姚安县自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 姚安自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县自然资源局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责职能是：

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订相关自然资源管理的规定和制度措施。

（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警系统。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，贯彻落实国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。组织开展矿产资源合理利用和保护工作。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（13）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（14）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，组织实施自然资源有关行政执法工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（法规股）、自然资源调查监测股（自然资源确权登记局、国土测绘地理信息管理股）、自然资源审批股（自然资源开发利用和权益股）、国土空间规划股（城乡规划股）、耕地保护监督和国土空间生态修复股（执法监督股）、矿产资源管理股（地质勘查矿产资源储量股、矿产资源保护监督股）。

下设服务中心、站所13个，分别是：

1.姚安县自然资源规划信息服务中心

2.姚安县不动产登记中心

3.姚安县国土规划整理中心

4.姚安县土地储备地产交易中心（姚安县矿业权交易中心）

5.姚安县自然资源局栋川自然资源所（姚安县栋川不动产登记服务站）

6.姚安县自然资源局光禄自然资源所（姚安县光禄不动产登记服务站）

7.姚安县自然资源局前场自然资源所（姚安县前场不动产登记服务站）

8.姚安县自然资源局弥兴自然资源所（姚安县弥兴不动产登记服务站）

9.姚安县自然资源局太平自然资源所（姚安县不动产登记服务站）

10.姚安县自然资源局官屯自然资源所（姚安县官屯不动产登记服务站）

11.姚安县自然资源局适中自然资源所（姚安县适中不动产登记服务站）

12.姚安县自然资源局大河口自然资源所（姚安县大河口不动产登记服务站）

13.姚安县自然资源局左门自然资源所（姚安县左门不动产登记服务站）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚力耕地保护提质，筑牢粮食安全资源防线。坚持耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，以“耕园林”过渡期方案编制为抓手，推动耕地保护与乡村振兴深度融合。一是科学编制“耕园林”过渡期方案，优化耕地空间布局，合理划定永久基本农田储备区，健全动态更新机制，坚决守住29.31万亩耕地和21.84万亩永久基本农田保护红线。二是加快2025年4个补充耕地项目实施，确保第一批项目上半年内完成验收及指标入库；加快2026年补充耕地项目谋划实施，破解土地流转与管护难题，全力缓解耕地占补平衡压力。三是严格落实耕地保护党政同责和网格化管理机制，严格执法监督，常态化整治“非农化”“非粮化”，维护依法管地、依法用地良好秩序；深化矿产资源“打非治违”，从严查处盗采、越界等违法开采行为，确保非煤矿山安全生产形势持续稳定。四是加快栋川等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目实施，通过指标交易盘活资源资产，为县域经济社会发展筹措更多资金。

2.聚力规划体系完善，发挥国土空间引领作用。以国土空间规划“一张图”为核心，完成规划编制闭环管理，推动“多规合一”落地见效，实现规划引领精准化、规划服务高效化。一是完成乡镇级国土空间总体规划批复备案及入库，实现县级、乡镇级总规闭环管理，将消防、人防等专项规划纳入统一空间框架，实现“多规合一”无缝衔接。二是推进剩余详细规划单元调研编制，确保8个单元详规落地实施；同时，常态化开展村庄规划动态调整，规范乡村建设规划许可管理，以科学规划引领乡村风貌提升，保障重点项目落地。三是优化规划审批流程，推行重点项目规划“前置指导、并联审查”，切实提升规划许可核发效率和服务质量。四是科学编制“十五五”矿产资源规划，严格矿业权联勘联审和生态评估，全面推行“净矿”出让，全面强化矿政管理工作。

3.聚力要素保障升级，夯实县域发展资源支撑。坚持“要素跟着项目走”，主动对接省州业务科（处）室，深化土地节约集约利用，充分挖掘闲置存量建设用地潜力，推动资源利用向“提质增效”转变。一是紧盯新能源、交通、文旅、民生等重点领域，主动靠前服务，全程做好业务指导，确保重点项目“应保尽保、快保快供”。二是加大批而未供土地处置力度，确保年度处置率不低于35%。三是推进土地储备专项债券项目规范实施，盘活低效用地200亩以上，进一步巩固“自然资源节约集约示范县”创建成果。

