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第一部分 中国共产党姚安县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党姚安县委员会组织部2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党姚安县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党姚安县委员会组织部深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，扎实贯彻落实省州县党代会和全国全省全州组织工作会议精神，强化科学思维、创新工作举措，落实项目工作法、一线工作法和典型引路法，推动全县党的建设和组织工作创新发展、提质增效，为奋力开启全面建设社会主义现代化姚安新征程提供了坚强的组织保证。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、人才股、干部监督股、干部教育股、公务员管理股、信息调研股、党员教育中心、老干部工作股。所属单位2个，分别是：

1.姚安县老干部活动中心

2.姚安县委组织部党员教育活动中心

（三）重点工作概述

认真贯彻落实州委组织部、县委的工作部署，继续把强基础作为组织工作的重中之重的工作来抓，突出组织工作对经济社会发展的引领和保障作用。一是坚持以党的政治建设为统领，持续深化理论武装；二是推动基层党建全域提升、全面过硬；三是大力培养选拔优秀年轻干部；四是激励干部担当作为、干事创业；五是加强高素质专业化公务员队伍建设；六是全面加强人才队伍建设；七是精准精细做好离退休干部服务保障工作；八是党建引领推进中心工作提质增效；九是建设苦干实干、争创一流的组工干部队伍

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休2人，退休14人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7998671.77元，其中：一般公共预算7998671.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少620568.99元，下降7.2%，主要原因分析一是单位人员变动，工资福利等支出有所减少；二是压缩部分项目支出，项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7998671.77元，其中：本年收入7998671.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少620568.99元，下降7.2%，主要原因分析一是单位人员变动，工资福利等支出有所减少；二是压缩部分项目支出，项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7998671.77元。财政拨款安排支出 7998671.77元，其中：基本支出5753661.77元，与上年对比减少422378.99元，下降6.84%，主要原因分析是单位人员变动，工资福利等支出有所减少；项目支出2245010.00元，与上年对比减少198190.00元，主要原因分析压缩部分项目支出，项目支出减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013201一般公共服务—组织事务—行政运行3293595.63元，主要用于保障中国共产党姚安县委员会组织部正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。

2.2013202一般公共服务—组织事务—一般行政事务管理1110360.00元，主要用于党建工作、老干部工作、干部教育培训等项目经费支出。

3.2013250一般公共服务—组织事务—事业运行481628.14元，主要用于保障中国共产党姚安县委员会组织部下属事业单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费等）。

4.2013299一般公共服务—组织事务—其他组织事务1134650.00元，主要用于2025年度农村党员教育培训经费、发放“政治生日”关爱资金经费支出。

5.2080501一般公共服务—社会保障和就业支出—行政单位离退休602389.2元，主要用于离退休人员工资支出。

6.2080505一般公共服务—社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费520736.79元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。

7.2080506一般公共服务—社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费190000.00元，主要用于机关职业年金缴费支出

8.2080801一般公共服务—社会保障和就业支出—死亡抚恤18000.00元，主要用于死亡人员家属生活补助。

9.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗128980.9元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费和大病保险缴费支出。

10.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24530.8元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费。

11.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助129690.91元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出。

12.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗16548.00元，主要用于行政事业单位大病医疗保险支出。

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金347561.4元，主要用于住房公积金单位缴存支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出5753661.77元，其中：30101基本工资1050240.00元，30102津贴补贴1201584.00元，30103奖金792538.00元，30107绩效工资276579.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费520736.79元，30109职业年金缴费190000.00元，30110职工基本医疗保险缴费153511.7元，30111公务员医疗补助缴费129690.91元，30112其他社会保障缴费32511.32元，30113住房公积金347561.4元，30201办公费28320.00元，30205水费11880.00元，30206电费15000.00元，30207邮电费1000.00元，30211差旅费20000.00元，30215会议费15000.00元，30217公务接待费25000.00元，30228工会经费40635.45元，30231公务用车运行维护费60000.00元，30239其他交通费用227520.00元，30301离休费286828.00元，30302退休费297481.2元，30305生活补助18000.00元，30399其他对个人和家庭的补助13880.00元。

