姚安县统计局2026年预算公开目录

第一部分 姚安县统计局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县统计局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县统计局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

3.组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；组织实施消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查工作；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

4.按照有关规定，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向中共姚安县委、姚安县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

6.承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按照中共姚安县委办公室 姚安县人民政府办公室印发《姚安县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（姚办字〔2019〕78号）、中共姚安县委机构编制委员会办公室印发《姚安县统计局所属事业单位机构编制方案》的通知（姚编办发〔2019〕30号）和《中共姚安县委机构编制委员会关于增加县统计局地方统计调查队事业编制的通知》（姚编发〔2021〕37号）精神，姚安县统计局核定总编制20名（其中：行政编制6名，机关工勤人员1名，事业编制13名），共有所属事业单位2个，分别是姚安县普查中心和姚安县地方统计调查队（均为公益一类事业单位）。

姚安县统计局共设置4个内设机构，包括：办公室（加挂制度法规股牌子）、综合统计股（加挂社会科技统计股牌子）、工商基建投资统计股、城乡调查统计股。

（三）重点工作概述

1.以服务县域高质量发展为核心，紧扣第四次全国农业普查关键任务，聚焦新能源、花卉、农文旅等重点产业，以提升统计数据质量为生命线，强化监测预警与分析服务能力，为姚安县2026年经济社会发展目标落地提供精准统计支撑。2.扛牢重大普查政治责任，高质量完成农普任务。重点查清农业生产条件、粮食与大食物生产、农业新质生产力发展等情况，同步摸透乡村建设、农民生活及农村改革成效，为乡村振兴决策提供基础数据。3.聚焦重点产业监测，服务经济提质增效。强化新能源产业统计，围绕“百亿级新能源示范区”“百亿级储能装备制造基地”建设，建立远信储能电站、王官冲光伏等项目统计跟踪机制，动态监测风电、光伏装机规模及储能装备产能释放数据，精准反映绿色能源产业发展成效。4.做实高原特色农业统计，针对花卉、肉牛、有机蔬菜等核心产业，健全鲜切花产量、肉牛养殖及屠宰加工全链条统计体系，对接花拍中心二三期项目，助力打造全国高端花卉核心区与绿色食品加工区。跟进文旅与物流统计，聚焦光禄温泉旅游度假区、观星基地等项目建设，建立农文旅融合业态统计监测方法；同步跟踪省级骨干冷链物流基地建设，反映“种养+加工+流通”产业链发展态势。5.紧盯发展目标监测，强化决策服务能力。抓实投资与项目统计，树立“项目为王”理念，建立招商引资项目统计台账，重点监测5亿元以上项目落地及省外到位资金增速情况，跟踪棚户区改造、县城排水防涝等城建项目投资进度，服务稳投资促增长。做好民生指标统计，精准监测农村居民人均可支配收入、城镇新增就业、常住人口城镇化率等核心指标，跟踪脱贫劳动力转移就业、“家门口就业”车间带动就业等情况，为民生政策落实提供数据反馈。深化运行分析预警，按月度、季度形成经济运行分析报告，聚焦生态环境质量（空气优良率、流域水质）、经营主体培育（规上企业新增、“专精特新”企业发展）等重点领域，开展前瞻性研判，防范发展风险。6.夯实统计基础建设，提升履职保障水平。推进部门协同联动，深化与发改、农业农村、文旅等部门的数据共享机制，健全重点项目、新兴产业统计信息交换渠道，确保统计数据与县域发展实际同频。深化“升规纳统”工作，落实“个转企、企升规”政策导向，建立准限额企业与项目培育库，主动靠前服务，推动符合条件的企业及时纳入统计范围，扩大统计覆盖面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财政拨款收入5510297.61元，其中：公共财政预算5420297.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入90000元。

与上年对比，2025年财务总收入为4640011.07元，2026年财务总收入增加870286.54元，增加18.76%，主要原因分析由于我单位2026年将开展第四次全国农业普查，项目收入多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 5420297.61元，其中：本年收入5420297.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5420297.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2025年部门财政拨款收入为4592511.07元，2026年增加827786.54元，增加18.02%，主要原因分析由于我单位2026年开展姚安县第四次全国农业普查项目，项目收入多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,510,297.61元，财政拨款安排支出 5,510,297.61元，其中：基本支出3,910,297.61元，与上年3673731.07元对比增加236566.54元，增加6.4%，主要原因分析是新增退休人员1人，职业年金增加，行政人员职级晋升，基本支出预算增加；项目支出1,510,000.00元，与上年918780元对比增加591220元，增加64.3%，主要原因分析是由于我单位2026年将开展第四次全国农业普查，项目收入多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010501行政运行：2,695,447.19元，主要用于工资福利、工伤保险、商品和服务支出。

