云南省姚安县妇女联合会2026年预算公开目录

第一部分 云南省姚安县妇女联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省姚安县妇女联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 云南省姚安县妇女联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家妇女工作方针政策，宣传马克思主义妇女观与男女平等基本国策，促进男女平等。发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，推进妇联组织建设，指导社会各界妇女组织，实施妇联系统干部教育培训规划。

2.动员组织妇女参与经济社会发展，开展文化科技、职业技能培训，提升妇女素质与市场适应能力，推动妇女参与国家和社会事务管理；管理妇女事业发展项目，培育妇女 “四自” 精神，促进妇女人才成长。

3.开展网上妇女群众引导动员与相关舆情监测应对，组织群众性精神文明创建活动，助力姚安精神文明建设。受理妇女群众来信来访，为受害妇女提供法律援助与社会服务，督办侵害妇女儿童权益重点个案，参与普法工作，培育维权社会组织，强化维权机制建设。

4.指导推进全县家庭文明建设与家庭教育工作，提升家庭教育和儿童保护能力；承担县政府妇女儿童工作日常事务，落实县委、县政府及上级妇联交办事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、发展股、维权股、宣传股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

云南省姚安县妇女联合会在县委、县政府和州妇联的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，聚焦联系和服务妇女的根本任务，在妇女思想政治引领、妇女发展、家庭文明建设、妇女儿童权益保障等方面取得了显著成效。一是强化思想政治引领，凝聚巾帼力量，让广大妇女坚定不移感党恩、听党话、跟党走，更好地把广大妇女儿童团结凝聚在党的周围。二是助力妇女创业就业，激发巾帼活力，积极引导广大妇女助力乡村振兴。三是深化家庭文明建设，弘扬巾帼风尚，加强家庭教育指导服务。四是维护妇女儿童权益，彰显巾帼担当，组织开展各类普法维权宣传宣讲活动，不断增强妇女儿童的法律意识和维权能力。五是加强妇联组织建设，提高服务能力。全面落实全国和省州妇联执委会议精神，自觉服务中心大局，切实履行引领服务联系职能，不断提高服务妇女儿童工作能力。县妇联始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，紧紧围绕县委、县政府中心工作，强化履职尽责，团结带领广大妇女为推动我县经济社会高质量发展贡献巾帼力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休1人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入1,993,997.01 元，其中：一般公共预算拨款收入1,893,997.01 元，政府性基金预算拨款收入 0 元，国有资本经营预算拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金100,000.00 元（全部为其他收入），事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入均为 0 元。

与上年部门财务总收入 1,727,733.86 元相比，增加 266,263.15 元，增长 15.41%。主要原因单位人员增加1人，人员经费有所增加；项目支出预算根据年度重点工作安排有所优化，新增基层妇女干部培训班经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 1,893,997.01元，其中：本年收入1,893,997.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,893,997.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入 1,607,733.86 元相比，增加 286,263.15 元，增长 17.80%。主要原因是单位人员增加1人，人员经费有所增加；项目支出预算根据年度重点工作安排有所优化，新增基层妇女干部培训班经费项目。为保障单位正常运转和年度重点工作实施，财政根据人员调整、机构运转需求及妇联工作任务安排，相应增加一般公共预算拨款额度。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出1,993,997.01 元，较上年增加 266,263.15 元，增长 15.41%。其中财政拨款安排支出 1,893,997.01 元（占总支出 94.98%），单位资金安排支出 100,000.00 元（占总支出 5.02%）。财政拨款安排支出中，基本支出 1,803,997.01 元，较上年增加 274,783.15 元，增长 17.97%，主要因人员增加，工资福利、社保缴费等相应增加；项目支出 90,000.00 元，较上年增加 11,480.00 元，增长 14.62%，主要因新增基层妇女干部培训班经费项目，优化妇女、儿童活动专项经费使用安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2012901行政运行”支出1,210,054.06元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用等支出；

