用支出69300.00元；30299其他商品和服务支出21300.00元。

3.303对个人和家庭的补助支出22113.00元，其中：30302退休费支出22113.00元。

项目支出109800.00元，其中：30201办公费支出51200.00元；30207邮电费支出20800.00元；30211差旅费支出8000.00元；30213维修（护）费10000.00元；31002办公设备购置支出19800.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2500.00元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为2500.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待24人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排129972.46元，与上年132910.06元相比，减少2937.60元，减少2.21%。主要原因是人员调出3人，调入1人，相应的工资福利、社会保险等费用随之减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年相比减少3000.00元，减少100%。主要原因是2026年无委托业务事项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室资产总额125172.30元，其中，流动资产4370.23元，固定资产120802.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1848.15元，其中固定资产增加19354.38元，货币资金减少21202.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

（详见附件）

中共姚安县委机构编制委员会办公室

2026年3月3日