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姚安县疾病预防控制中心2025年预算公开目录 

第一部分 姚安县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展疾病和危害因素监测研究，提供制定预防控制策略与措施的技术保障。组织实施疾病预防控制工作，预防控制相关疾病的发生与流行。开展突发公共卫生事件处置。管理疾病预防控制信息系统。开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病、病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的检测、鉴定和评价，为疾病预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑。开展健康教育、健康促进，促进公众掌握自我保健与防护技能。开展工作业务与技术培训，指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、疾病预防控制科、卫生监测科、艾滋病防治科、结核病防治科、检验科、计划免疫规划科、公共卫生科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

姚安县疾病预防控制中心2025年重点工作包括疫情管理、处突和急性传染病防治；免疫规划与冷链建设；地方病、寄生虫病防治；麻风病防治；慢性非传染性疾病防治与管理；艾滋病、性病防治；结核病防治；卫生监测科工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,717,488.35元，其中：一般公共预算8,217,488.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9,500,000.00元。

与上年对比财务总收入增加了10,613,025.63元，增长149.39%，增长的主要原因一是单位其他收入预算较上年增加9,250,000.00元，具体是疫苗临床试验项目收入增加，二是一般公共预算财政拨款较上年增加1,363,025.63元，具体是机构改革，姚安县卫生健康综合监督执法局与本部门合并，人员增加6人，人员经费预算相应增加，导致一般公共预算财政拨款较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,217,488.35元，其中：本年收入8,217,488.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,217,488.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,363,025.63元，主要原因是机构改革，姚安县卫生健康综合监督执法局与本部门合并，人员增加6人，导致人员经费预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,717,488.35元。财政拨款安排支出8,217,488.35元，其中：基本支出7,879,508.35元，与上年对比增加1,332,945.63元，主要原因是机构改革，姚安县卫生健康综合监督执法局与本部门合并，人员增加6人，导致人员经费预算相应增加；项目支出337,980.00元，与上年对比增加30,080.00元，主要原因是本年增加疾控中心制服及设备购置项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休：569,457.00元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员公务费支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：741,472.95元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分职工基本养老保险金。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：498,657.50元，主要用于2025年退休职工职业年金纪实。

4.2080801死亡抚恤：10,656.00元，主要用于退休职工遗属补助。

5.2100401疾病预防控制机构：5,310,143.88元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机构运转方面的支出。

6.2100409重大公共卫生服务：20,000.00元，主要用于麻风病人生活补助发放。

7.2100410突发公共卫生事件应急处置：100,000.00元，主要用于突发公共卫生事件处置。

8.2101101行政单位医疗：47,611.56元，主要用于缴纳职工单位负担部分的职工基本医疗保险费。

9.2101102事业单位医疗：202,038.61元，主要用于缴纳职工单位负担部分的职工基本医疗保险费。

10.2101103公务员医疗补助：224,449.33元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

11.2101199其他行政事业单位医疗支出：26,004.00元，主要用于缴纳职工大病医疗保险及工伤保险。

12.2210201住房公积金：466,997.52元，主要用于缴纳单位负担部分的职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出7,879,508.35元：

1.30101基本工资：1,724,268.00元，主要用于发放职工基本工资。

2.30102津贴补贴：688,356.00元，主要用于发放职工津贴补贴。

3.30103奖金：283,218.00元，主要用于发放职工年度履职考核优秀奖励。

4.30107绩效工资：1,892,764.00元，主要用于发放职工绩效工资。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费：741,472.95元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本养老保险。

6.30109职业年金缴费：498,657.50元，主要用于缴纳职工职业年金纪实。

7.30110职工基本医疗保险缴费：249,650.17元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险费。

8.30111公务员医疗补助缴费：224,449.33元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

9.30112其他社会保障缴费：67,018.01元，主要用于缴纳职工工伤保险18,356.63元和单位负担部分的大病医疗保险26,004.00元及单位负担部分的失业保险22,657.38元。

10.30113住房公积金：466,997.52元，主要用于缴纳单位负担部分的职工住房公积金。

11.30201办公费：66,800.00元，主要用于保障单位正常运行。

12.30205水费：10,000.00元，主要用于缴纳单位水费。

13.30206电费：5,000.00元，主要用于缴纳单位电费。

14.30209物业管理费：30,000.00元，主要用于缴纳单位物业管理费。

15.30211差旅费：30,000.00元，主要用于职工下乡及出差补助。

16.30217公务接待费：26,000.00元，主要用于单位公务接待。

17.30228工会经费：66,083.87元，主要用于缴纳工会经费支出。

18.30231公务用车运行维护费：150,000.00元，主要用于单位公务用车运行费用。

19.30239其他交通费用：86,460.00元，主要用于发放公务交通补贴。

20.30302退休费：561,657.00元，主要用于发放退休人员财政承担部分的补贴。

21.30304抚恤金：10,656.00元，主要用于发放退休职工遗属补助。

项目支出337,980.00万元：

1.30201办公费：25,000.00元，主要用于保障卫生监督执法正常开展。

2.30218专用材料费：100,000.00元，主要用于突发公共卫生事件处置购买专用材料。

3.30224被装购置费：40,000.00元，主要用于卫生监督执法制服购买。

4.30305生活补助：20,000.00元，主要用于发放麻风病人生活补助费。

5.31002办公设备购置：112,980.00元，主要用于信创项目工作购买办公设备。

6.31003专用设备购置：40,000.00元，主要用于购买实验室检验设备。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额290,000.00元，其中：政府采购货物预算150,000.00元、政府采购服务预算140,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计176,000.00元，较上年增加36,000.00元，增长25.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为26,000.00元，较上年增加6,000.00元，增长30%，国内公务接待批次为31次，共计接待155人次。

主要原因是机构改革，姚安县卫生健康综合监督执法局与本部门合并，人员增加，导致公务接待费预算相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长25%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

主要原因是机构改革，姚安县卫生健康综合监督执法局与本部门合并，增加公务用车一辆，导致公务用车运行维护费预算相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县疾病预防控制中心为一类公益类事业单位，无机关运行经费，2025年公用经费安排310,000.00元，其中办公费59,000.00元、水费10,000.00元、电费5,000.00元、差旅费30,000.00元、物业管理费30,000.00元、公务接待费26,000.00元、公务用车运行维护费150,000.00元。与上年对比增加58,000.00元，主要原因是机构改革，姚安县卫生健康综合监督执法局与本部门合并，增加公务用车一辆，导致公务用车运行维护费预算增加30000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县疾病预防控制中心资产总额14,518,827.13元，其中，流动资产3,515,364.33元，固定资产10,910,278.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44,734.00元，其他资产48,450.00元。与上年相比，本年资产总额减少985,489.21元，其中固定资产减少2,462,976.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产215项，账面原值899,491.00元，实现资产处置收入1,280.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县疾病预防控制中心2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县疾病预防控制中心        

2025年4月28日           

监督索引号53232500357200111

附件：姚安县疾病预防控制中心2025年部门预算表.xlsx