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云南省姚安县公安局交通警察大队2025年预算公开目录 

第一部分 云南省姚安县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省姚安县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 云南省姚安县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县公安局交通警察大队是姚安县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，增强公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能。通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命财产安全的目的。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：内勤保障中队、车管中队、交通事故处理中队、秩序中队、城区中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、工作开展情况

（一）聚焦源头隐患清零，强化精准监管。针对辖区道路交通安全规律特点，集中力量开展源头隐患治理，一是全面排查“临水临崖、涉车坠水、急弯陡坡、穿村过镇、湿滑结冰”等“四类隐患”；二是盯住降事故、少死人这个核心，抓住南永公路这个牛鼻子，持续开展白土坡、乌龙坝、下口坝等长下坡路段治理；强化源头管控。三是约谈警示重点驾驶人，排查整治重点车辆，开展工程便道排查隐患，发放风险提示函，设置警示牌等。

（二）聚焦减量控大，强化路面管控。紧紧抓住事故预防“减量控大”这一工作主线，围绕源头、城市、公路、农村四大战场，紧抓“两客一危一货一面一网一摩”等重点车辆，结合辖区群众出行规律和交通事故特点，集中组织开展事故预防“减量控大”、一早一晚、周末勤务以及春季行动、夏季行动、秋季行动、冬季行动等专项行动，把握工作重点，坚持“警力跟着警情走，勤务跟着隐患走”，科学调整勤务，最大限度提升路面见警率、管事率，切实提升路面勤务管控效能，确保不放心的地方想得到、看得牢、守得住。

（三）聚焦农村安全防控，强化农村道路交通管理能力建设。深入推进落实全省压降农村道路交通事故六条措施，实施农村道路交通安全网格化管理，统筹整合公安民（辅）警、村“两委”人员、“两站两员”、教师、农机监理人员、路长、乡村振兴人员、企业负责人等力量，规范执法站、执勤点、劝导点规划建设，推广实施“路长制”，深化农村“两站两员”建设，健全完善劝导站运行机制，促进五小工程、农村交通安全建设有力、有序、有效推进，坚持常态化派出执法小分队，强化挂包支援督导督战， 推进农村道路交通管理机制再完善。

（四）聚焦宣传警示，强化群众交通安全意识。以“平安交通宣传先行”为核心理念，以道路交通事故预防为主牵引，以探索交通安全宣传“社会总动员”机制创新为切入口，助推交通事故防控向事前转型，全面深化“一盔一带”安全守护行动，着力提升摩托车、电动自行车骑乘人员“戴帽率”和汽车驾乘人员“系带率”。一是充分利用全县应急广播平台广覆盖的优势，打通交通安全宣传“最后一公里”全县超1820余个大喇叭定时播放交通安全宣传，切实提升了交通安全宣传的力度和覆盖面。二是联动乡镇派出所，发动村社“两委”“两站两员”等力量，各乡镇落实“红白喜事、杀猪饭打招呼、签责任书”制度，切实做到“喇叭响、开会讲”。加强与气象、公路管理部门的联动，利用姚安气象短信平台、“警校家”微信群、 “村组干部微信群”，及时将极端天气情况、道路突发情况、交通事故预警积极向村组干部微信群推送，由村组干部向村民推送和提醒，让《中华人民共和国道路交通安全法》走进千家万户，筑牢农村交通防线。三是深化“七进”宣传教育，宣传小分队深入学校、单位、企业、农村等场所开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲、“小手拉大手”等活动。进学校开展“作文比赛”，进行颁奖。南永公路沿线的中小学实现交通安全宣传全覆盖。四是强化警示曝光，定期在姚安警方微信号、交警大队微博开展“一盔一带”、酒醉驾等警示曝光，强化事故典型案例警示教育，充分利用事故处理过程开展深刻教育，以案释法，以事析理，促进违法清零，改造提升交通安全教育基地，广泛开展宣传，增强教育的针对性、实效性。

