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姚安县水务局2025年预算公开目录

第一部分 姚安县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县水务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。

3.负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府河湖长制领导小组办公室的日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

9.负责水土保持工作。组织编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。

11.负责水利法律法规的实施和监督检查。组织指导水政监察和水行政执法。调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、坝塘等水利工程的安全监管。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、政策法规股、工程建设管理股、水土保持股、监督股、水旱灾害防御股、办公室下设局改革办公室、办公室下设局财务室、农水股和水资源股。

所属单位6个，分别是：

1.姚安县水务局勘测设计队

2.姚安县蜻蛉河河道管理所

3.蜻蛉河灌区管理局姚安分局

4.姚安县水土保持技术监测服务站

5.姚安县人民政府河长制办公室

6.姚安县水务局灌区管理委员会

以上所属6个事业单位未独立编制预算和决算，预算编制全部纳入姚安县水务局统一管理，财政批复预算也只批复给姚安县水务局。

（三）重点工作概述

一是着力做好项目谋划及前期工作。抓好姚安县“十五五”水利发展规划编制工作，做实做细项目规划及资金争取工作。做到开工一批、上报争取一批、开展着前期一批，超前谋划项目。二是着力推进在建重点项目建设工作。全力抓好姚安县洋派水库提质增效工程、姚安县龙潭箐水库工程、姚安县万亩农田高效节水灌溉项目、姚安县农村供水保障专项行动项目、姚安县大跃进水库扩建工程、金沙江流域姚安县蜻蛉河西片区生态环境系统整治项目、姚安县百花冲片区供水工程、姚安县普登河河道治理工程等8个重点项目建设工作。三是持续推进河湖长制、严格水资源管理工作。继续做好水政执法、安全质量监管、防汛抗旱和库塘蓄水、生产建设项目水土保持监督检查。四是持续加强农村人畜饮水通管不通水问题排查整治工作力度。积极争取饮水安全工程项目资金，指导督促各乡镇加强农村饮水安全工程运行管理，健全水费收缴机制。五是积极完成好县水务局本职工作及县委、县政府交办的其他工作事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。由于下属财政差额拨款事业单位姚安县水务局灌区管理委员会不单独编制预算，所以将该单位2025年财政定额补助资金一并纳入我单位预算编制。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），工勤人员编制0人，事业编制68人（姚安县水务局事业编制37人、姚安县水务局灌区管理委员会事业编制31人）。在职实有75人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助27人（姚安县水务局灌区管理委员会在职实有27人），财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12856492.17元，其中：一般公共预算12856492.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13646995.12元对比减少790502.95元，主要原因分析：2025年基本支出预算12455372.17元比上年减少422022.95元，减少原因是2025年农林水支出中姚安县水务局灌区管理委员会定额补助资金由上年344万元减少为300万元，部门财务收入减少422022.95元。2025年部门项目支出预算401120元比上年减少368480元，减少原因为其他项目支出预算未纳入2025年部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 12856492.17元，其中:本年收入12856492.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12856492.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13646995.12元对比减少790502.95元，主要原因分析：2025年基本支出预算12455372.17元比上年减少422022.95元，减少原因是2025年农林水支出中姚安县水务局灌区管理委员会定额补助资金由上年344万元减少为300万元，部门财政拨款收入减少422022.95元。2025年部门项目支出预算401120元比上年减少368480元，减少原因为其他项目支出预算未纳入2025年部门预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12856492.17元。财政拨款安排支出 12856492.17元，其中：基本支出12455372.17元，与上年对比减少422022.95元，主要原因分析：2025年农林水支出中姚安县水务局灌区管理委员会定额补助资金由上年344万元减少为300万元，基本支出预算减少422022.95元；项目支出401120元，与上年对比上年减少368480元，主要原因分析：其他项目支出预算未纳入2025年部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501行政单位离退休”预算支出658542.72元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