4.聚力防灾减灾固本，织牢自然资源安全防线。坚持人民至上、生命至上，落实安全生产闭环管理机制，健全“人防+技防”防灾体系，全力抓好地质灾害防治，确保人民群众生命财产安全。一是健全极端天气应急响应机制，常态化开展地质灾害隐患“三查”，提升风险防控能力，保持地质灾害零人员伤亡。二是完成地质灾害避险搬迁项目实施，确保项目对象年内搬入安全稳固新居；持续谋划和争取实施后续地质灾害排危除险及治理项目，努力为辖区群众营造一个安全稳定的生产生活环境。

5.聚力服务效能提升，持续攻坚优化营商环境。以群众和企业需求为导向，进一步深化不动产登记改革，攻坚化解历史遗留问题，推动工作从“管理型”向“服务型”转变，切实增强群众获得感、提升企业满意度。一是稳步推进农村“房地一体”宅基地确权登记发证工作，常态化化解城镇住宅小区不动产“登记难”问题，实现产权登记应登尽登、应发尽发。二是深化“不动产登记+金融服务”融合模式，持续推行帮办代办、上门服务，落实小微企业登记费用减免政策，进一步压缩办事时限、提升服务效率。三是妥善化解矛盾纠纷，依法依规做好自然资源领域信访、行政复议和行政应诉工作。力争年内完成栋川、光禄、前场历史遗留地安置问题化解，解决群众急难愁盼问题。

6.聚力能力素质提升，打造更高水平干部队伍。坚持党建引领，以队伍建设为根本，破解人员短板、提升专业能力、锤炼过硬作风，打造一支政治强、业务精、作风实、纪律严的自然资源铁军。一是积极争取县委、县人民政府支持，2026年争取招录公务员5名、事业人员2名，统筹做好人员调配，切实解决山区乡镇“独人所”、混编混岗等问题。二是常态化开展政策法规、业务技能培训，邀请专家进行授课，组织业务骨干交流学习，实现干部职工业务水平全员提升。三是持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，常态化纠治“四风”，抓实警示教育和提醒教育，从严落实党风廉政建设责任，进一步筑牢廉洁防线，以过硬作风推动各项工作落地见效。四是进一步强化作风革命和效能建设，落实“三单制”和“七天工作法”要求，以党建引领自然资源工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入45918153.52元，其中：一般公共预算45918153.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加32326561.93元，增长237.84%，主要原因分析一是本年度在职人员比上年增加3人，退休人员比上年增加2人，人员经费预算增加；二是本年度增加特定目标类项目预算占补平衡补充耕地项目投资资金和城乡建设用地增减挂钩支持乡村振兴工作项目资金，上年度无此类预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入45918153.52元，其中：本年收入45918153.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45918153.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加32326561.93元，增长237.84%，主要原因分析一是本年度在职人员比上年增加3人，退休人员比上年增加2人，人员经费预算增加；二是本年度增加特定目标类项目预算占补平衡补充耕地项目投资资金和城乡建设用地增减挂钩支持乡村振兴工作项目资金，上年度无此类预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出45918153.52元。财政拨款安排支出 45918153.52元，其中：基本支出10856035.83元，与上年对比增加404964.24元，增长3.87%，主要原因分析本年度在职人员比上年增加3人，退休人员比上年增加2人，人员经费支出增加，故基本支出增加；项目支出35062117.69元，与上年对比增加31921597.69元，增长1016.44%，主要原因分析新增城乡建设用地增减挂钩项目资金21660917.69元，新增占补平衡补充耕地项目投资资金8987900.00元，新增地质灾害避险搬迁项目县级配套资金1260000.00元，上年度无此类预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501·行政单位离退休”预算支出457978.80元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

2.“2080502·事业单位离退休”预算支出43605.00元，主要用于事业单位退休人员经费。

3.“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出1064330.55元，主要用于单位职工基本养老保险方面的支出。

4.“2080506·机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出360000.00元，主要用于单位职业年金记息缴费方面的支出。

5.“2080801·死亡抚恤”预算支出12168.00元，主要用于单位遗属补助方面的支出。

6.“2101101·行政单位医疗”预算支出126563.17元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费经费及大病保险缴费。

7.“2101102·事业单位医疗”预算支出215209.33元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费经费及大病保险缴费。

