监督索引号53232500235900000

姚安县文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分 姚安县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县文化和旅游局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、州、县关于文化和旅游工作的法律法规和方针政策；研究编制全县文化和旅游事业的中、长期规划和年度计划并组织实施；负责对全县文化和旅游事业发展中的重大问题进行调查研究，提出对策和建议；负责全县文化和旅游统计工作；对全县文化和旅游业进行宏观管理。

2.负责监督、管理新闻出版、版权等相关工作。

3.管理全县文化市场、群文、文物、图书工作，拟定各项文化事业的发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设，协调、指导民族民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展；拟定物质、非物质文化遗产保护规划，负责做好文化遗产保护相关工作。

4.负责全县文化、旅游资源的普查、规划，会同有关部门做好文化、旅游资源的开发、利用和保护工作；做好全县文化和旅游事业建设项目的申报和组织实施工作。

5.对全县文化和旅游产业的企事业单位进行行业管理，依照有关规定负责文化和旅游经营企业审核报批工作；执行国家和省、州文化和旅游服务质量标准、技术等级标准，加强市场检查；会同有关部门协调指导文化和旅游的安全工作；配合有关部门推动文化旅游产品开发、生产和销售。

6.制定全县文化和旅游行业人员教育培训规划，并会同有关部门组织实施；协同有关部门进行文化和旅游行业各岗位从业人员资格、专业技术资格的考评认证。

7.负责组织全县旅游资源的调查、开发与保护；管理全县文化旅游涉外事务，负责我县文化旅游对外交流及合作事宜；积极开拓我县旅游市场，拟定国内外旅游市场开发战略，组织和协调全县旅游宣传促销活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、公共服务股、资源开发和产业发展股、行业和市场管理股、智慧旅游和宣传营销股。所属单位（非独立核算、非单独批复单位）6个，分别是：

1.姚安县文化馆

2.姚安县图书馆

3.姚安县博物馆

4. 红军长征姚安纪念馆

5.姚安县非物质文化遗产传承展演保护中心

6.姚安县文化市场综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.贯彻执行中央、省、州、县关于文化和旅游工作的法律法规和方针政策；研究编制全县文化和旅游事业的中、长期规划和年度计划并组织实施；负责对全县文化和旅游事业发展中的重大问题进行调查研究，提出对策和建议；负责全县文化和旅游统计工作；对全县文化和旅游业进行宏观管理。

2.负责监督、管理新闻出版、版权等相关工作。

3.管理全县文化市场、群文、文物、图书工作，拟定各项文化事业的发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设，协调、指导民族民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展；拟定物质、非物质文化遗产保护规划，负责做好文化遗产保护相关工作。

4.负责全县文化、旅游资源的普查、规划，会同有关部门做好文化、旅游资源的开发、利用和保护工作；做好全县文化和旅游事业建设项目的申报和组织实施工作。

5.对全县文化和旅游产业的企事业单位进行行业管理，依照有关规定负责文化和旅游经营企业审核报批工作；执行国家和省、州文化和旅游服务质量标准、技术等级标准，加强市场检查；会同有关部门协调指导文化和旅游的安全工作；配合有关部门推动文化旅游产品开发、生产和销售。

6.制定全县文化和旅游行业人员教育培训规划，并会同有关部门组织实施；协同有关部门进行文化和旅游行业各岗位从业人员资格、专业技术资格的考评认证。

7.负责组织全县旅游资源的调查、开发与保护；管理全县文化旅游涉外事务，负责我县文化旅游对外交流及合作事宜；积极开拓我县旅游市场，拟定国内外旅游市场开发战略，组织和协调全县旅游宣传促销活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制12人（含参照公务员法管理编制5人），工勤人员编制1人，事业编制39人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆（其中应急保障车编制1辆，业务用车编制2辆），实有车辆4辆，超编1辆。其中公务用车1辆（已按要求移交机关事务服务中心处置中），另3辆分别为流动图书车、流动文化车、流动舞台车，系云南省文化和旅游厅配发的业务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12319099.64元，其中：一般公共预算11918099.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入401000.00元。

与上年对比：2024年部门财务总收入8641406.20元，增加3677693.44元，增长42.56%。主要原因：一是本年在职人员数较上年增加，基本支出预算收入增加；二是本年预算项目增加，项目支出预算收入增加；三是上年度未安排单位资金预算，本年度增加了单位资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11918099.64元，其中：本年收入11918099.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11918099.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2024年财政拨款收入8641406.20元增加3276693.44元，增长37.92%。主要原因是：（1）本年在职人员数较上年增加，基本支出预算财政拨款收入增加；（2）本年预算项目增加，项目支出预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 12319099.64元。财政拨款安排支出 11918099.64元，其中：基本支出8276819.64元，与上年8016806.20元对比增加260013.44元，增长3.24%，主要原因是本年在职人员数较上年增加，人员经费支出预算增加；项目支出3641280.00元，与上年624600.00元对比增加3016680.00元，增长482.98%，主要原因是本年预算项目增加，项目支出预算增加。单位资金安排支出401000.00元，主要是其他支出401000.00元，与上年对比增加401000.00元，增长100%，主要原因是上年度未安排单位资金支出预算，本年度增加了单位资金支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2070101行政运行”预算支出5732593.56元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、工伤保险、失业保险等）。

