姚安县政务服务管理局2026年预算公开目录

第一部分 姚安县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定县政务服务管理局、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责政务服务体系建设的协调和指导。负责管理县行政审批中心、县公共资源交易中心。（2）负责贯彻落实上级有关行政审批制度改革的精神和行政审批相关法规，完善相关工作体制机制，牵头协调部门优化实施全县行政许可，提出对县级各部门承接、精简、取消的行政许可事项及时进行调整。（3）负责从县级部门划转的行政审批事项，办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相关责任。组织划转的行政审批事项涉及的现场踏勘、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定等工作，以及需要通过招标拍卖、需要有关部门联合会审、联合验收等工作。（4）指导部门集中办理进驻的行政审批事项等，对服务质量、服务效益进行管理和监督。（5）负责政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施，负责进驻综合窗口的协调管理和服务，组织服务大厅窗口及工作人员进行管理和考核；指导乡镇政务服务工作。（6）负责电子政务工作；负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”。（7）负责招投标交易服务平台建设，并实施现场监督管理。（8）规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。（9）会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合；对代理机构和评标专家进大厅开展服务工作进行综合管理。（10）受理公民、法人或其他组织对县政务服务和公共资源交易的投诉和举报。（11）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政务服务管理股、电子政务规划管理股（网络信息股）、招投标监督管理股（中介服务管理股）、行政审批股、行政审批改革股（政策法规股）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党的政治建设为统领，党的建设全面加强。以主题教育的开展为契机全面加强党的建设。一是突出“第一责任”抓好党的政治建设。二是突出“第一议题”强化创新理论武装。三是突出“第一工程”强抓党建重点任务。四是突出“第一抓手”深化模范机关创建。

2.以三化建设为目标，服务水平全面提升。扎实开展“综合窗口”统一受理改革，打造服务更强、态度更好、环节更简、材料更少、效率更高的办事服务环境，实现企业群众由“一事跑多窗”向“一窗办多事”转变，真正架起党委、政府与企业群众的“连心桥”。

3.以推行一体化极简审批为契机，营造良好营商环境。全面普及行政审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办、自助办”。

4.以巩固省级标准化建设试点工作为抓手，提升公共资源交易服务质效。积极融入构建全国统一大市场服务工作，坚持以“让平台交易活动更加统一规范、让市场主体办事更加快捷便利、让公共资源配置更加高效公平”为总目标，不断健全完善相关制度，优化交易服务流程，提升平台服务效能，持续推动公共资源交易法治化保障、市场化改革、数字化转型、规范化运行，以标准化建设有力推动交易服务提档升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8386592.38元，其中：一般公共预算8386592.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入对比增加459702.02元，增加5.80%。主要原因是不是项目资金中政务服务大厅运行维护经费、新增智慧政务运行维护经费、县政务服务中心运行经费等项目较上年年初预算共增加121960.00元；二是因退休人员增多等因素导致人员类、运转类公用经费项目较上年年初预算增加337742.02元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8386592.38元，其中：本年收入8386592.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8386592.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入对比增加459702.02元，增加5.80%。主要原因是不是项目资金中政务服务大厅运行维护经费、新增智慧政务运行维护经费、县政务服务中心运行经费等项目较上年年初预算共增加121960.00元；二是因退休人员增多等因素导致人员类、运转类公用经费项目较上年年初预算增加337742.02元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8386592.38元。财政拨款安排支出 8386592.38元，其中：基本支出7772992.38元，与上年对比增加337742.02元，增长4.54%，主要原因：退休人员增加2名，在职职工工资奖金预算经费相对增加，公用经费相比上年也有所增加；项目支出613600.00元，与上年对比增加121960.00元，增长24.81%，主要原因：项目资金中政务服务大厅运行维护经费、新增智慧政务运行维护经费、县政务服务中心运行经费等项目较上年年初预算有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行5714497.38元，主要用于职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、一般公用经费（办公费、差旅费、福利费、公务接待费、劳务费、会议费）、工会经费、公务交通专项经费、行政公务交通补贴、工伤保险支出、失业保险。

2．2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务613600.00元，主要用于政务服务大厅、网上大厅运行维护工作经费，以及县政务服务管理局“综窗改革”人员经费、智慧政务运行经费、营业执照等证照购置经费等项目经费支出。

3．2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休134447.40元，主要用于行政事业退休人员的退休公用经费及退休费支出。

4．2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出829932.48元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出。