2.2010502般行政管理事务：30,000.00元，主要用于统计事务开展支出。

3.2010507专项普查活动：800,000.00元，主要用于全国1%人口抽样调查项目支出。

4.2010508统计抽样调查：680,000.00元，主要用于统计调查业务开展支出。

5.2080501行政单位离退休：198,212.40元，主要用于退休人员退休费支出。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：382,376.01元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：148,000.00元，用于单位退休人员职业年金支付。

8.2101101 行政单位医疗：67,558.48元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

9.2101102事业单位医疗：55,489.57元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

10.2101103公务员医疗补助：100,348.76元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

11.2101199其他行政事业单位医疗支出：11,032.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

12.2210201住房公积金：251,833.20元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出3,910,297.61元，其中：30101 基本工资：933,864.00元，30102 津贴补贴：579,648.00元，30103奖金：366,255.00元，30107绩效工资：532,883.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：382,376.01元，30109职业年金缴费：148,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费：123,048.05元，30111公务员医疗补助缴费：100,348.76元，30112其他社会保障缴费：31,078.59元，30113 住房公积金：251,833.20元，30201办公费：35,700.00元，30206电费：3,000.00元，30207邮电费：9,000.00元，30211差旅费：14,000.00元，30217公务接待费：9,000.00元，30228工会经费：36,190.60元，30231公务用车运行维护费：30,000.00元，30239其他交通费用：109,560.00元，30299其他商品和服务支出：19,000.00元，30302退休费：195,512.40元。

项目支出1,510,000.00元，其中：30201办公费：234,000.00元，30202印刷费：40,000.00元，30211差旅费：124,000.00元，30215会议费：15,000.00元，30216培训费：174,000.00元，30226劳务费：720,000.00元，30299其他商品和服务支出：53,000.00元，31002办公设备购置：150,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县统计局无中央配套专项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县统计局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县统计局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金17,200.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项3项，购买服务资金17,200.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县统计局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39000元，较上年39000元持平，增减0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县统计局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县统计局2026年公务接待费预算为9000元，较上年9000元无增减，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

2026年我局将严控本年度“三公”经费开支，通过严控开支，过紧日子厉行节约，将部门“三公”经费严格控制在与上年持平并尽可能减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县统计局2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增减0元，增降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增减0元，增降0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增减0元，增降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县第四次全国农业普查专项经费：对姚安县行业范围为农作物种植业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业，普查对象为农村住户，包括农村农业生产经营户和其他住户；城镇农业生产经营户；农业生产经营单位；村民委员会；乡镇人民政府。农业生产条件、粮食和大食物生产情况、农业新质生产力情况、乡村发展基本情况、农村居民生活情况等。

姚安县常规统计调查专项经费：为更好地开展县级统计各项调查业务，负责全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

姚安县城乡住户收支调查专项经费：通过抽样调查方式，对全县抽中的120户城乡常住居民调查户其中：电子记账户109户每月每户补助200元、纸质记账户11户每月每户补助200元、辅导员补助12人每人每月补助300元涉及栋川、官屯、太平、左门、弥兴五个乡镇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县统计局2026年机关运行经费安排265450.6元，与上年236810.91元对比增加28639.69元，增加12.09%，增加的主要原因分析新增退休人员1名，公用经费、其他交通费用减少，今年新增体检福利经费。机关运行经费主要用于日常办公用品、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县统计局2026年委托业务费预算安排720000元，与上年财政预算委托业务费570000元对比，2026年增加预算150000元，增长26.3%。原因是我单位在2026年开展第四次全国农业普查项目，项目实施需委托第三方指导无人机操作遥感测量，需聘请劳务人员开展普查工作，故委托业务费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县统计局资产总额（账面净值，下同）213,252.67元，较上年增长19.46%。其中，流动资产69273.13元，固定资产143,979.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34744.99元，其中固定资产增加115390元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 姚安县统计局2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县统计局                

2026年3月1日               

附件： 姚安县统计局2026年预算公开表(1).xlsx