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姚安县人民医院2025年预算公开目录 

第一部分 姚安县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县人民医院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

2.协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；

3.负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年中小学生体检及每年征兵体检工作；

4.参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

5.承担120急救和各类突发事故的现场抢救和院内急救；

6.承担医学院校临床教学、实习任务。

7.承担一部分公共卫生服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置53个内设机构，包括：党办、纪委办、行政办公室、医务科、护理部、工会、财务科、病案室、质控科、感控科、公共卫生科、科教科、宣传科、文化办、医共体办公室、图书室、信息科、后勤科、医保办、消化内科、呼吸与危重症医学科、精神科、心血管内科、中医骨伤科、普外科、肿瘤科、肝胆泌尿外科、眼耳鼻喉科、脑血管病科、产科、妇科、儿科、新生儿科、感染性疾病科、血液透析室、中医康复科、老年病科、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、营养科、麻醉疼痛科、药剂科、门诊科、口腔科、美容皮肤科、消毒供应室、静配中心、体检科、检验科、病理科、超声医学影像科、放射医学影像科。

所属单位11个，分别是：

1．姚安县人民医院（本级）

2．前场中心卫生院

3．适中卫生院

4．龙岗卫生院

5．大河口卫生院

6．太平卫生院

7．光禄卫生院

8．左门卫生院

9．弥兴卫生院

10．官屯卫生院

11．栋川社区卫生服务中心。

（三）重点工作概述

1、建设整合型肿瘤防治体系、整合型心血管疾病防治体系、整合型急诊急救体系、整合型精神卫生防治体系。巩固急诊急救“五大中心”、临床服务“五大中心”建设成果，加强省级、州级临床重点专科及薄弱专科建设。口腔科、脑血管病科、肿瘤科、中医骨伤科作为特色科室重点打造，进一步提升服务能力。

2、依托楚雄州建强医疗卫生人才队伍七大行动计划，2025年选拔15-20名业务骨干进修培养；引进紧缺人才13名。依托“银龄医师”“高层次人才”“紧缺人才引进”“专科人才培养”做强做大门诊，重点拓展口腔科、皮肤美容科业务，提升业务能力。

3、通过智慧医院建设，提升智能化、精细化管理水平，逐步实现电子病历系统功能应用水平分级评价四级、医院信息互联互通标准化成熟度测评四级乙等、医院智慧服务分级评估二级的目标。

4、姚安县综合性托育服务中心建设项目有序推进，计划于2025年底完工投入使用。力争2025年创建儿童友好医院。

5、围绕医改目标，推进医疗卫生强基工程。依托回乡访民情，做实家庭医生签约服务，建立付费激励机制，调动签约双方的积极性，提升签约服务获得感。以“资源共享五大中心”“高质量发展五大中心”为抓手推进县域服务能力整体提升，推动基层医疗卫生服务提质增效。以全面健康管护体系建设项目为支撑，逐步实现重大慢性病防治关口前移，以光禄区域服务中心样板辐射打造整个县域医共体的医防融合，推进基层慢性病多病共防共管新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位10个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制451人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制451人。在职实有418人，其中：财政全额保障210人，财政差额补助208人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员171人，其中：离休0人，退休171人。

车辆编制9辆，实有车辆16辆，超编7辆。超编原因是：因2022年疫情需要新增救护车，未办理编制手续，导致车辆超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入316511192.47元，其中：一般公共预算56232945.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入260278246.60元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加55745863.00元，其中一般公共预算增加2119076.80元，事业收入增加53626787.00元，主要原因分析2025年拓展口腔科和皮肤美容科业务、托育中心建设完工并投入使用，医院骨干下沉卫生院，各卫生院事业收入逐步增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入56232945.87元，其中：本年收入56232945.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56232945.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加2119076.80，主要原因是人员增加，导致五险等基数增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出316511192.47元。财政拨款安排支出56232945.87元，其中：基本支出55741245.87元，与上年对比增加1877376.85元，主要原因人员增加，导致五险等基数增加；项目支出491700.00元，与上年对比增加247100.00元，主要原因卫生院加大了对公共卫生服务的投入力度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3749613.60元，主要用于单位退休人员经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出5642125.49元，主要用于单位基本养老保险缴费。

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出3560000.00元，主要用于单位职业年金保险缴费。

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤97036.80元，主要用于单位退休职工死亡一次性补助。

5.2100201卫生健康支出－公立医院－综合医院13253522.11元，主要用于姚安县人民医院在职人员工资经费支出、机构运行经费。

6.2100301卫生健康支出－基层医疗卫生机构－城市社区卫生机构4804928.14元，主要用于栋川社区卫生服务中心在职人员工资经费支出、机构运行经费。

7.2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院17692616.89元，主要用于9家卫生院在职人员工资经费支出、机构运行经费。

8.2100409卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务491700.00元，主要用于栋川社区卫生服务中心从业人员体检费。

9.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1933468.78元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

10.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1396645.14元，主要用于公务员医疗补助。

11.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出199285.2元，主要用于其他医疗方面的支出。

12.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3412003.72元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目112个，政府采购预算总额41574194.00元，其中：政府采购货物预算27522390.00元、政府采购服务预算4051804.00元、政府采购工程预算10000000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比无增减变化，原因是姚安县人民医院属于差额拨款单位，按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务费，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，原因是姚安县人民医院属于差额拨款单位，按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务费，故无因公出国（境）费年初预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县人民医院2025年公务接待费预算为0元，与上年对比无增减变化，原因是姚安县人民医院属于差额拨款单位，按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务费，故无公务接待费年初预算，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减变化，原因是姚安县人民医院属于差额拨款单位，按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务费，故无公务用车购置及运行维护费年初预算。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县人民医院资产总额438740753.83元，其中，流动资产136146272.37元，固定资产257707059.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程36030713.43元，无形资产8856708.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8927818.23元，其中固定资产减少15536157.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值245555.00元；报废报损资产1项，账面原值998010.00元，实现资产处置收入500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县人民医院2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县人民医院          

2025年4月28日          

监督索引号53232500376300111

附件：姚安县人民医院（本级）2025年部门预算表