5．2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗133655.70元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗136396.64元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助160704.22元，主要用于缴纳在职职工和退休公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出18518.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金544840.56元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

10.2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出100000.00元，主要用于2025年12月及以后年度机关事业单位退休人员职业年金计息资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出7772992.38元，项目支出613600.00元）。

1．301工资福利支出7158757.82元，其中：30101基本工资2081304.00元，30102津贴补贴1147752.00元，30103奖金716973.00元，30107绩效工资1260549.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费829932.48元，30110职工基本医疗保险缴费270052.34元，30111公务员医疗补助缴费160704.22元，30112其他社会保障缴费46650.22元，30113住房公积金544840.56元，30109职业年金缴费100000.00元。

2．302商品和服务支出481587.16元，其中：30201办公费117900.00元，30211差旅费35000.00元，30215会议费6000.00元，30217公务接待费6900.00元，30228工会经费79427.16元，30239其他交通费用195360.00元，30299其他商品和服务支出41000.00元。

3．30302退休费132647.40元。

4．项目支出613600.00元，其中：30201办公费268000.00元，30202印刷费30000.00元，30226劳务费96000.00元，30213维修（护）费76000.00元，31002办公设备购置50000.00元，30227委托业务费93600.00元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6900.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县政务服务管理局2026年公务接待费预算为6900.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待108人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）姚安县政务服务管理局“综窗改革”人员经费项目预算绩效目标情况：根据国务院、省、州、县人民政府公布的《县级政务服务中心进驻事项负面清单》通知要求，将负面清单外的事项全面进驻政务服务中心，并科学合理设置无差别综合窗口和分领域综合窗口，采取聘用人员方式推动实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”，经姚安县政务服务管理局申请后，计划实施县政务服务管理局“综窗改革”人员经费项目，具体绩效目标如下：

1.数量指标：综合窗口人员设置≥8人；

2.资金使用时限：2026年；

3.质量指标：综合窗口办件效率质量比≥90%；

4.社会效益指标：政务服务中心综合窗口正常运转率≥95.00%；

5.群众满意度：办事群众满意度≥90.00%。

（二）姚安县政务服务管理局政务服务大厅运行维护经费项目预算绩效目标情况：按照建设服务型政府的要求，将政府及其部门的政务服务体系建设纳入基本公共服务体系建设的范畴，完善相关政策规定和管理措施，整合政务服务资源，健全政务服务平台，促进政务服务的均等化、规范化、高效化，提供让群众满意的高质量政务服务。经姚安县政务服务管理局申请后，计划实施政务服务大厅运行维护经费项目，具体绩效目标如下：

1.数量指标：确保大厅工作人员顺利开展服务工作≥95人；

2.资金使用时限：2026年；

3.质量指标：项目经费100%用于政务服务大厅维运；

4.时效指标：时限内完成资金目标任务≥90.00%；

4.社会效益指标：政务服务事项覆盖率≥90.00%；

5.群众满意度：办事群众满意度≥90.00%。

（三）姚安县政务服务管理局公共资源交易中心网络服务工作经费项目预算绩效目标情况：为保证我县公共资源交易电子化平台正常运行，实现公共资源全流程电子化交易和远程异地评标常态化，全面提升了公共资源交易的时效性、公平性和安全性。经姚安县政务服务管理局申请后，计划实施公共资源交易中心网络服务工作经费项目，具体绩效目标如下：

1.数量指标：信息数据安全≥90.00%；

2.时效指标：公共资源交易时效性≥90.00%；

3.社会效益指标：保证系统全年正常运行；

4.服务对象满意度指标：招标方及投标人满意度≥90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县政务服务管理局2026年机关运行经费安排481587.16元，与上年对比增加44121.68元，增长10.09%，主要原因是人员绩效工资等有所增加，工会经费等费用随之增加，且今年增加福利费（体检费用）。机关运行经费主要用于保障机关运行，包括办公费、福利费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县政务服务管理局2026年委托业务费安排93600.00元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县政务服务管理局部门资产总额16678932.26元，其中，流动资产2918.52元，固定资产净值16326013.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产350000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少834503.75元，其中固定资产净值减少830412.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产71项，账面原值134523.00元，实现资产处置收入1235.00元（已于2025年8月上缴国库）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县政务服务管理局2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县政务服务管理局

2026年3月5日

附件： 姚安县政务服务管理局2026年部门预算表.xlsx