中国共产党姚安县委员会政策研究室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党姚安县委员会政策研究室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党姚安县委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或协同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域全面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等。负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

5.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

6.完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、调研文稿股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责机关日常运转，承担办文、会务、保密、信息、档案、人事、财务、后勤等工作，完成室领导交办的其他事项。

2.负责县委全面深化改革委员会办公室日常事务，承担县委全面深化改革委员会会议筹办、有关文件及文稿的起草、档案管理、统计、考核等工作，组织开展改革督察、宣传工作，指导和协调服务各专项小组及办公室工作，完成县委全面深化改革委员会及办公室领导交办的其他事项。

3.负责调查研究工作的统筹协调、组织实施工作，承担有关重大课题调研、综合性调研的组织实施和调研文稿起草工作，参与调研起草或修改县委重要文件、文稿，参与或负责县委领导的部分重要文稿调研起草，完成室领导交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1585851.02元，其中：一般公共预算1585851.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入1694338.82元对比减少108487.80元，下降6.40%，减少的主要原因是2025年11月调出行政人员1人，2025年部门预算在职人员是9人，2026年的预算在职人员是8人，比上年减少1人，所以部门财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1585851.02元，其中：本年收入1585851.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1585851.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入1694338.82对比减少108487.80元，下降6.40%，减少的主要原因是2025年11月调出行政人员1人，2025年部门预算在职人员是9人，2026年的预算在职人员是8人，比上年减少1人，所以部门财务总收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1585851.02元。财政拨款安排支出1585851.02元，其中：基本支出1545851.02元，与上年1622318.82元对比减少76467.80元，下降4.71%，减少的主要原因是人员调动，在职人员比上年减少1人造成基本支出预算比上年减少；项目支出40000元，与上年72020元对比减少32020元，下降44.46%，减少的原因是压减小专项资金，改革办专项工作经费由上年的50000元调整为40000元。上年的信创工作资金项目22020元在2026年调整到其他部门统一实施。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行785909.09元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出。

2.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务40000元，主要用于改革办专项工作经费40000元，主要用于开展全县改革工作中产生的办公费、差旅费等支出。

3.2013150一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行359654.70元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费等支出。

4.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休43769.40元，主要用于退休人员的退休费。

5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位养老保险缴费支出159527.04元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗31110.27元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗19169.20元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助36943.64元，用于缴纳公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3940元，主要用于缴纳行政事业人员和退休人员的大病保险支出。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金105727.68元，用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1545851.02元，主要用于发放人员工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、办公费、公务接待费、公务交通补贴和公共交通专项经费。

（1）30101基本工资378144元。

（2）30102津贴补贴274092元。

（3）30103奖金176644元。

（4）30107绩效工资178364元。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费159527.04元。

（6）30110职工基本医疗保险缴费50279.47元。

（7）30111公务员医疗补助缴费36943.64元。

（8）30112其他社会保障缴费7971.71元，主要用于缴纳大病保险、工伤保险、失业保险。

（9）30113住房公积金105727.68元。

（10）30228工会经费14788.08元。

（11）30231公务用车运行维护费30000元。

（12）30201办公费13470元。

（13）30207邮电费2400元。

（14）30217公务接待费7500元。

（15）30239其他交通费用49500元。主要用于公务交通补贴和公共交通专项经费。

（16）30299其他商品和服务支出17330元，主要用于体检费、办公费。

（17）30302退休费43169.40元。

2.项目支出40000元，主要用于办公费、差旅费。

（1）30201办公费25000元。

（2）30211差旅费15000元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党姚安县委员会政策研究室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党姚安县委员会政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党姚安县委员会政策研究室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28064元，其中：政府采购货物预算8064元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会政策研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37500元，较上年减少7300元，下降16.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会政策研究室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会政策研究室2026年公务接待费预算为7500元，较上年减少7300元，下降49.32%，国内公务接待批次为14次，共计接待130人次。

增减变化原因是：一是按照厉行节约，压缩“三公”经费的要求，严格控制公务接待费支出，在上年预算数上压缩5%以上。二是为基层减负，上级省州部门到我单位开展调研改革督察等支出减少了公务接待频次和接待用餐，公务接待费支出预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会政策研究室2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会政策研究室2026年机关运行经费安排134288.08元，与上年对比减少5304.03元，下降3.80%，主要原因是2026年财政供养人员比上年减少1人，机关运行费中的办公费、工会经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会政策研究室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党姚安县委员会政策研究室资产总额52236.59元，其中，流动资产4276.77元，固定资产285545.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15000元，其中固定资产增加15000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党姚安县委员会政策研究室2026年部门预算表

（详见附件）

中国共产党姚安县委员会政策研究室          

2026年3月4日                      

附件： 中国共产党姚安县委员会政策研究室2026年部门预算表.xlsx