2.“2070102一般行政管理事务”预算支出305380.00元，主要用于信创工作支出及公务用车购置。

3.“2070105文化展示及纪念机构”预算支出200000.00元，主要用于长征国家文化公园姚安纪念馆免费开放支出。

4.“2070109群众文化”预算支出50000.00元，主要用于姚安县文化馆总分馆制建设运行支出。

5.“2070111文化创作与保护”预算支出999200.00元，主要用于剧目创作及展演、姚安县精品舞台剧提升打造、县级非遗传承人补助支出。

6.“2070113旅游宣传”预算支出1680000.00元，主要用于兑现一花一世界半山酒店奖补资金。

7.“2070199其他文化和旅游支出”预算支出35700.00元，主要用于图书馆、文化馆（站）免费开放服务支出。

8.“2070204文物保护”预算支出350000.00元，主要用于姚安县第四次全国文物普查及“四有工作”实地普查阶段工作支出及各级文物日常维护保护、消防安全设施配备、抢救性修缮、安全值守支出。

9.“2070205博物馆”预算支出21000.00元，主要用于博物馆费开放服务支出。

10.“2080502事业单位离退休”预算支出609111.00元，主要用于单位退休人员退休费支出。

11.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出846813.27元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

12.“2080801死亡抚恤”预算支出11259.60元，主要用于单位职工遗属补助支出。

13.“2101101行政单位医疗”预算支出81368.46元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

14.“2101102事业单位医疗”预算支出194772.94元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

15.“2101103公务员医疗补助”预算支出238202.05元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

16.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出29944.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费支出。

17.“2210201住房公积金”预算支出532754.76元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出8276819.64元，其中：30101基本工资1943508.00元，30102津贴补贴820956.00元，30103奖金468219.00元，30107绩效工资2029900.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费846813.27元，30110职工基本医疗保险缴费276141.40元，30111公务员医疗补助缴费238202.05元，30112其他社会保障缴费71538.31元，30113住房公积金532754.76元，30228工会经费73096.25元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30205水费720.00元，30206电费3600.00元，30211差旅费50000.00元，30227委托业务费8000.00元，30215会议费5000.00元，30217公务接待费20000.00元，30226劳务费21000.00元，30201办公费83680.00元，30239其他交通费用133320.00元，30299其他商品和服务支出8400.00元，30302退休费600711.00元，30305生活补助11259.60元。

项目支出3641280.00元，其中：30201办公费437721.30元，30205水费10000.00元，30206电费69600.00元，30207邮电费5000元，30211差旅费10000.00元，30213维修（护）费100000.00元，30215会议费5000.00元，30216培训费5000.00元，30226劳务费211400.00元，30227委托业务费135978.70元，30239其他交通费用40000.00元，30305生活补助99200.00元，31002办公设备购置102380.00元，31003专用设备购置450000.00元，31013公务用车购置250000.00元，31021文物和陈列品购置30000.00元，31299其他对企业补助1680000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额278000.00元，其中：政府采购货物预算253000.00元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300000.00元，较上年增加250000.00元，增长500%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

姚安县文化和旅游局2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待250人次。

与上年相比无增减变化，原因是本年及上年公务接待费预算均为20000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为280000.00元，较上年增加250000元，增长833.33 %。其中：公务用车购置费250000元，较上年增加250000元，增长100%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年增长250000.00元，是因为姚安县文化和旅游局现保有的公务用车使用年限已久，时常需要维修，已不能保障办公需求，亟须新购公务用车1辆，故2025年预算公务用车购置费250000.00元，而上年无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费与上年相比无增减变化，原因是本年及上年公务用车运行维护费预算均为30000.00元。年末公务用车保有量为1辆是因为目前已将原保有的公务用车移交机关事务服务中心进行处置，只保留新购公务车，故年末公务用车保有量仍为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）姚安县文化馆总分馆制建设项目：项目支出预算50000.00元，项目绩效目标：保障总分馆制正常运行，平台设施正常使用，按时完成各项数量指标，提高全县的公共文化服务均等化水平。