2.“2080502事业单位离退休”预算支出241035.00元，主要用于事业单位退休人员经费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出900215.04元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出232465.80元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.“2080801死亡抚恤”预算支出32191.20元，主要用于退休职工死亡后遗属生活补助支出。

6.“2101101行政单位医疗”预算支出76111.24元，主要用于单位在职行政人员医疗保障缴费支出。

7.“2101102事业单位医疗”预算支出224390.55元，主要用于单位在职事业人员医疗保障缴费支出。

8.“2101103公务员医疗补助”预算支出299485.99元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出35066.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

10.“2130301行政运行”预算支出1982707.90元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

11.“2130302一般行政管理事务”预算支出251120.00元，主要用于姚安县龙潭箐水库工程项目管理费资金支出及姚安县水务局2025年信创工作专项资金。

12.“2130304水利行业业务管理”预算支出150000.00元，主要用于2025年县级河长制工作经费支出。

13.“2130317水利技术推广”预算支出7201823.45元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）和水务局灌区管理委员会2025年定额补助（人员工资补助）支出；

14.“2210201住房公积金”预算支出571337.28元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出12455372.17元，其中：30101基本工资：2195424元，30102津贴补贴：781692元，30103奖金：431527元，30107绩效工资：2185901元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：900215.04元，30109职业年金缴费：232465.80元，30110职工基本医疗保险缴费：300501.79元，30111公务员医疗补助缴费：299485.99元，30112其他社会保障缴费：82728.76元，30113住房公积金：571337.28元，30201办公费：92000元，30205水费：7000元，30206电费：21000元，30211差旅费：47000元，30215会议费：2000元，30216培训费：3000元，30217公务接待费：9800元，30228工会经费：79544.59元，30229福利费：12300元，30231公务用车运行维护费：150000元，30239其他交通费用：120780元，30302退休费：887277.72元，30305生活补助：3032191.20元，31002办公设备购置：10200元。

项目支出401120元，其中：30201办公费：10000元，30205水费：4000元，30206电费：3600元，30226劳务费：69000元，30299其他商品和服务支出：113400元，31002办公设备购置：51120元，31005基础设施建设：150000元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年部门预算，姚安县水务局无与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年部门预算，姚安县水务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年部门预算，姚安县水务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额125000元，其中：政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算117000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计159800元，较上年减少100元，下降0.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

姚安县水务局2025年公务接待费预算为9800元，较上年减少100元，下降0.06%，国内公务接待批次为14次，共计接待136人次。

减少原因：按照相关文件要求，根据工作需要和机关运行经费预算较上年减少公务接待费预算100元。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为150000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费150000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）姚安县水务局2025年信创工作专项资金。根据任务分解细化表中预测非涉密计算机终端台式机0.71万元/台，水务局2025年任务12台，财政补助金额60%，单位自筹金额40%，预测2025年信创工作专项资金5.112万元（7100*12*60%=51120元）。

（二）姚安县2025年河长制工作经费。河道清淤保洁，生态流量下泄期间河道维护管理，水质水量监测保障，河长制技术服务项目，信息平台建设，四乱问题整治洪水影响评价等工作，河湖长制公示牌更换，河湖长制工作资料打印、复印、装订等。

（三）姚安县龙潭箐水库工程项目管理费资金。完成姚安县龙潭箐水库工程建设项目阶段进度管理费支出，包括管理局办公费、水费、电费、聘用人员工资及伙食补助、宣传费等相关费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县水务局2025年机关运行经费安排342000元，与上年对比减少48000元，下降12.31%。主要原因分析:48000元为2024年度按照在职人员1000元/人/年标准测算福利费，由财政单独保障，主要用于职工体检、疗养等开支，偶数年纳入预算，奇数年不列入预算，2025年不纳入部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县水务局资产总额929106997.89元，其中，流动资产147764032.94元，固定资产6214999.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程775067965.57元，无形资产60000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加122400元，其中固定资产增加122400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县水务局2025年部门预算表

（详见附件）

姚安县水务局          

2025年4月21日           

监督索引号53232500433200111

附件：姚安县水务局预算公开表