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姚安县司法局2025年预算公开目录

第一部分 姚安县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县司法局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策，编制全县司法行政工作规划和年度计划，负责指导基层司法所工作，参与社会治安综合治理工作。

（2）负责全县法治宣传工作，拟定相关规划并组织实施、指导各乡（镇）、各行业和基层法治宣传工作。

（3）负责指导监督全县律师工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。

（4）管理全县公证机构，指导、监督公证业务活动。

（5）指导、管理全县法律援助工作。

（6）指导、管理全县基层人民调解和基层法律服务工作。

（7）组织实施法学教育，负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训。

（8）指导、管理全县社区矫正日常工作；指导、协调全县有关部门、乡（镇）政府开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、依法行政法规股、行政复议与应诉股、县委依法治县办秘书股、政工股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股。下设9个司法所，分别是：栋川司法所、光禄司法所、官屯司法所、弥兴司法所、大河口司法所、太平司法所、前场司法所、适中司法所、左门司法所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全面强化思想政治引领。把深入学习贯彻习近平总书记对政法工作、司法行政工作的重要指示批示精神同全面贯彻落实党的二十大精神结合起来，同推进司法行政中心工作结合起来，以更高标准、更严要求，扎实落实主题教育各项任务。以大兴调查研究为抓手，推动司法行政工作提档升级。认真做好调查研究“后半篇文章”，形成一批高质量的调研成果，推动解决一批制约司法行政事业发展、阻碍工作推进的难点堵点问题；二是全面推进依法治县工作。切实抓好《法治姚安建设规划（2021—2025年）》，推动各项任务落地见效；三是全面深化法治政府建设。持续强化全省法治政府建设示范县创建工作，及时补缺补差，全力以赴推动示范创建活动取得圆满成功。扎实做好“一规划两纲要”贯彻落实情况中期评估工作。全面落实行政执法“三项制度”，完善行政执法程序。督促重点部门完成道路交通安全和运输执法领域突出问题线索整改。高效做好县人民政府常务会议议题以及县人民政府涉法事务的重要文件文稿、重大合同协议和其他事项法律审核，严格行政规范性文件备案审查。进一步完善行政应诉机制，支持人民法院审理行政诉讼案件；四是全面提升法律服务品质。加强法律援助、公证、司法鉴定执业活动事中事后监管，开展业务能力培训班，启动公共法律服务行业案卷质量评查，不断提升为人民群众提供优质公共法律服务的能力和水平。全面推进“八五”普法规划落地见效，全力迎接全国全省“八五”普法中期评估。加大法治乡村建设推进力度，深入开展“民主法治示范村（社区）”创建，推动基层民主法治建设不断深入。深入开展法律“八进”，积极开展大学生送法下乡、“12·4”国家宪法日暨宪法宣传周等活动；五是全面维护社会安全稳定。巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，持续开展法律服务行业专项整治，进一步强化普法强基补短板工作。积极筹划并召开“坚持和发展新时代“枫桥经验”推进司法所规范化建设”现场会，持续推动做优做实人民调解工作，进一步提升调解质效。加大基层基础建设力度，大力推进司法所规范化建设。加快信息化建设，实现社区矫正工作智能化管理持续推进刑罚执行一体化建设。

二、预算单位基本情况

我单位2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制34人，工勤人员编制3人，事业编制4人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8478816.79元，其中：一般公共预算8478816.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年8467871.23元对比增加10945.56元，增长0.13%，增长主要原因是我局2025年度涉及部分人员职级晋升、晋级晋档，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8478816.79元，其中：本年收入8478816.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8478816.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加10945.6元，增长0.13%，增长主要原因是我局2025年度涉及部分人员职级晋升、晋级晋档，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 8478816.79元。财政拨款安排支出 8478816.79元，其中：基本支出8280596.79元，与上年8376571.23元对比减少95974.44，下降1.15%，下降主要原因是我局调出1人，退休人员增加1人，相关支出费用减少；项目支出198220元，与上年91300元相比增加106920元，增加53.94%，主要原因是2025年我局项目数量增加，项目资金增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040601行政运行支出6176362.63元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出；

2.2040602一般行政管理事务38220元，主要用于国产电脑购置支出；

3.2040605普法宣传支出50000元，主要用于开展普法宣传活动、普法阵地建设、普法培训等支出；

4.2040610社区矫正支出100000元，主要用于社区矫正对象监管等经费支出；

5.2040612法治建设支出10000元，主要用于依法治县、行政复议等经费支出；

6.2080501行政单位离退休支出435059.4元，主要用于退休职工退休费财政承担部分等支出；

7.2080502事业单位离退休支出21420元，主要用于退休职工退休费财政承担部分等支出；

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出657672元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

9.2101101行政单位医疗支出221250.31元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险支出；

10.2101102事业单位医疗支出11061.15元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险支出；

11.2101103公务员医疗补助支出200342.3元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

12.2101199其他行政事业单位医疗支出23246元，主要用于工伤保险及行政事业人员大病医疗保险缴费；

13.2210201住房公积金支出534183元，主要用于缴纳单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出7229783.18元，其中： 30101基本工资1656060元，30102 津贴补贴2543532元，30103 奖金1264273元，30107绩效工资98500元，30108机关事业单位基本养老保险缴费657672元，30110职工基本医疗保险缴费232311.46元，30111公务员医疗补助缴费200342.3元，30112其他社会保障缴费42909.42元，30113住房公积金534183元。

（2）302商品和服务支出600634.21元，其中：30201办公费73500元，30205水费8000元，30206电费42000元，30211差旅费30000元，30217公务接待费20000元，30228工会经费61494.21元，30239其他交通费用365640元。

（3）303对个人和家庭的补助支出450179.4元，其中：30302退休费450179.4。

项目支出198220元，其中：30201办公费60000元，30226劳务费100000元，31002办公设备购置38220元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340000元，较上年增加250000元，增长277.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县司法局2025年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为52次，共计接待295人次。与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为320000元，较上年增加250000元，增长357.14%。其中：公务用车购置费250000元，较上年增加250000元；公务用车运行维护费70000元，较上年相比无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

2025年公务用车购置费较上年增加250000元，原因是2025我局申请处置原野车1辆，新购原野车1辆，导致公务用车购置费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算的绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县司法局2025年机关运行经费安排600634.21元，与上年611362.23元对比减少10728.02元，下降1.75%。

主要原因分析：2025年我单位退休一人，在职人员公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县司法局资产总额10140256.44元，其中，流动资产32538.71元，固定资产10094321.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13396元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加138953.99元，其中固定资产增加120510元、流动资产增加18443.99。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四） 其他需要说明的事项

姚安县司法局2025年无项目支出（另文下达）、无政府性基金预算、无政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算，故《2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）》《2025年部门政府性基金预算支出预算》《2025年部门政府采购预算表》《2025年部门政府购买服务预算表》《2025年对下转移支付预算表》《2025年对下转移支付绩效目标表》《2025年新增资产配置表》《2025年上级补助项目支出预算表》为空表。

第二部分姚安县司法局2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县司法局          

2025年4月27日          

附件：姚安县司法局2025年部门预算表

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