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姚安县卫生健康局2025年部门预算公开

姚安县卫生健康局2025年预算公开目录

第一部分姚安县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县卫生健康局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分姚安县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．加快推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3．制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担地方病防治领导小组办公室具体工作。

4．组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估和食品安全企业标准备案工作，参与拟定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，指导规范执法行为。

7．制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家和省的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻落实计划生育政策。承担姚安县计划生育领导小组具体工作。指导姚安县计划生育协会的业务工作。

9．负责辖区卫生健康，基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规。拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11．建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。承担姚安县防治艾滋病工作委员会的具体工作。

12．推进姚安县生物医药和大健康产业的发展，实施医养结合、医体融合等健康政策。组织实施卫生健康信息化建设发展规划，加快卫生健康信息化建设，推进健康医疗信息惠民计划的实施。

13．负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14．拟订全县爱卫工作规划、年度计划及措施并组织实施；组织开展创卫工作；协调有关部门开展农村改水改厕工作。承担爱国卫生运动委员会办公室具体工作。

15．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别为：办公室（加挂人事股、规划财务股牌子），医政药政股（加挂医药卫生体制改革办公室、县医学会管理办公室、县国防动员委员会医疗卫生办公室、县干部保健办公室牌子），人口监测与家庭发展股（加挂法规监督股、信息统计股牌子），公共卫生股（加挂疾病预防控制股、防治艾滋病股、基层卫生与妇幼健康股、卫生应急办公室、爱国卫生运动委员会办公室牌子），中医科教健康产业发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．深入推进医药卫生体制改革。一是巩固提升我县紧密型县域医共体建设成果，健全“以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础”的医疗卫生服务体系，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局；二是协同推进“三医联动”改革，深度借鉴“三明经验”，结合《楚雄州深入推广三明医改经验二十五条措施》重点研究制定我县“六项机制”，推进医药卫生监管体制综合改革，推进医疗机构绩效评价，切实加强医疗服务监管。

2．推进紧密型县域医共体建设。创新以医共体为单位的就医和诊疗秩序、医疗卫生资源配置利用、医保基金使用效能等绩效考核，优化群众看病就医新体验，提升紧密型县域医共体建设质量。

3．持续提升公共卫生服务能力。一是强化疾控体系建设，提升传染病监测预警、流行病学调查、实验室检测、突发公共卫生事件应急处置等核心能力，加强应急物资储备与管理，提高应对突发公共卫生事件的整体效能；二是继续实施“关爱妇女儿童健康行动计划”，压实高危孕产妇管理责任，严控“两个死亡率”，全力保障母婴安全；三是落实好基本公共卫生服务项目，推进基本公共卫生服务均等化，加快建立“医防融合、防治并重”机制。

4．推动中彝医药事业和产业提质增效。一是加强县中医医院特色省州级重点专科建设，加大学科带头人培养力度，开展中医药师承教育与继续教育，促进中医药在多学科疾病中的治疗作用、协同作用；二是加强中医药服务体系建设，推广中医适宜技术，让中医药在防病治病中发挥更大作用，为人民群众提供更加多元化的健康选择。

5．加快基层医疗服务能力提升。推动优质医疗资源下沉基层，建立县级医院与基层医疗卫生机构对口帮扶机制，开展远程医疗服务，提升基层医疗服务能力与水平，引导居民基层首诊，加强县、乡、村三级医疗机构建设，构建合理有序的就医秩序。

6．加快“一老一小”健康服务体系建设。积极申报创建云南省医养结合示范县，大力发展“医养+”健康产业，在人才培养、政策支持上有所突破。

7．全面推进健康姚安行动。实施好《健康姚安行动（2020—2030年）》，深入开展健康县城创建活动和爱国卫生运动，按照省级现场评审要求，做好国家级慢性病防控示范区省级评审整改，确保达到国家级慢性病示范区标准，如期实现国家慢性病示范区命名。

8．积极培引医疗人才。认真实施“银龄医师”和医疗紧缺人才引进计划，加强“兴楚名医”培养，积极推进乡村医生向执业（助理）医师转化，确保2025年持证率达到省级要求45%目标，努力打造一支素质过硬的卫生健康人才队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8732378.03元，其中：一般公共预算8651878.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80500.00元。

与上年对比部门财务总收入增加284906.40元，增长3.37%，主要原因分析：一是在职人员增加1人致使人员经费增加；二是2025年单位资金纳入预算项目致使其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8651878.03元，其中：本年收入8651878.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8651878.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加204406.4元，增长2.42%，主要原因分析是在职人员增加1人致使人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8732378.03元。财政拨款安排支出8651878.03元，其中：基本支出5836458.03元，与上年对比增加76586.40元，增长1.33%，主要原因是在职人员增加1人，致使人员经费增加；项目支出2815420.00元，与上年对比增加127820.00元，增长4.76%，主要原因分析是一次性生育补贴和育儿补助预算支出增加，导致项目资金相较于2024年有所增长。单位资金支出80500.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．2080501行政单位离退休：305568.60元，主要用于单位退休人员财政承担部分补贴的发放和退休人员办公费支出。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：595225.77元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3．2080801死亡抚恤：14086.80元，主要用于单位遗属补助发放。

4．2100101行政运行：4249241.43元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金支出、工伤保险和失业保险缴费、工会经费、机构运行方面的支出。