（五）聚焦车驾管业务，强化我为群众办实事举措。

始终坚持以人民为中心的服务理念，全面贯彻落实部交管局“放管服”改革举措，持续推动交管便民服务下乡、派出所办理车驾管业务，深化警医邮合作，推进农村地区驾驶人体检，让乡镇驾驶人就近体检，就地换证，从群众最需要的地方做起，精细化落实公安交管“放管服”改革各项便民利民措施，让群众办事少跑腿，真正解决农村群众急难愁盼问题，优化营商环境，做好服务企业服务群众的工作，不断增强人民群众的获得感、满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7324396.18元，其中：一般公共预算7294396.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30000.00元。

与上年对比增加42050.15元，增长0.58%，增加的主要原因是：2025年我单位道路交通管理项目经费比上年增加，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7294396.18元，其中：本年收入7294396.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7294396.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加12050.15元，增长0.17%，增加的主要原因是：2025年我单位道路交通管理项目经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7324396.18元。财政拨款安排支出7294396.18元，其中：基本支出4973096.18元，与上年对比减少20549.85元，减少0.41%，减少的主要原因是：2024年我单位退休一人，预算了机关事业单位职业年金缴费支出，而2025年我单位无退休人员，所以无此项预算支出；项目支出2351300.00元，与上年对比增加62600.00元，增长2.7%，增加的主要原因是：2025年我单位道路交通管理项目经费比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2040201行政运行3981567.43元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

2．2040202一般行政管理事务2321300.00元，主要用于道路交通管理专项支出，专用设备购置等支出。

3．2080501行政单位离退休66332.4元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。

4．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出413685.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5．2101101行政单位医疗128586.3元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

6．2101103公务员医疗补助85530.65元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7．2101199其他行政事业单位医疗支出：7880.00元，主要用于行政单位大病保险缴费支出。

8．2210201住房公积金289513.8元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4973096.18元，项目支出2321300.00元）。

基本支出4973096.18元，其中：30101基本工资：795060.00元，30102津贴补贴：1568820.00元，30103奖金：624015.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：413685.6元，30110职工基本医疗保险缴费：128586.3元，30111公务员医疗补助缴费：85530.65元，30112其他社会保障缴费：17334.88元，30113住房公积金：289513.8元，30199其他工资福利支出：600000.00元，30201办公费：79200.00元，30205水费：21000.00元，30206电费：4700.00元，30207邮电费：30000.00元，30211差旅费：18000.00元，30217公务接待费：18000.00元，30228工会经费：34037.55元，30239其他交通费用：180180.00元，30302退休费：65432.4元。

项目支出2321300.00元，其中：30201办公费：460000.00元，30207邮电费：20000.00元，30213维修（护）费：15000.00元，30214租赁费：55000.00元，30226劳务费：1600000.00元，30227委托业务费：100000.00元，31002办公设备购置：21300.00元，31003专用设备购置：50000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省姚安县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计188000.00元，较上年减少180000.00元，下降48.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省姚安县公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

云南省姚安县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为18000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待300人次。

与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省姚安县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为170000.00元，较上年减少180000.00元，下降51.43%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少180000.00元，下降100%；公务用车运行维护费170000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因：2025年我单位无公务用车购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省姚安县公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排385117.55元，与上年对比减少10629.91元，下降2.7%，减少的主要原因：在职人员退休1人，公用经费减少。机关运行经费主要用于保证公务交通补贴发放、机关正常运转的办公费、水费、电费、差旅费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省姚安县公安局交通警察大队资产总额2442024.74元，其中，流动资产5913.35元，固定资产1593565.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产842546.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加127059.5元，其中固定资产增加142149.94元，流动资产减少15090.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值133712.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

云南省姚安县公安局交通警察大队2025年无项目支出（另文下达）、无政府性基金预算、无政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置、上级补助项目支出预算，故2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）、2025年部门政府性基金预算支出预算表、2025年部门政府采购预算表、2025年部门政府购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 云南省姚安县公安局交通警察大队2025年部门预算表

（详见附表）

云南省姚安县公安局交通警察大队        

2025年4月27日            

监督索引号53232500145100111

附件：云南省姚安县公安局交通警察大队2025年部门预算表