2.“2080501行政单位离退休”支出220,558.00元，主要用于离退休人员财政承担部分的离退休费支出；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出168,334.56元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出；

4.“2101101行政单位医疗”支出50,309.87元，主要用于在职人员的单位基本医疗保险缴费支出；

5.“2101103公务员医疗补助”支出35,191.20元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

6.“2210201住房公积金”支出115,609.32元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金；

1. 7.“2012902一般行政管理事务”支出90000.00元，用于基层妇女干部培训班、妇女活动、儿童活动专项工作；

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出3940.00元，主要用于在职人员的其他社会保障缴费；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）301工资福利支出1450761.99元，其中“30101基本工资”支出374,148.00元，“30102津贴补贴”支出423,024.00元，“30103奖金”支出277,719.00元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出168,334.56元，“30110职工基本医疗保险缴费”支出50,309.87元，“30111公务员医疗补助缴费”支出35,191.20元，“30112其他社会保障缴费”支出6,426.04元，“30113住房公积金”支出115,609.32元。

（2）302商品和服务支出133277.02元，其中“30201办公费”支出2000.00元，“30211差旅费”支出13,800.00元，“30226劳务费”支出6,979.52元，“30217公务接待费”支出1000.00元，“30228工会经费”支出14,797.02元，“30239其他交通费用”支出77,880.00元，“30299其他商品和服务支出”支出12,628.13元，“30213维修（护）费”支出4,192.35元；

（3）303对个人和家庭的补助支出219958元，其中“30301离休费”支出168,624.00元，“30302退休费”支出42,240.00元，“30305 生活补助”支出9,094.00元。

项目支出90000.00元，其中“30201办公费”支出70000.00元，（用于妇女活动、儿童活动专项经费）、“30216 培训费”支出 20,000.00 元（用于基层妇女干部培训班经费）。

其他支出100000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000.00元，其中：政府采购货物预算2000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省姚安县妇女联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省姚安县妇女联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省姚安县妇女联合会2026年公务接待费预算为1000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省姚安县妇女联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026 年本部门财政拨款项目支出共 3 个，分别为基层妇女干部培训班经费、妇女活动专项经费、儿童活动专项经费，单位资金项目支出 1 个为 2026 年单位资金，各项目绩效目标如下：

（1）2026 年基层妇女干部培训班经费（20,000.00 元），年度绩效目标：加强基层妇联干部队伍建设，提升干部履职能力，团结引领广大妇女听党话、跟党走。

（2）2026 年妇女活动专项经费（50,000.00 元），年度绩效目标：增强妇女 “四自” 精神，提高妇女综合素质，促进妇女创业就业，维护妇女合法权益。

（3）2026 年儿童活动专项经费（20,000.00 元），年度绩效目标：关心关爱儿童健康成长，帮扶困境儿童，提升儿童法治、安全知识知晓率，营造儿童健康成长良好氛围。

（4）2026 年单位资金（100,000.00 元），年度绩效目标：开展妇女儿童关爱救助、“两癌” 救助等工作，让妇女儿童感受党和政府的关怀。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026 年本部门机关运行经费安排133,277.02 元，较上年增加 25,582.17 元，增长 23.75%。主要原因：一是单位人员增加1人，工会经费、公务交通补贴等经费相应增加；二是根据年度工作开展需求及办公地点搬迁，差旅费、维修（护）费、劳务费等公用经费适度调增，以保障单位日常办公和各项工作顺利开展。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年本部门委托业务费安排6979.52元，较上年增加6979.52元，增长100%，主要原因是办公地点搬迁至县群团联盟办公楼后，需支付门卫费、保洁费用等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省姚安县妇女联合会资产总额57109.93元，其中，流动资产1860元，固定资产55249.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加24305元，其中固定资产增加24305元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 云南省姚安县妇女联合会2026年部门预算表

（详见附件）

云南省姚安县妇女联合会                  

2026年3月2日                        

附件： 云南省姚安县妇女联合会预算公开表.xlsx