姚安县公安局交通管理大队2026年预算公开目录

第一部分 姚安县公安局交通管理大队2026年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县公安局交通管理大队2026年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县公安局交通管理大队是姚安县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，增强公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能职责。通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命财产安全的目的。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理中队、车管中队、交通事故处理中队、秩序中队、城区中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢政治根基。大队党支部坚持党建引领，牢牢把握“公安姓党”的根本属性，筑牢忠诚警魂。强化思想理论武装，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，将“三会一课”“红色教育资源”等政治思想学习贯穿始终，采取集中学习教育、日常谈心谈话、主题党日、党课、交警网校等形式突出学习的深度、广度、力度，引导全体民辅警做到勤学笃行，深思细悟，做到思想上绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

2.深入事故预防“减量控大”，夯实事故预防根基。紧紧抓住事故预防“减量控大”这一工作主线，围绕源头、城市、公路、农村四大战场，紧抓“两客一危一货”、校车、挂车、农村面包车、“营转非”大客车等八类重点车辆，深入开展事故预防“减量控大”工作。在工作中牢固树立“事故可防可控”理念，推动“事后处置”向“事前治理”转型，认真组织开展“减量控大”“飙车炸街”“农村道路交通安全百日攻坚行动”等专项整治行动。

3.强化秩序整治，净化路面环境。紧盯城市、国省道和农村地区三大主战场，紧盯易肇事肇祸交通违法，加大周末、一早一晚巡逻检查力度，坚持以打开路、以打促防，对“三超一疲劳”、公路“两违”、酒醉驾、涉牌涉证等重点违法，始终重拳出击、铁拳治违、形成震慑，全面压降违法、压减事故。二是紧盯务农务工出行风险，推动乡村组织发动“两站两员”，联动派出所，加强农村交通安全管控和劝导提示，严管严查“双违”等突出违法行为。三是在普通国省道穿村过镇、交流量大、交通秩序复杂等路段，增设临时执勤点，强化查缉管控。四是依托“四站一区”“一路多方”，充分发挥高速公路“三道防线”作用，织密防控体系。五是联合交通运输部门共同打击货车超限超载违法行为以及非法营运车辆，健全联合执法查缉、案件移交处置、信息通报共享等工作机制。

4.以宣促防，不断提升群众文明出行意识。一是常态化开展交通安全宣传。做好节假日等重要时间节点的“两公布一提示”，持续发布典型交通违法案例视频。二是重点加强农村交通安全宣传。重点加强对老年人和中小学生“一老一小”的交通安全自护知识宣传。用身边人身边事，讲危害、讲后果、讲责任，以案说法，警钟长鸣。通过手机短信平台针对性向农村群众、务工群体点对点发送安全提示短信，教育群众自觉抵制“超员车”“黑客运”，切实提高宣传教育的针对性和实效性。三是持续强化中小学生交通安全宣传。围绕开学第一课、全国中小学生安全教育日、中小学生暑期交通安全等节点，下发宣传资料、主题海报组图。

5.紧盯改革措施，推进车管业务提升等级。始终坚持以人民为中心的发展思想，深化公安交管“放管服”改革新措施落地落实，深入贯彻党中央、国务院关于优化政务服务、推动“高效办成一件事”的改革部署。大队锚定“便民利企、提质增效”目标，通过周密部署谋全局、创新举措解难题，推动改革红利精准落地，让群众办事更省心、更舒心。聚焦群众办事堵点难点，车管所整合线上线下资源，打造“数字+实体”双服务矩阵。线上依托“交管12123”APP，实现机动车上牌全链条信息共享，群众足不出户即可完成选车、购险、选号、上牌等业务，免交纸质材料；线下升级政务服务大厅功能，增设智能自助终端，实现体检、拍照、补换证等业务“分钟级办结”，同步优化人工窗口服务，推行“一窗受理、集体办理”，真正实现“只进一扇门、一次全办结”，让群众少跑腿、少等待。压缩了机动车上牌时间，机动车转籍等业务办理时效缩短60%以上，纸质材料提交量减少80%。“交管12123”APP使用率较改革前提升35%，有效解决了窗口排队久、跨部门跑腿等问题，提升群众满意度，以实实在在的改革成果践行以人民为中心的发展思想。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8130648.97元，其中：一般公共预算8130648.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0元。

