姚安县思源实验学校2026年预算公开目录

第一部分 姚安县思源实验学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县思源实验学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县思源实验学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针，紧紧围绕“义务教育促均衡”的发展思路；

2.负责姚安县栋川镇四条街道及所属范围内义务教育适龄儿童的教育管理；

3.以科学发展观为统领，以办好人民满意的教育为宗旨，以教书育人为根本，以改革创新为动力，以提高质量为核心，全面实施素质教育，加快推进教育现代化建设，努力实现 “硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流，办出特色，义务教育优质均衡发展”的目标，为栋川镇四条街道及所属范围内义务教育全面发展奠定基础。

（二）机构设置情况

我学校共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、德育处、校安办、少先队大队部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强师生学习教育，健全学校教育长效机制；落实第一议题，由学校党支部书记和校长上好党课，继续抓好党支部规范化建设和“清廉学校”创建工作；加强师德教育，促进政风行风转变；加强廉洁教育活动，增强拒腐防变能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制118人。在职实有118人，其中：财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22591385.01元，其中：一般公共预算22385835.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入205550.00元。

与上年对比部门财务总收入增加921819.66元，增长4.25%，主要原因是2026年部门预算把单位资金（营养改善计划学生食堂教职工试陪餐缴纳的伙食费，为学生开展课后服务的课时费）纳入一体化预算，所以2026年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22385835.01元，其中：本年收入22385835.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22385835.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加1655869.66元，增长7.98%。主要原因是2026年学生数增加，教职工新入编7人，所以2026年部门财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22591385.01元。财政拨款安排支出 22385835.01元，其中：基本支出22161172.61元，与上年对比增加1483040.06元，增长7.17%。主要原因是2026年在校学生数增加，教职工新入编7人，所以2026年基本支出相应增加；项目支出224662.4元，与上年对比增加172829.60元，增长333%，主要原因是2026年新增营养改善计划县级配套项目，所以项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050202小学教育”预算支出14871860.28元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

2.“2050701特殊学校教育”预算支出1050.00元，主要用于随班就读和送教上门的特殊教育学生商品和服务支出。

3.“2080502事业单位离退休”预算支出1610916.60元，主要用于事业单位退休人员经费支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出2275816.65元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出635000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

6.“2101102事业单位医疗”预算支出803532.47元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.“2101103公务员医疗补助”预算支出695588.53元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出74072.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

9.“2210201住房公积金”预算支出1417998.48元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出22161172.61元，其中：30101基本工资6273528.00元，30102津贴补贴398604.00元，30103奖金37500.00元，30107绩效工资7268522.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费2275816.65元，30109职业年金缴费635000.00元，30110职工基本医疗保险缴费803532.47元，30111公务员医疗补助缴费695588.53元，30112其他社会保障缴费226852.80元，30113住房公积金1417998.48元，30228工会经费236333.08元，30302退休费1589916.6元，30305生活补助280980.00元。

项目支出224662.4元，其中：30201办公费47792.40元，30226劳务费108200.00元，30305生活补助169470.00元，30308助学金3750.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县思源实验学校部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县思源实验学校部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

同上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县思源实验学校部门2026年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

同上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县思源实验学校部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

同上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县思源实验学校2026年没有重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县思源实验学校部门2026年机关运行经费安排0元，与上年一致，主要原因：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县思源实验学校部门2026年委托业务费安排0元，与上年一致，主要原因：我单位本年及上年无委托业务，委托业务费预算均为0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县思源实验学校部门资产总额63460223.46元，其中，流动资产625297.18元，固定资产净值43334926.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19500000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加294240.00元，其中固定资产增加294240.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县思源实验学校2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县思源实验学校

2026年3月1日