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姚安县投资促进局2025年预算公开目录

第一部分 姚安县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

姚安县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；指导、统筹、督促全县招商引资工作；开展外商直接投资促进工作；负责国内经济合作统计，组织实施全县投资促进综合考核评价工作；策划推出重点招商项目及建设项目库、开展投资促进宣传及信息发布；统筹协调服务推进重大招商引资项目；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

姚安县投资促进局共设置4个内设机构，包括：（1）办公室；（2）项目开发股；（3）投资合作股；（4）投资服务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我们将紧紧围绕国家经济发展战略，省委大力发展“三大经济”工作要求，全州“一极两区”目标定位和全县“一城两业三区”发展思路，在花卉、肉牛全产业链、新能源、储能、绿色食品加工、旅游开发等产业招商方面寻求合作机遇，力促重大项目、重点产业、关键环节方面有创新突破。

（一）压实工作责任抓招商。继续落实好“一把手”招商制度，持续推进“一把手”带头上阵，精心谋划，亲自招商。细化目标任务，强化举措，压实工作责任，认真对照年度目标和时序进度要求，以钉钉子精神抓实招商引资各项工作。

（二）突出规划引领抓招商。牢固树立招商发展“规划先行”的理念，突出规划的科学性、前瞻性和可行性，围绕和遵循《姚安县经济社会发展规划》要求，按照“统筹谋划、优化项目、精准招商”的工作思路，加强与七个重点产业链招商团的对接汇报和协调服务工作，着力破解手中没项目、招商无抓手、洽谈不对路等突出问题。

（三）加大项目储备抓招商。一是围绕资源经济招商，依托我县资源禀赋策划包装一批市场潜力大的好项目，力争绿色低碳示范产业园项目、龙华水乡开发项目、金秀谷康养项目等一批投资亿元以上大项目成功落实。二是围绕产业链招商，依托已经初具规模花卉产业、肉牛产业策划包装一批延链补链强链项目。如花卉产业园及系列产品加工项目、肉牛全产业项目。三是围绕开放经济，加快主动服务和融入国家“一带一路”战略，策划包装一批市场前景好、可招引、可落地、可达产的产业类好项目、大项目，加大向外招商推介。

（四）创新方式多元化抓招商。以项目为核心、以企业为主体，创新招商方式，多元化招商。采取产业链招商、以商招商、精准招商等机制，继续巩固运用好“筑巢引凤”精准招商经验，灵活运用节会、外出、联动、专题招商等各种方式，紧盯重点区域、重点企业开展精准、靶向招商，力促引进更多的战略合作伙伴，争取更多合作共赢机会，切实提升招商成功率。

（五）强化服务保障抓招商。以招商项目落地为重点，强化服务保障，切实当好项目服务“贴心人”，落实“保姆式”跟踪服务，建立健全招商引资项目从包装策划、推介洽谈、签约落地到建设投产的全生命周期管理服务机制，把招商引资服务企业工作落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2724591.34元，其中：一般公共预算2724591.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4588250.36元对比减少了1863659.02元，主要原因分析是2025年未做招商引资项目征缴建工合同印花税经费预算，所以导致较2025年预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2724591.34元，其中：本年收入2724591.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2724591.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4588250.36元对比减少了1863659.02元，主要原因分析是2025年未做招商引资项目征缴建工合同印花税经费预算，所以导致较2025年预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2724591.34元。财政拨款安排支出 2724591.34元，其中：基本支出1507551.34元，与上年1563687.2元对比减少56135.86元，减少3.59%，主要原因是2024年新增退休人员一人，基本工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用相应减少；项目支出1217040.00元，与上年3024563.16对比减少1807523.16元，减少59.76%，主要原因是2025年未做招商引资项目征缴建工合同印花税经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于本单位办公、在职人员工资奖金津补贴、社会保险、医疗保险、住房公积金支出和支持招商引资事业发展的项目支出。具体如下：

1.“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出。预算支出158339.04元，主要反映单位补助养老保险方面的支出。

2.“2101101·行政单位医疗”预算支出。预算支出45988.33元，主要反映行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

3.“2101103·公务员医疗补助”预算支出。预算支出29029.37元，主要反映单位补助基本医疗保险方面的支出。

4.“2101199·其他行政事业单位医疗支出”预算支出。预算支出3546.00元，主要反映人员大病保险和工伤保险方面的支出。

5.“2210201·住房公积金”预算支出。预算支出108177.48元，主要反映单位住房公积金方面的支出 。

6.“2011301·行政运行”预算支出。预算支出1140092.32元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助、行政单位机构运转方面的支出。

7.“2011308· 招商引资”预算支出。预算支出1100000.00元，主要反映县投资促进局及县级、乡镇各招商团招商引资工作的支出。

8.“2011302· 一般行政管理事务”预算支出。预算支出117040.00元，主要反映信创工作和招商引资项目征缴建工合同印花税的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

1.“301·工资福利支出”预算支出。预算支出1363119.16元，其中：“30101·基本工资”预算支出317412.00元，“30102·津贴补贴”预算支出422436.00元，“30103·奖金”预算支出274071元，主要用于按规定发放单位人员工资方面的支出。“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出158339.04元，主要用于单位人员的养老保险支出。“30110·职工基本医疗保险缴费”预算支出45988.33元，“30111·公务员医疗补助缴费”预算支出29029.37元，“30112·其他社会保障缴费”预算支出7665.94元，主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险方面的支出。“30113·住房公积金”预算支出108177.48元，主要用于单位住房公积金方面的支出。

2.“302·商品和服务支出”预算支出144432.18元，其中：“30201·办公费”预算支出15300元，“30211·差旅费”预算支出15000.00元，“30217·公务接待费”预算支出2000.00元，“30228·工会经费”预算支出12173.38元，“30239·其他交通费用”预算支出77880.00元，“30302·退休费”预算支出22078.80元，主要用于单位购买日常办公用品、缴纳的水费、电费、网络费、出差人员的差旅费、按规定开支的各类公务接待费、单位缴纳的工会经费，退休费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

项目支出1217040.00元，其中：“30201·办公费”预算支出992000.00元，主要用于县投资促进局及县级、乡镇各招商团招商引资工作的支出。“30201·办公费” 预算支出17040.00元，主要用于信创工作经费。“30217·公务接待费”预算支出208000.00元用于招商引资工作接待相关费用。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210000.00元，较上年增加210000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

姚安县投资促进局2025年公务接待费预算为210000.00元，较上年增加210000.00元，增长100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县投资促进局2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县投资促进局2025年机关运行经费安排113217.00元，与上年对比减少4700.00元，主要原因分析2025年新增退休人员1人，随之相应地用于购买货物和服务的各项资金收入减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县投资促进局资产总额2980923.73元，其中，流动资产1939783.12元，固定资产41140.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少167324.00元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县投资促进局2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县投资促进局

2025年4月24日

监督索引号53232501371500111