（二）信创工作专项资金项目：项目支出预算55380.00元，项目绩效目标：根据相关要求及工作需要采购13台国产电脑，逐步完成目标任务。

（三）红军长征姚安纪念馆（长征国家文化公园姚安纪念馆）免费开放项目：项目支出预算200000.00元，项目绩效目标：做好长征国家文化公园姚安纪念馆免费开放工作，传承弘扬长征精神。

（四）公务用车购置经费项目：项目支出预算250000.00元，项目绩效目标：单位目前的公务用车因使用年限已久，已按要求移交机关服务中心处置，需新采购公务用车1辆，保障单位日常工作需求。

（五）姚安县各级文物日常维护保护、消防安全设施配备、抢救性修缮、安全值守经费项目：项目支出预算100000.00元，项目绩效目标：做好姚安县各级文物日常维护保护、消防安全设施配备、抢救性修缮、安全值守工作。

（六）剧目创作及展演工作经费项目：项目支出预算300000.00元，项目绩效目标：开展红军长征主题题材中小型剧目、楚雄州新剧目会演剧目等剧目创作及展演。

（七）一花一世界半山酒店奖补项目：项目支出预算1680000.00元，项目绩效目标：根据《姚安县人民政府关于印发姚安县鼓励投资新建酒店扶持政策（试行）的通知》（姚政通〔2023〕24号）文件规定，对一花一世界半山酒店进行奖补。

（八）姚安县第四次全国文物普查及“四有工作”实地普查阶段工作经费项目：项目支出预算250000.00元，项目绩效目标：做好姚安县第四次全国文物普查及“四有工作”实地普查阶段各项工作，做好普查期间所需设备购置。

（九）姚安县精品舞台剧提升打造项目：项目支出预算600000.00元，项目绩效目标：购置一批先进的舞台剧创作设备，包括先进的舞台灯光控制系统、高品质音响设备、专业服装和道具制作工具等，提升舞台剧展演质量。

（十）姚安县县级非物质文化遗产代表性传承人补助经费项目：项目支出预算99200.00元，项目绩效目标：按照《姚安县非遗项目代表性传承人年度传承工作绩效考核办法》，给予考核合格的县级非遗传承人人均400元/年的补助，促进姚安非物质文化遗产传承发展。

（十一）姚安县图书馆免费开放服务项目：项目支出预算8400.00元，项目绩效目标：图书馆免费开放，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，年服务人次2万以上，全年免费开放时间不低于245天，国家法定节假日和学校寒暑假期间适当延长开放时间，按规定组织开展公共文化活动，提升全民阅读服务水平。

（十二）姚安县博物馆免费开放服务项目：项目支出预算21000.00元，项目绩效目标：实现博物馆免费开放，年服务人次1万以上，年开放时间240天以上，通过图片、视频、培训、讲座等各种展览形式，吸引参观人员，给公众提供优质、高效的公共文化服务体验。

（十三）姚安县文化馆（站）免费开放项目：项目支出预算27300.00元，项目绩效目标：利用免费开放资金，做好姚安县文化馆（站）免费开放工作，让更多的老百姓享受到公共文化服务成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县文化和旅游局2025年机关运行经费安排436816.25元，与上年476852.48元对比减少40036.23元，下降8.40%，主要原因是2024年有福利费预算，2025年无福利费预算，故2025年机关运行经费比2024年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县文化和旅游局资产总额39706466.57元，其中，流动资产833233.82元，固定资产3442669.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产389.04元，其他资产35430174.00元（公共基础设施35430000.00元，文物文化资产174元）。与上年96729475.92元相比，本年资产总额减少57023009.35元，其中固定资产比上年的3339489.91元增加103179.80元，公共基础设施较上年的92113800.00元减少56683800.00元，原因是我单位2024年度开展资产清查，减去部分不再属于我单位监管的公共基础设施：（1）2019年机构改革时，西北片区篮球场（670000.00元）、蜻蛉社区多功能篮球场（300000.00元）已划转教育体育局监管；（2）根据第四次全国文物普查，光禄军民总管府、高雪君祠（40000000.00元）、光禄文昌宫（3500000.00元）属光禄镇人民政府监管；按照属地管理原则，光禄古镇网球中心（5830000.00元）、龙华路停车场、军民总管府旁停车场、龙华寺山脚停车场（918300元）等属光禄镇人民政府监管；（3）诸葛武侯祠（5465500.00元）属栋川镇人民政府监管。以上合计56683800元，故我单位监管的公共基础设施要在上年92113800元基础上减少56683800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县文化和旅游局2025年部门预算表（详见附件）

           

                                                   姚安县文化和旅游局                                        

                                                    2025年4月25日                                              

监督索引号53232500235900111

点击下载浏览：

姚安县文化和旅游局2025年部门预算公开表