8.“2101103·公务员医疗补助”预算支出280547.71元，主要用于单位职工公务员医疗保险补助方面的支出。

9.“2101199·其他行政事业单位医疗支出”预算支出33096.00元，主要反映单位补助事业单位其他基本医疗保险方面的支出。

10.“2200101·行政运行”预算支出7590721.35元，主要反映单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、生活补助、商品和服务支出（办公费、水费、电费、公务接待费、差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用）等方面的支出。

11.“2200104·自然资源规划及管理”预算支出200000.00元，主要用于姚安县城区和镇区范围确定、城镇开发边界优化调整项目等工作方面的支出。

12.“2200106·自然资源利用与保护”预算支出32628817.69元，主要用于耕地保护专项项目、城乡建设用地增减挂钩项目、占补平衡补充耕地投资项目、国有建设用地报批供地评估测绘、全民所有自然资源资产清查项目、征收农用地区片综合地价更新工作等方面的支出。

13.“2200109·自然资源调查与确权登记”预算支出450000.00元，主要用于农村房地一体宅基地确权登记发证工作和自然资源常规监测暨年度变更调查工作等方面的支出。

14.“2200112·土地资源储备支出”预算支出180000.00元，主要用于土地储备专项债券实施方案编制项目等方面的支出。

15.“2200114·地质勘查与矿产资源管理”预算支出250000.00元，主要用于“十五五”地质灾害防治规划项目和“十五五”矿产资源规划项目等方面的支出。

16.“2210201·住房公积金”预算支出671815.92元，主要用于住房公积金缴纳。

17.“2240601·地质灾害防治”预算支出1353300.00元，主要用于地质灾害避险搬迁项目、地质灾害应急演练经费、隐患点监测员补助及保险等方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出10856035.83元，其中：30101基本工资2453592.00元，30102津贴补贴1296672.00元，30103奖金734447.00元，30107绩效工资2254655.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1064330.55元，30109职业年金缴费360000.00元，30110职工基本医疗保险缴费341772.50元，30111公务员医疗补助缴费280547.71元，30112其他社会保障缴费73030.03元，30113住房公积金671815.92元，30199其他工资福利支出168000.00元，30201办公费80000.00元，30205水费1500.00元，30206电费16000.00元，30207邮电费24400.00元，30211差旅费80000.00元，30215会议费25000.00元，30216培训费5000.00元，30217公务接待费19000.00元，30228工会经费100521.32元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30239其他交通费用207900.00元，30299其他商品和服务支出61000.00元，30302退休费494683.80元，30305生活补助12168.00元。

项目支出35062117.69元，其中：30201办公费218500.00元，30226劳务费：32000.00元，30227委托业务费7985600.00元，31002办公设备购置2800.00元，31005基础设施建设：26442417.69元，31011地上附着物和青苗补偿：380800.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额51550.00元，其中：政府采购货物预算23550.00元、政府采购服务预算28000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49000.00元，较上年减少6000.00元，下降10.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县自然资源局2026年公务接待费预算为19000.00元，较上年减少6000.00元，下降24.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待238人次。

减少的原因是本年度我单位继续贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”的要求，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县自然资源局2026年机关运行经费安排650321.32元，与上年对比增加56124.66元，增长9.45%，主要原因分析一是本年度在职人员61人，比上年度增加3人，行政公务交通补贴经费、工会经费和办公费相应增加；二是本年度增加预算职工体检费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

姚安县自然资源局2026年委托业务费安排7985600.00元，与上年对比增加5155600.00元，增长182.17%，主要原因分析本年度新增全民所有自然资源资产清查、土地储备专项债券实施方案编制项目、城区和镇区范围确定工作、城镇开发边界优化调整项目、耕地保护专项项目、“十五五”地质灾害防治规划项目、“十五五”矿产资源规划项目、征收农用地区片综合地价更新工作、自然资源常规监测暨年度变更调查工作、占补平衡补充耕地项目前期工作等技术服务类方面的预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县自然资源局资产总额69160808.52元，其中，流动资产64645362.91元，固定资产869487.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2315432.98元，无形资产1330525.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加55148425.01元，其中固定资产减少50598.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县自然资源局2026年部门预算表

（详见附件）

姚安县自然资源局

2026年3月2日