姚安县残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 姚安县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、康复群工股、宣教就业股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓基层组织建设，不断完善基层残疾人服务网络建设。

2.积极向省州残联争取残疾人民生资金。

3.强化服务和管理，大力构建残疾人社会保障体系。

4.认清形势，认真抓好精准康复服务工作。

5.统筹规划，认真抓好残疾人无障碍改造工作。

6.认真开展残疾人就业、培训工作。

7.做好残疾人社会保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2652750.22元，其中：一般公共预算2545250.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入107500.00元。

与上年对比财务总收入增加374490.58元，增长16.44%，主要原因一是2026年残疾儿童救助经费和群团联盟工作运转经费增加；二是其他收入增加，至项目经费收入增加，2026年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2545250.22元，其中：本年收入2545250.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2278259.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加266990.58元，增长11.72%，主要原因是2026年残疾儿童救助经费和群团联盟工作运转经费增加至项目经费收入增加，至2026年部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2652750.22元。财政拨款安排支出 2545250.22元，其他支出107500.00元。

与上年对比部门预算总支出增加374490.58元，主要原因一是2026年残疾儿童救助经费和群团联盟工作运转经费预算支出增加；二是其他支出增加，至2026年部门预算总支出增加。

财政拨款安排支出中：基本支出2345250.22元，与上年对比增加203910.58元，主要原因是2025年人员经费和公用经费支出增加；项目经费支出200000.00元，与上年对比增加63080.00元，主要原因是2026年残疾儿童康复救助经费和群团联盟工作运转经费预算支出增加，至项目经费支出增加。

其他支出107500.00元，与上年对比增加107500.00元，主要原因是重度残疾人康复体育进家庭项目经费和残疾人自强健身示范点项目经费增加导致其他收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501行政单位离退休65316.40元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放和退休人员公务费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出239414.07元，主要用于为职工缴纳的养老保险费。

3.2081101行政运行1746306.61元，主要用于人员支出及单位公务支出。

4.2081102一般行政管理事务50000.00元，主要用于群团联盟工作运转经费支出。

5.2081104残疾人康复50000.00元，主要用于残疾儿童康复救助经费支出。

6.2081105残疾人就业100000.00元，主要用于春节困难残疾人家庭慰问经费支出，考取大专以上残疾学生及残疾人子女助学项目补助经费支出，农村残疾人实用技术培训经费支出，残疾人智能证色带耗材补助经费支出。

7.2101101行政单位医疗72399.46元，主要用于职工基本医疗、大病补充保险缴费支出。

7.2101103公务员医疗补助51230.72元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出5516.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

9.2210201住房公积金165066.96元。主要用于单位缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2345250.22元，其中：30101基本工资：548040.00元，30102津贴补贴：594888.00元，30103奖金：386410.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：239414.07元，30110职工基本医疗保险缴费：72399.46元，30111公务员医疗补助缴费：51230.72元，30112其他社会保障缴费：8610.65元，30113住房公积金：165066.96元，30201办公费：25955.05元，30207邮电费：5644.95.00元，30211差旅费：11000.00元，30217公务接待费：2400.00元，30228工会经费：21293.96元，30231公务用车运行维护费：30000.00元。30239其他交通费用：107580.00元，30299其他商品和服务支出：11000.00元，30302退休费64316.40元。

项目支出200000元，其中：30201办公费：18800.00元，30202印刷费：11000.00元，30205水费：1000.00元，30206电费：10000.00元，30216培训费：50000.00元，30218：专用材料费：11200.00元，30226劳务费：3000.00元，30239其他交通费用：5000.00元，30306救济费：80000.00元，30310个人农业生产补贴：10000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额16000.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县残疾人联合会2026年公务接待费预算为2400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待38人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门没有重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县残疾人联合会2026年机关运行经费安排213873.96元，包括工会经费、办公费、公务用车运维费等日常公用经费开支，与上年对比增加15129.81元，主要原因是工会经费、体检费和其他交通费用增加，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年没有委托业务费项目预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姚安县残疾人联合会资产总额7997594.64元，其中，流动资产76256.24元，固定资产7921338.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加156955.00元，其中固定资产增加84917.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 姚安县残疾人联合会2026年部门预算表

（详见附件）

附件： 姚安县残疾人联合会2026年部门预算公开(1).xlsx

姚安县残疾人联合会                                        

2026年3月3日