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姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法监督“一府一委两院”工作，对县委提请的人事事项依法进行任免、依法决定重大事项。

（二）机构设置情况

姚安县人民代表大会内设8个内设机构，包括：民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会，法制和监察司法工作委员会、代表工作委员会、预算工作委员会、办公室。

（三）重点工作概述

2025年姚安县人民代表大会常务委员会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会和考察云南重要讲话精神，以及省委十一届八次全会、州委十届八次全会、县委十四届九次全会部署要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在中共姚安县委的领导下，认真行使宪法法律赋予的监督、决定、任免职权，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，为奋力谱写中国式现代化姚安篇章作出人大贡献。

发挥好政治机关引领作用，坚定不移坚持党的领导。把学习宣传贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神作为重要政治任务，不断巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果，在全面学习、全面把握、全面落实上持续下功夫，在履行人大职能上把握正确政治方向，更加积极有为地做好新时代人大工作。围绕中心、服务大局，把坚持党的领导体现在发挥人大作用、助推姚安高质量发展的工作实效上。充分发挥常委会党组作用，严格执行重大事项请示报告制度，保证党的领导落实到人大的各项工作中。

发挥好人大在党和国家监督体系中的重要作用，以更强担当服务高质量发展。紧紧围绕党中央决策部署、省委、州委工作安排和县委具体要求，实行正确监督、有效监督、依法监督，履行好宪法法律赋予的监督职责。坚持围绕中心、贴近民生、突出重点，综合运用法定监督方式，增强监督的针对性、时效性，保证宪法法律全面有效实施，保证各国家机关依法行使权力，保证人民群众合法权益得到维护和实现。

发挥好人大在密切同人民群众联系中的带头作用，以更实举措践行全过程人民民主。深化常委会组成人员与代表的经常性联系、人大及其常委会各专工委与代表的对口联系，紧紧依靠代表做好人大各项工作。密切代表与人民群众的常态化联系，拓展深化代表活动阵地功能，不断丰富代表履职活动形式和内容，努力做到民有所呼、我有所应。完善代表建议重点督办机制，推动高质量、高效率办好代表议案建议。加强代表工作能力建设和履职服务管理，支持和保障代表依法履职。

更好地发挥人大工作整体作用，以更大力度推进自身建设。锚定“四个机关”的要求，加强人大常委会机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。履行好全面从严治党主体责任，以高质量党建引领保障人大工作高质量发展。开展好常委会组成人员、人大代表和人大干部学习培训，提升履职能力。深化拓展“两场革命”，用好“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”，营造干事创业的浓厚氛围。主动争取上级人大的指导，加强对乡镇人大主席团的联系指导，提升整体工作质效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10502502.48元，其中：一般公共预算10452502.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50000.00元。

部门财务总收入比上年11646153.15元减少1143650.67元，减9.8%，减少的主要原因是：一是单位在职人员达法定退休2人，人员经费和公用经费预算减少；二是根据2025年部门预算编制实施方案相关要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减了县人大常委会及专（工）委委员履职专项经费、《姚安人大》出版发行经费、州县乡人大代表及人大干部履职能力提升培训经费3个项目经费预算，项目经费预算比上年1954360.00元减少512440.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10452502.48元，其中：本年收入10452502.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10452502.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入比上年11646153.15元减少1193650.67元，减10.25%，减少的主要原因是：一是单位在职人员达法定退休2人，人员经费和公用经费预算减少；二是根据2025年部门预算编制实施方案相关要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减了县人大常委会及专（工）委委员履职专项经费、《姚安人大》出版发行经费、州县乡人大代表及人大干部履职能力提升培训经费3个项目经费预算，项目经费预算比上年1954360.00元减少512440.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10502502.48元。财政拨款安排支出10502502.48元，其中：基本支出9010582.48元，比上年9691793.15元减少681210.67元，下降7.03%，减少的主要原因是：一是单位在职人员达法定退休2人，人员经费和公用经费预算减少；二是根据2025年部门预算编制实施方案相关要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减了县人大常委会及专（工）委委员履职专项经费、《姚安人大》出版发行经费、州县乡人大代表及人大干部履职能力提升培训经费3个项目经费预算，项目经费预算比上年1954360.00元减少512440.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010101行政运行”支出6186541.40元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。

2.“2010102一般行政管理事务”支出369520.00元，主要用于人大专项工作等项目支出。

3.“2010104人大会议”支出400400.00元，主要用于召开姚安县人民代表大会、常务委员会等专门会议的支出。

4.“2010106人大监督”支出150000.00元，主要用于人大开展监督工作的支出。

5.“2010108代表工作”支出522000.00元，主要用于县人大代表活动、代表活动阵地建设等支出。

6.“2080501行政单位离退休”支出808800.60元，主要用于行政单位退休人员工资支出。

7.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”715151.37元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费支出。

8.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”140000.00元，主要用于职业年金缴费补助支出。

9.“2080801死亡抚恤”支出18000.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

10.“2101101行政单位医疗”支出253575.81元，主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

11.“2101103公务员医疗补助”支出278555.38元，主要用于机关在职人员公务员医疗补助缴费。

12.“2101199其他行政事业单位医疗支出”29156.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.“2210201住房公积金”支出580801.92元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出9010582.48元，项目支出1441920.00元）。

1.基本支出9010582.48元。30101基本工资1896576.00元；30102津贴补贴2147592.00元；30103奖金1363688.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费715151.37元；30109职业年金缴费140000.00元；30110职工基本医疗保险缴费253575.81元；30111公务员基本医疗补助缴费278555.38元；30112其他社会保障缴费49918.39元；30113住房公积金580801.92元；30201办公费10000.00元；30205水费8000.00元；30206电费12000.00元；30207邮电费13000.00元；30209物业管理费40000.00元；30211差旅费20000.00元；30217公务接待费20000.00元；30228工会经费67123.01元；30231公务用车运行维护费90000.00元；30239其他交通费用415800.00元；30299其他商品和服务支出71100.00元；“30302退休费”797700.60元；30305生活补助18000.00元；31002办公设备购置2000.00元。

2.项目支出1441920.00元，其中：30201办公费254120.00元；30211差旅费170000.00元；30213维修（护）费270000.00元；30215会议费400400.00元；30227委托业务费5000.00元；30299其他商品和服务支出243200.00元；31002办公设备购置99200.00元。

3.单位资金支出50000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额191000.00元，其中：政府采购货物预算191000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元，无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为20000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为26次，共计接待220人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，与上年持平，其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费90000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3. 基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费安排769023.01元，比上年852169.10元减少83146.09元，减少9.76%，减少的主要原因：2024年县财政新增福利费预算39000.00元，2025年没有福利费预算，导致机关运行经费减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县人民代表大会常务委员会办公室资产总额7994408.61元，其中，流动资产51884.15元，固定资产7389204.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产553320.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少203140.51元，其中固定资产减少211852.36元。处置房屋建筑物574.81平方米，账面原值527719.52元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四) 其他需要说明的事项

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年度无项目支出预算（另文下达）、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）、2025年部门政府性基金预算支出预算表、2025年部门政府购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县人民代表大会常务委员会办公室              

2025年4月25日              

监督索引号53232500110100111 

附件：姚安县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表