项目支出2245010.00元，其中：30201办公费481000.00元，30211差旅费60000.00元，30216培训费610050.00元，30299其他商品和服务支出12000.00元，30305生活补助747600.00元，31002办公设备购置84360.00元，31013公务用车购置250000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共姚安县委组织部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共姚安县委组织部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共姚安县委组织部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额35500.00元，其中：政府采购货物预算35500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党姚安县委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计335000.00元，较上年增加235000.00元，增长235%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费
中国共产党姚安县委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会组织部2025年公务接待费预算为25000.00元，较上年减少15000.00元，下降37.5%，国内公务接待批次为56次，共计接待448人次。

增减变化原因是减少不必要的公务接待，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为310000.00元，较上年增加250000.00元，增长416.67%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加250000.00元；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是2025年度计划新购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党姚安县委员会组织部2025年部门预算所列入的为基本支出及项目支出，重点项目预算绩效目标情况如下。

（一）干部教育培训经费：

干部教育培训经费主要用于培训全县干部队伍，通过培训促进全县干部政治理论水平、能力素质水平、干事创业的激情明显提升。年度预算项目经费300000.00元，其中培训费用（含组织2025年度中青年干部培训班费用）安排240000.00元；差旅费用安排60000.00元。具体绩效目标如下：
1.举办姚安县中青年干部培训班次数不少于1次，人数不少于35人；举办姚安县党政领导班子（科级以上领导干部）专题能力培训班1期80人；举办姚安县组织工作业务培训班1期90人。
2.全面提升全县干部综合素质，激励全县干部担当作为；
3.保障全县干部教育培训工作平稳运行；
4.资金拨付时限：2025年12月31日前完成拨付。

（二）农村党员教育培训经费

农村党员教育培训经费主要用于开展农村党员培训，按需人数统计核算后，下拨经费至各乡镇开展，补足精神之钙、增长见闻学识、提高能力素质，着力提升农村党员归属感、责任感。年度预算安排划拨各乡镇姚安县2025年度农村党员教育培训经费370050.00元。具体绩效目标如下：
1.有效提升农村党员参加党员教育培训活动，保障全县9个乡镇举办党员教育培训班次不少于9次；
2.提升全县党员归属感、责任感：有效提升；
3.资金拨付时限：2025年12月31日前完成拨付。

（三）姚安县“政治生日”关爱经费

姚安县“政治生日”关爱经费主要用于发放年满65周岁以上农村党员“政治生日”关爱补助，按需人数统计核算后，下拨经费至各乡镇开展，着力提升农村党员归属感、责任感。年度预算安排划拨各乡镇姚安县2025年度农村党员教育培训经费370050.00元。具体绩效目标如下：
1.发放人次9个乡镇1647人次；
2.提升全县党员归属感、责任感：有效提升；
3.资金拨付时限：2025年12月31日前完成拨付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会组织部2025年机关运行经费安排442555.45元，与上年对比减少92118.53元，减少17.23%，主要原因分析单位人员较上年减少5人，以及压缩部分公用经费开支。机关运行经费主要用于保证公务员交通补贴发放、机关正常运转的办公费、水费、电费、差旅费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共姚安县委组织部部门资产总额2186962.92元，其中，流动资产438191.21元，固定资产1728516.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20254.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少551389.64元，其中流动资产减少175846.01元，固定资产减少370422.39元，无形资产减少5121.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四) 其他需要说明的事项

中国共产党姚安县委员会组织部2025年无政府性基金预算支出、项目支出预算（另文下达）、新增资产配置、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出，故中国共产党姚安县委员会组织部2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）、2025年政府性基金预算支出预算表、2025年部门政府购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 中国共产党姚安县委员会组织部2025年部门预算表

（详见附表）

                                                                                                                                           中国共产党姚安县委员会组织部