姚安县疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 姚安县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明F

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置，辖区内疫情信息收集报告及流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；负责健康危害因素监测与控制、健康教育与健康促进工作；负责实验室检测与评价、技术指导与应用研究工作；负责卫生监测工作；负责免疫规划相关工作；负责全县慢性非传染性疾病管理，地方病、寄生虫病监测管理与评价工作；负责组织实施全县卫生健康综合监督工作规划；负责医疗卫生、传染病防治、公共卫生、职业卫生、放射卫生、妇幼卫生监督执法工作；承担食品安全企业标准备案、消毒产品卫生安全评价报告备案；承担投诉举报的查处；负责卫生健康法律法规的宣传咨询；负责开展工作业务与技术培训，指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估，完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、法治稽查科、卫生监测科、传染病防治科、艾滋病性病麻风病防治科、免疫规划科、慢性非传染性疾病防制科、检验与质量管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

姚安县疾病预防控制中心2026年重点工作包括疫情管理、处突和急性传染病防治；免疫规划与冷链建设；地方病、寄生虫病防治；麻风病防治；慢性非传染性疾病防治与管理；艾滋病、性病防治；结核病防治；卫生监督；卫生监测工作；

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,897,639.74元，其中：一般公共预算7,897,639.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,000,000.00元。

与上年对比财务总收入减少了3,819,848.61元，减少21.56%，减少的主要原因是其他收入减少，具体是疫苗临床试验项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,897,639.74元，其中：本年收入7,897,639.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,897,639.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少319,848.61元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,897,639.74元。财政拨款安排支出7,897,639.74元，其中：基本支出7,657,639.74元，与上年对比减少319,848.61元，主要原因为机关事业单位职业年金缴费支出减少。导致人员经费预算相应减少；项目支出240,000.00元，与上年对比减少97,980.00元，主要原因是本年减少信创工作专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休：615,093.60元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员公务费支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：740,261.43元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分职工基本养老保险金缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：201,345.67元，主要用于2025年退休职工职业年金纪实。

4.2080801死亡抚恤：19,656.00元，主要用于退休职工遗属补助。

5.2100401疾病预防控制机构：11,215,408.95元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机构运转方面的支出。

6.2100409重大公共卫生服务：20,000.00元，主要用于麻风病人生活补助发放。

7.2100410突发公共卫生事件应急处置：100,000.00元，主要用于突发公共卫生事件处置。

8.2101101行政单位医疗：38,847.79元，主要用于缴纳职工单位负担部分的职工基本医疗保险费。

9.2101102事业单位医疗：214,155.32元，主要用于缴纳职工单位负担部分的职工基本医疗保险费。

10.2101103公务员医疗补助：240,124.9元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

11.2101199其他行政事业单位医疗支出：26,398.00元，主要用于缴纳职工大病医疗保险及工伤保险。

12.2210201住房公积金：466,348.08元，主要用于缴纳单位负担部分的职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7,657,639.74元：

1.30101基本工资：1,823,916.00元，主要用于发放职工基本工资。

2.30102津贴补贴：592,224.00元，主要用于发放职工津贴补贴。

3.30103奖金：218,839.00元，主要用于发放职工年度履职考核优秀奖励。

4.30107绩效工资：1,935,855.00元，主要用于发放职工绩效工资。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费：740,261.43元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本养老保险。

6.30109职业年金缴费：201,345.67元，主要用于缴纳职工职业年金纪实。

7.30110职工基本医疗保险缴费：253,003.11元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险费。

8.30111公务员医疗补助缴费：240,124.90元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

9.30112其他社会保障缴费：62,260.27元，主要用于缴纳职工工伤保险7,441.27元和单位负担部分的大病医疗保险26,398.00元及单位负担部分的失业保险28,421.00元。

10.30113住房公积金：466,348.08元，主要用于缴纳单位负担部分的职工住房公积金。

11.30201办公费：51,300.00元，主要用于保障单位正常运行。

12.30205水费：3,800.00元，主要用于缴纳单位水费。

13.30209物业管理费：30,000.00元，主要用于缴纳单位物业管理费。

14.30211差旅费：35,000.00元，主要用于职工下乡及出差补助。

15.30213维修（护）费：3,300.00元，主要用于单位电梯的维修（护）费用。

16.30217公务接待费：22,000.00元，主要用于单位公务接待。

17.30227委托业务费：19,000.00元，主要用于单位聘请律师费用。

18.30228工会经费：74,412.68元，主要用于缴纳工会经费支出。

19.30231公务用车运行维护费：150,000.00元，主要用于单位公务用车运行费用。20.30239其他交通费用：69,300.00元，主要用于发放公务交通补贴。

21.30302退休费：606,693.60元，主要用于发放退休人员财政承担部分的补贴。

22.30304抚恤金：19,656.00元，主要用于发放退休职工遗属补助。

23.30299其他商品和服务支出：39,000.00元，主要用于职工体检费用。

项目支出240,000.00万元：

1.30213维修（护）费：5,000.00元，主要用于单位冷链设备维修（护）费用。

2.30218专用材料费：100,000.00元，主要用于突发公共卫生事件处置购买专用材料。

3.30227委托业务费：80,000.00元，主要用于单位委托其他机构对冷链设备进行校准、检定的费用。

4.30305生活补助：20,000.00元，主要用于发放麻风病人生活补助费。

5.31003专用设备购置：35,000.00元，主要用于购买冷链设备。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额150,000.00元，其中：政府采购货物预算150,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计172000.00元，较上年减少4000.00元，减少2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为22,000.00元，较上年减少4,000.00元，减少15.38%，国内公务接待批次为24次，共计接待208人次。

主要原因是单位严格按照厉行节约、反对浪费的要求，对公务接待标准、范围、审批流程收紧，严控无公函接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，与上年对比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费150,000.00元，与上年对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县疾病预防控制中心为一类公益类事业单位，无机关运行经费，2026年公用经费安排306,000.00元，其中办公费42,900.00元、水费3,800.00元、差旅费35,000.00元、物业管理费30,000.00元、公务接待费22,000.00元、维修（护）费3,300.00元、委托业务费19,000.00元、公务用车运行维护费150,000.00元。与上年对比减少4,000.00元，主要原因是单位严格按照厉行节约、反对浪费的要求，对公务接待标准、范围、审批流程收紧，严控无公函接待，导致公务接待费预算减少4,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县疾病预防控制中心2026年委托业务费安排19,000.00元，与上年对比增加19,000.00元，增长100%，主要原因是2026我部门将聘用律师对部门发生的所有合同进行审核、对卫生监督执法进行法律咨询。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县疾病预防控制中心资产总额17,501,371.79元，其中，流动资产4,430,273.88元，固定资产13,026,363.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44,734.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,982,544.66元，其中固定资产增加2,116,085.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值188,960.00元；报废报损资产64项，账面原值891,813.75元，实现资产处置收入695.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县疾病预防控制中心2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县疾病预防控制中心                    

2026年3月2日                          

附件： 姚安县疾病预防控制中心2026年部门预算公开表.xlsx