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中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共姚安县委中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委机构编制委员会提供决策咨询意见和政策建议。

3.研究拟订全县行政和事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县乡（镇）机关、事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全县机关事业单位管理体制和机构改革工作。

4.拟订中共姚安县委、姚安县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共姚安县委、姚安县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

5.拟订中共姚安县委、姚安县人大常委会、姚安县人民政府、姚安县政协、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

6.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡（镇）行政、事业编制总量分配及调整建议，拟订县乡（镇）行政、事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县乡（镇）机关、事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县乡（镇）机关、事业单位编制及股级职数使用审批。

7.审核全县各级各部门内设机构和其他股所级机构（含事业单位）的设置与调整；拟订全县各级各部门科级领导职数的设置与调整。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县各级各部门机关、县级各人民团体机关统一社会信用代码赋码工作。

10.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.组织实施全县推行权力清单、责任清单制度工作，推进行政权力公开透明运行。

12.负责中共姚安县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成中共姚安县委和中共姚安县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、机关事业股（体制改革股）、监督检查和政策法规股（信息股）、登记股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化学习，在学深悟透上下功夫。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会和全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，在进一步全面深化改革、推进中国式现代化全局中找准机构编制工作定位，推动机构编制工作更好地服务工作大局，做改革的执行者、行动派、实干家。

2.强化责任，持续巩固机构改革成果。持续跟踪重点领域履职尽责、机构职能运行、协作配合等情况，做好总结提炼，优化完善机构职能和体制机制，推动新的机构职能从“物理变化”到真正发生“化学反应”。持续推进综合行政执法改革，加强行政执法队伍建设，进一步完善基层执法体制机制。在前期工作基础上，加快推进县级公安机关机构编制管理改革，确保如期完成改革工作。

3.强化担当，有力推进清单编制工作。按照中央、省、州各级党委要求，我县是第二批启动全面建立乡镇（街道）履行职责清单工作，将按要求建立工作实施小组，明确任务分工，细化时间表路线图，全员发动、全员参与，确保2025年2月底前高质量完成乡镇履行职责清单工作。

4.强化刚性约束，切实维护机构编制法规制度的权威。抓实机构编制督查整改，持续巩固深化党纪学习教育成果，深入学习宣传贯彻和严格执行《中国共产党组织工作条例》《中国共产党机构编制工作条例》和新修订的《中国共产党纪律处分条例》以及《机构编制监督检查工作办法》等配套法规制度，严格落实机构编制动议、论证、审议决定、组织实施等规定，切实维护机构编制纪律权威性和严肃性。

5.强化部门自身建设。认真按照县委党纪学习教育安排部署深入开展党纪学习教育，依托党员“三会一课”、主题党日等形式，组织党员开展集中学习、专题研讨、党课辅导、警示教育，进一步加强党员干部党性修养。把归口管理的体制优势转化为工作优势，不断提升机构编制干部队伍素质和工作能力，努力建设一支让党放心、让人民满意的模范机关和过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1817935.74元，其中：一般公共预算1817935.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1790273.96元相比，增加27661.78元，增加1.55%。增加的主要原因一是工资政策性调标，人员经费增加；二是根据州委编办工作要求，本年新增分级保护测评工作，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1817935.74元，其中：本年收入1817935.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1817935.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1790273.96元相比，增加27661.78元，增长1.55%。增加的主要原因一是工资政策性调标，人员经费增加；二是根据州委编办工作要求，本年新增分级保护测评工作，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1817935.74元。财政拨款安排支出1817935.74元，其中：基本支出1680895.74元，与上年1653873.96元相比，增加27021.78元，增长1.63%，主要原因是工资政策性调标，人员经费增加；项目支出137040.00元，与上年136400.00元相比，增加640.00元，增长0.47%，主要原因是根据州委编办工作要求，本年新增分级保护测评工作，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1273851.52元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险、保民生（遗属生活补助）等支出。

2.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务137040.00元，主要用于体制改革工作、机构编制实名制工作、分级保护测评、信创工作等支出。

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休22413.00元，主要用于退休职工退休费财政承担部分等支出。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费176283.51元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险单位补助部分。

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗51264.65元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险及大病补充保险单位补助部分。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助33105.62元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助单位补助部分。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3940.00元，主要用于缴纳在职职工公务员工伤保险及大病保险单位补助部分。

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金120037.44元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位补助部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，其中：基本支出1680895.74元，项目支出137040.00元。

1.301工资福利支出1525872.68元，其中：30101基本工资支出351984.00元，30102津贴补贴支出470376.00元，30103奖金支出303112.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出176283.51元，30110职工基本医疗保险缴费支出51264.65元，30111公务员医疗补助缴费支出33105.62元，30112其他社会保障缴费支出（工伤保险、大病保险及残疾人保障金）19709.46元，30113住房公积金支出120037.44元。

2.302商品和服务支出132910.06元，其中：30201办公费支出13400.00元，30206电费支出2000.00元，30211差旅费支出6100.00元，30217公务接待费支出2500.00元，30228工会经费支出13570.06元，30239其他交通费用支出95040.00元，30299其他商品和服务支出300.00元。

3.303对个人和家庭的补助支出22113.00元，其中：30302退休费支出22113.00元。

项目支出137040.00元，其中：30201办公费支出64840.00元，30207邮电费支出21000.00元，30211差旅费支出8000.00元，30213维修（护）费10000.00元，30227委托业务费支出3000.00元，31002办公设备购置支出30200.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6750.00元，其中：政府采购货物预算6750.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2500.00元，较上年减少500.00元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为2500.00元，较上年减少500.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待27人次。

减少的原因是我单位厉行节俭，科学节约“三公”经费开支，按要求缩减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排132910.06元，与上年136902.41元相比，减少3992.35元，下降2.92%，主要原因一是我单位厉行节俭，科学节约“三公”经费开支，按要求缩减“三公”经费；二是工资政策性增资，残疾人保障金上缴额度提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室资产总额127020.45元，其中，流动资产25572.76元，固定资产101447.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2574.15元，其中固定资产增加7816.63元，货币资金减少5294.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四） 其他需要说明的事项

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2025年无项目支出预算（另文下达）、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）、2025年部门政府性基金预算表、2025年政府购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

（详见附表）

 中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室                 

2025年4月28日                 

监督索引号53232500122500111

附件：中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表