姚安县农业农村局2026年预算公开目录

第一部分姚安县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县农业农村局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分姚安县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署及省委州委工作安排、县委具体要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展重大政策、中长期规划。组织起草有关农业农村和乡村振兴的规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业龙头企业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测追溯、风险评估。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作、组织疫情扑灭工作。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

12.会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。

13.推进农业农村人才工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。

15.完成县委、县政府和中共姚安县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、种植业与农业机械化管理股（科学技术股）、乡村产业发展与农产品质量安全监管股（市场与信息化股）、畜牧兽医股（渔业渔政管理股）、乡村建设管理股（农田建设管理股）、农村经济发展股（政策与改革股）、乡村振兴股。

所属单位10个，分别是：

1.姚安县农业综合执法大队

2.姚安县农业综合开发办公室

3.姚安县乡村产业发展中心

4.姚安县农业技术推广中心

5.姚安县乡村建设服务中心

6.姚安县花卉产业发展中心

7.姚安县动物卫生监督所

8.姚安县动物疫病预防控制中心

9.姚安县农村经济经营管理站

10.姚安县乡村振兴服务中心

（三）重点工作概述

1.发展思路。在县委、县人民政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届四中全会和习近平总书记关于“三农”工作的指示批示及考察云南重要讲话精神，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，围绕省委州委“3815”战略目标、州委“一极三区”发展目标和县委“一城四区”发展思路，以学习运用“千万工程”经验为引领，以确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线，统筹推进乡村产业发展、乡村建设和乡村治理，农业农村经济保持平稳发展，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，打好乡村全面振兴漂亮仗，绘就宜居宜业和美乡村新画卷，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。

2.工作目标。2026年计划全县农林牧渔业现价总产值可比价增长5%，农林牧渔专业及辅助性活动产值可比价增速6%，计划农民人均可支配收入增长8%，计划粮食产量稳定在10万吨以上，确保粮食安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制115人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员112人，其中：离休0人，退休112人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入45,912,667.48元，其中：一般公共预算45,711,867.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,800.00元。

与上年对比：2026年部门财务总收入45,912,667.48元比2025年的38,315,103.33元增加7,597,564.15元，主要原因分析：（1）2026年在职人员比上年增加6人，在职人员相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增加1,123,945.37元；（2）退休人员比上年增加2人，退休人员增加，退休人员工资增加68,615.00元；（3）项目支出增加6,425,003.78元，2025年项目支出17,288,996.22元，2026年项目支出23,714,000.00元；（4）其他收入减少20,000元，2025年其他收入220,800.00元，2026年其他收入200,800元；以上四项合计增加7,597,564.15元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入45,711,867.48元，其中：本年收入45,711,867.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,711,867.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2026年部门财政拨款收入45,711,867.48元比2025年的38,094,303.33元增加7,617,564.15元，主要原因分析：（1）2026年在职人员比上年增加6人，在职人员相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增加1,123,945.37元；（2）退休人员比上年增加2人，退休人员增加，退休人员工资增加68,615.00元；（3）项目支出增加6,425,003.78元，2025年项目支出17,288,996.22元，2026年项目支出23,714,000.00元；以上三项合计增加7,617,564.15元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出45,912,667.48元。财政拨款安排支出45,711,867.48元，其中：基本支出21,977,867.48元，2026年基本支出21,997,867.48元比2025年的20,805,307.11元增加1192560.37元，主要原因分析：（1）2026年在职人员比上年增加6人，在职人员相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增加1,123,945.37元；（2）退休人员比上年增加2人，退休人员增加，退休人员工资增加68,615.00元；以上两项合计增加1,192,560.37元；

项目支出23,714,000.00元，2026年项目支出23714000.00元比2025年的17,288,996.22元增加6,425,003.78元，主要原因分析：2026年主要增加了农业生产发展、乡村振兴和农产品加工与促销等方面的支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位办公、在职人员工资奖金津补贴、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资支出和支持农业农村事业发展的项目支出。具体如下：

1.“2080501·行政单位离退休”预算支出2,446,040.40元，主要用于行政单位退休人员经费。

2.“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出2,046,224.16元，主要用于单位补助养老保险方面的支出。

3.“2080506·机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出323,330.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.“2080801·死亡抚恤”预算支出112,644.00元，主要用于退休人员遗属补助方面支出。

5．“2101101·行政单位医疗”预算支出163,451.60元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

6.“2101102·事业单位医疗”预算支出527,726.31元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

7.“2101103·公务员医疗补助”预算支出751,608.77元，主要用于单位补助基本医疗保险方面的支出。

8.“2101199·其他行政事业单位医疗支出”预算支出85,892.00元，主要用于人员大病保险和工伤保险方面的支出。

9.“2130101·行政运行”预算支出4,189,059.77元，主要用于单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助、行政单位机构运转方面的支出。

10.“2130102·一般行政管理事务”预算支出900,000.00元，主要用于花卉产业专班工作经费和两个专家工作站建设补助等方面的支出。

11.“2130104·事业运行”预算支出10,048,983.15元，主要用于单位事业人员工资、津贴、奖金、生活补助、失业保险，事业单位机构运转方面的支出。

12.“2130122·农业生产发展”预算支出2,000,000元，主要用于花卉产业发展考核奖励等方面的支出。

13.“2130125·农产品加工和促销”预算支出15,814,000.00元，主要用于姚安国际花卉农特产品展示交易有限公司运营补贴和花卉产业公益维修基金及土地租金方面的支出。

14.“210506·社会发展”预算支出5,000,000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接联农带农机制产业发展资金等方面的支出。