5．2100102一般行政管理事务：50000.00元，主要用于国家卫生县城创建工作支出。

6．2100399其他基层医疗卫生机构支出：330000.00元，主要用于乡村医生补助、脱贫人口及三类监测户家庭医生签约服务补助支出。

7．2100408基本公共卫生服务：477300.00元，主要用于基本公共卫生服务支出。

8．2100409重大公共卫生服务：70000.00元，主要用于防治艾滋病专项经费支出。

9．2100410突发公共卫生事件应急处理：82500.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。

10．2100717计划生育服务：987980.00元，主要用于部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助、城乡部分独生子女全程教育奖学金、计划生育特别扶助资金、计划生育系列保险经费、失独家庭一次性抚慰经费和婴幼儿意外伤害险参保补贴的支出。

11．2100799其他计划生育事务支出：745340.00元，主要用于一次性生育补贴和育儿补助的支出。

12．2101101行政单位医疗：119397.19元，用于缴纳单位行政人员医疗保险费。

13．2101102事业单位医疗：65535.68元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险费。

14．2101103公务员医疗补助：149351.64元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

15．2101199其他行政事业单位医疗支出：17730.00元，主要用于行政人员大病医疗、事业人员大病医疗保险缴费支出。

16．2210201住房公积金：392620.92元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出5836458.03元，其中：30101基本工资：1313196.00元，主要用于按规定发放单位在职人员的基本工资。30102津贴补贴：1073976.00元，主要用于按规定发放单位人员的津贴补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等。30103奖金：674305.00元，主要用于按规定发放单位人员的奖金，包括行政人员奖金、机关综合绩效支出、行政人员考核优秀奖金和事业人员考核优秀奖励资金。30107绩效工资：697984.00元，主要用于按规定发放单位人员的基础绩效工资、奖励性绩效工资、事业人员奖金、事业新增奖励性绩效支出等。30108机关事业单位基本养老保险缴费：595225.77元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费。30110职工基本医疗保险缴费：184932.87元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费。

30111公务员医疗补助缴费：149351.64元，主要用于单位为在职职工和退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。30112其他社会保障缴费：38217.61元，其中：13002.00元主要用于单位为职工缴纳行政人员大病医疗保险，4728.00元主要用于单位为职工缴纳事业人员大病医疗保险，13598.01元主要用于单位为职工缴纳工伤保险，6889.6元主要用于单位为职工缴纳失业保险。30113住房公积金：392620.92元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。30201办公费：58200.00元，其中：办公费54000.00元，主要用于单位办公支出；退休公用经费4200.00元，主要用于退休人员春节慰问支出。30205水费：8000.00元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出。30206电费：6000.00元，主要用于单位的电费支出。30207邮电费10000.00元，主要用于单位邮电通信费用支出。30211差旅费：20000.00元，主要用于单位工作人员出差费用支出。30215会议费：8000.00元，主要用于单位会议支出。30216培训费：8000.00元，主要用于单位培训支出。30217公务接待费：10000.00元，主要用于单位公务接待支出。30228工会经费：48952.82元，主要用于单位工会支出。30231公务用车运行维护费：30000.00元，主要用于单位公务用车费用支出。30239其他交通费用：194040.00元，其中：公务交通专项经费176400.00元，主要用于单位公务租车费用支出；行政公务交通补贴17640.00主要用于单位职工公务交通补贴支出。30302退休费：301368.60元，主要用于单位退休人员财政承担部分补贴的发放。30305生活补助14086.80元，主要用于遗属人员补助的发放。

项目支出2815420.00元，其中：30201办公费606300.00元，30211差旅费：3200.00元，30215会议费：20300.00元，30227委托业务费：30000.00元，30305生活补助2063320.00元，31002办公设备购置：92300.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算14600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县卫生健康局2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助资金绩效目标情况

2025年该项目预算资金618020.00元，目标如下：

1．调整完善计划生育投入机制、支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，提升人口素质和促进人口均衡发展。

2．对应享受农村部分计划生育家庭居民医保个人参保费用补助政策的人员全部进行资格认定，建立并完善基本信息档案，做到及时足额发放奖励和扶助金额。

（二）基本公共卫生服务项目补助经费绩效目标情况

2025年该项目预算资金477300.00元，目标如下：

1．免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

2．按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

3．保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3．基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县卫生健康局2025年机关运行经费安排396992.82元，其中：办公费54000.00元，邮电费10000.00元，差旅费20000.00元，培训费8000.00元，会议费8000.00元，水费8000.00元，电费6000.00元，公务接待费10000.00元，公务用车运行维护费30000.00元，其他交通费用194040.00元，工会经费48952.82元。主要保障姚安县卫生健康局2025年办公正常运转支出。

与上年413499.44元对比减少16506.62元，下降3.99%。减少的主要原因是：2024年一般公用经费中按在职职工数新增福利费，用于单位职工体检支出，2025年无此项目预算，机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县卫生健康局资产总额3866287.48元，其中，流动资产606364.95元，固定资产3259922.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少108890.98元，其中流动资产减少58599.99元，固定资产减少50290.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 姚安县卫生健康局2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县卫生健康局      

2025年4月25日        

监督索引号53232500336100111

附件：/upload/20250509/姚安县卫生健康局2025年部门预算表202504250459459832025050915092436.xlsx