与上年对比增加806252.79元，增长11%，增加的主要原因是：因缴费基数调整2026年我单位人员基本支出增加，同时预算了两个退休人员职业年金（2025年无此项预算支出），预算了公务用车购置经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8130648.97元，其中：本年收入8130648.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8130648.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加836252.79元，增长11.46%，增加的主要原因是：因缴费基数调整2026年我单位人员基本支出增加，同时预算了两个退休人员职业年金（2025年无此项预算支出），预算了公务用车购置经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 8130648.97元。财政拨款安排支出 8130648.97元，其中：基本支出7200648.97元，与上年对比增加2227552.79元，增加44.79%，增加的主要原因是：因缴费基数调整2026年我单位人员基本支出增加，同时预算了两个退休人员职业年金（2025年无此项预算支出），预算了公务用车购置经费，其次2025年辅警工作经费下达在项目支出，2026年县财政将此笔经费调整下达在了基本支出；项目支出930000.00元，与上年对比减少1391300.00元，减少59.94%，减少的主要原因是：2025年辅警工作经费下达在项目支出，2026年县财政将此笔经费调整下达在了基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2040201行政运行5799175.14元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

2．2040202一般行政管理事务700000.00元，主要用于道路交通管理专项支出，专用设备购置等支出。

3．2040220执法办案230000.00元，主要用于公务用车购置。

4．2080501行政单位离退休88744.2元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。

5．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出449977.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出295204.73元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费支出。

7.2101101行政单位医疗143838.97元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助98550.61元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出：8274.00元，主要用于行政单位大病保险缴费支出。

10.2210201住房公积金316883.88元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7200648.97元，其中：30101基本工资：968724.00元，30102津贴补贴：1609788.00元，30103奖金：641007.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：449977.44元，30109职业年金缴费295204.73元，30110职工基本医疗保险缴费：143838.97元，30111公务员医疗补助缴费：98550.61元，30112其他社会保障缴费：12504.56元，30113住房公积金：316883.88元，30199其他工资福利支出：2160000.00元，30201办公费：71200.00元，30205水费：3800.00元，30206电费：26000.00元，30207邮电费：60000.00元，30211差旅费：7200.00元，30217公务接待费：3000.00元，30228工会经费：42305.58元，30239其他交通费用：186120.00元，30302退休费：87544.2元，30299其他商品和服务支出17000.00元。

项目支出930000.00元，其中：30201办公费：415000.00元，30202印刷费：20000.00元，30207邮电费：10000.00元，30211差旅费：20000.00元，30213维修（护）费：15000.00元，30214租赁费：20000.00元，30227委托业务费：200000.00元，31013公务用车购置：230000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计403000.00元，较上年增加215000.00元，增长114.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少15000.00元，下降83.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

减少的主要原因是：中央八项规定精神深入落实、厉行节约反对浪费要求及从严监督管理等因素影响，公务接待得到全面规范、数量明显下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为400000.00元，较上年增加230000.00元，增长135.29%。其中：公务用车购置费230000.00元，较上年增加230000.00元，增长100%；公务用车运行维护费170000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的主要原因是：2026年我单位购置公务用车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排416625.58元，与上年对比增加31508.03元，增长8.18%，主要原因是重点工作、专项任务增多，保障投入的公用经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县公安局交通管理大队2026年委托业务费安排200000.00元，与上年对比增加100000.00元，主要原因是随着道路通车里程、车辆和驾驶人数量、车流量不断增加，交通事故和交通违法也逐年增长，为确保调查取证证据及时、准确、全面、客观，确保案件执法质量，减少案件复核、复议，行政诉讼及来信来访，道路交通事故及交通违法案件需要检验鉴定的起数增多，导致委托业务费逐年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县公安局交通管理大队资产总额2556736.85元，其中，流动资产5942.83元，固定资产1708248.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产842546.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加114712.11元，其中固定资产增加114682.63元，流动资产减少29.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县公安局交通管理大队2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县公安局交通管理大队                            

2026年3月4日                                     

附件： 姚安县公安局交通管理大队2026年部门预算表.xlsx