15．“2210201·住房公积金”预算支出1,302,907.32元，主要用于单位住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出21,997,867.48元，其中：30101基本工资：5,362,380.00元，30102津贴补贴：1,711,692.00元，30103奖金：882,496.00元，30107绩效工资：4,883,933.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：2,046,224.16元，30109职业年金缴费：323,330.00元，30110职工基本医疗保险缴费：691,177.91元，30111公务员医疗补助缴费：751,608.77元，30112其他社会保障缴费：178,352.30元，30113住房公积金：1,302,907.32元，30201办公费：234,600.00元，30205水费：5,000.00元，30206电费：25,000.00元，30207邮电费：43,000.00元，30211差旅费：100,000.00元，30215会议费：20,000.00元，30217公务接待费：30,000.00元，30228工会经费：203,287.62元，30231公务用车运行维护费：120,000.00元，30239其他交通费用：246,840.00元，30299其他商品和服务支出：106,000.00元，30302退休费：2,412,440.40元，30305生活补助：317,598.00元。

项目支出23,714,000.00元，其中：30201办公费：50,000.00元，30211差旅费：20,000.00元，30215会议费：10,000.00元，30217公务接待费：20,000.00元，30227委托业务费：800,000.00元，30306救济费：2,500,000.00元，30310个人农业生产补贴：2,000,000.00元，31201资本金注入：10,000,000.00元，31204费用补贴：5,814,000.00元，31205利息补贴：2,500,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年与中央配套在本年预算批复中未明确。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年按既定政策标准测算补助事项在本年度预算批复中未明确。

（三）经济社会事业发展事项

2026年经济社会事业发展事项在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额109,250.00元，其中：政府采购货物预算109,250.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170,000元，较上年减少20,000元，下降10.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是2025年、2026年初预算均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

姚安县农业农村局2026年公务接待费预算为50,000元，较上年减少50,000元，下降50%，国内公务接待批次为80次，共计接待1025人次。

与上年相比：2026年公务接待费用50,000元比2025年减少50,000元，主要原因是农业农村局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等相关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动。严格执行姚安县公务接待相关标准，禁止超规模、超范围、超标准、无公务函接待，严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为120,000元，较上年增加30,000元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000元，较上年增加30,000元，增长30000%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2026年公务用车购置费0元，2025年公务用车购置0元，无增减变化，主要原因是2024年和2025年无公务用车购置计划；2026年公务用车运行维护费预算支出120,000.00元，2025年运行维护费预算支出90,000.00元，比上年增加30,000.00元，主要原因是：以前年度未完全统计车辆编制数，根据姚公车办发〔2020〕1号和姚公车办发〔2020〕2号文件，本部门公务用车编制数为4辆，在本年度做了更正，2026年编制预算时按照实际车辆编制数4辆编制公务用车运行费用，因此公务用车运行费用比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）KIFA“预付货款”锁定货源款管理服务费资金

完成支付昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司锁定货源款5100万元的第一期预付货款管理服务费

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套联农带农机制产业发展资金

用于偿还姚安县贫困村基础设施建设国开行贷款、姚安县浦发扶贫投资发展基金贷款本金和姚安县乡村振兴防贫救助基金

（三）花卉产业发展考核奖励（花十条）资金

为进一步推动全县花卉产业高质量发展，结合当前全县花卉产业发展要求，通过项目、政策、资金催化，鼓励花企做大做强有奖补、扶持群众散户自投资金建基地，不断寻求花卉产业发展新空间，逐步提升花卉产能。

（四）姚安国际花卉农特产品展示交易有限公司运营补贴资金

姚安县人民政府注入财政资金1000万元与昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司合资成立姚安国际花卉农特产品展示交易有限公司，组织鲜切花卉拍卖交易，2025年度预计可拍卖交易玫瑰鲜切花2.1亿枝，按照成交价1.00元/枝估算，可实现交易金额2.1亿元，公司按照交易金额的10%计算，可实现佣金收入2100万元。

（五）姚安县花卉产业联合会工作经费

用于花卉产业联合会工作日常，完成省州县交办的各项业务。

（六）姚安县与省农科院共建花卉研发中心和中国农业大学联合建设高俊平工作站项目建设经费

通过3—5年，团队自育月季新品种5-10个，并筛选出适宜姚安县及周边地区种植的1—2个优质品种推广种植；针对姚安县的区位海拔、光温水土、环境气候等条件，研究解决适宜姚安地区的花卉种植模式、系统高效栽培技术以及采后处理技术，制定《姚安县切花月季基质栽培技术标准》1—2个；与姚安县农业科技人员共同成立农业科技团队进行技术研究；开展无土化、智能化、高端化花卉产业关键核心技术的科技攻关，研究解决花卉产业发展过程中的技术瓶颈问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县农业农村局2026年机关运行经费安排424,000.00元，主要保障姚安县农业农村局办公正常运转支出。其中：办公费201,000.00元，差旅费100,000.00元，电费25,000.00元，公务接待费30,000.00元，水费5,000.00元，邮电费43,000.00元、会议费20,000.00元。

与上年对比：2026年的机关运行经费424,000.00元比2025年的400,000.00元增加24,000.00元，主要原因分析：2026年人员比2025年增加6人，机关运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县农业农村局2026年委托业务费安排800,000.00元，与上年对比：2026年的委托业务费800,000.00元比2025年的500,000.00元增加300,000.00元，主要原因分析：增加了两个专家工作站建设补助经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县农业农村局资产总额20,378,794.87元，其中，流动资产2,601,780.95元，固定资产17,123,213.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产653,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,667,684.96元，其中固定资产增加558,794.00元，无形资产增加480,000.00元，流动资产减少5,706,478.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分姚安县农业农村局2026年部门预算表

（详见附件）

附件： 姚安县农业农村局2026年部门预算公开表.xlsx

姚安县农业农村局

2026年3月3日