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姚安县弥兴镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分  姚安县弥兴镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  姚安县弥兴镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分  姚安县弥兴镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥兴镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委的领导下，同时受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的部门预算，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责本地区的产业结构调整，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区产业结构调整，负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领本地区人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各办公室、中心（站所）和村委会工作。

（二）机构设置情况

姚安县弥兴镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、基层党建办公室。

所属单位6个，分别是：

1．姚安县弥兴镇人民代表大会主席团；

2．姚安县弥兴镇人民政府；

3．姚安县弥兴镇委员会；

4．姚安县弥兴镇农业农村发展服务中心；

5．姚安县弥兴镇综合行政执法队；

6．姚安县弥兴镇党群服务中心；

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央经济工作会议精神，认真落实省州县党委全会和经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，锚定省委“3815”战略发展目标、州委努力走在滇中地区发展前列发展定位、县委“一城两业三区”发展思路和镇党委“一园三区”发展思路，依托弥兴交通优势、水资源丰富、土地平整等优势，大力发展资源经济，大抓招商引资、大抓产业发展，延伸花卉、农文旅、集镇开发“三大方向”，推动统筹发展经济与改善民生、生态文明与和谐稳定，在高质量发展中增进民生福祉，健全基本公共服务体系，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚持以人民为中心、以问题为导向，坚持依法行政、廉洁从政，牢记“三个务必”，倡导“十种鲜明导向”，全面提高“三服务”工作水平，努力开创弥兴高质量发展和现代化建设新局面。

综合考虑各方面因素，2025年经济社会发展的主要预期目标建议为：全镇农业生产总值增长7%以上，达797579400.00元以上；农村经济总收入和农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步；固定资产投资增长1%以上，招商引资完成县下达任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制26人，事业编制38人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制8辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16040991.86元，其中：一般公共预算14049958.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，单位资金收入1991033.23元。

与上年对比，较上年减少1772508.14元，下降9.95%，主要原因是：2025年减少弥兴镇弥兴村老街区特色街区建设项目资金、弥兴镇特色街区工作专项经费了两个特定目标类项目预算，故总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14049958.63元，其中：本年收入14049958.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14049958.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，较上年减少3757241.37元，下降21.1%，主要原因分析是：2025年减少弥兴镇弥兴村老街区特色街区建设项目资金、弥兴镇特色街区工作专项经费了两个特定目标类项目预算，故部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16040991.86元。财政拨款安排支出14049958.63元，其中：基本支出13981918.63元，与上年基本支出对比减少81318.63元，下降0.58%，主要原因是：2025年人员减少，2024年退休1人，车辆使用费用减少，故基本支出减少；项目支出68040.00元，与上年相比减少3844860.00元，减少98.26%，主要原因是：2025年减少弥兴镇弥兴村老街区特色街区建设项目资金、弥兴镇特色街区工作专项经费了两个特定目标类项目预算，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

主要用于2010101行政运行：157444.53元，主要用于人大事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等；2010108代表工作：56000.00元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行：6473427.67元，主要用于乡政府及部门事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等；2010350事业运行：4500.00元，主要用于乡政府及部门事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出2013101行政运行：1252026.33元，主要用于共产党事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等；2080101行政运行15000.00元，主要用于人力资源和社会保障事务的运行费用、工资支出；2080150事业运行285176.87，主要用于人力资源和社会保障事务的运行费用、工资支出；2080501行政单位离退休：608720.40元，主要用于行政单位开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1014996.33元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：92535.40元，主要用于缴纳在职人员职业年金；2080801死亡抚恤：18226.40元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金；2089999其他社会保障和就业支出：1320.00元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101行政单位医疗：133795.23元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗：185484.29元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助：263235.26元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出：33884.00元，主要用于缴纳除在职行政及事业人员以外的人员的基本医疗保险缴费支出；2130104事业运行：1216093.72元，主要用于林业和草原事业单位基本支出、水利系统技术推广事业单位的支出；2210201住房公积金：643505.64元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出；2240150事业运行1594586.56元，用于应急管理事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

主要用于基本支出13981918.63元，其中：30101基本工资：2187204.00元，30102津贴补贴：1719468.00元，30103奖金：855141.00元，30107绩效工资：1955906.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1014996.33元，30108职业年金缴费：92535.40元，30110职工基本医疗保险缴费：319279.52元，30111公务员医疗补助缴费：263535.26元，30112其他社会保障缴费：77585.51元，30113住房公积金：643505.64元，30201办公费：623900.00元，30206电费：17000.00元，30215会议费：22400.00元，30216培训费：23600.00元，30217公务接待费：50000.00元，30226劳务费：49200.00元，30227委托业务费：30000.00元，30228工会经费：84515.17元，30231公务用车运行维护费：90000.00元，30239其他交通费用：236280.00元，30299其他商品和服务支出：30000.00元，30302退休费：600620.40元，30305生活补助：:2994226.40元，30399其他对个人和家庭的补助：1320.00元。

项目支出68040.00元，其中：31002办公设备购置：68040.00元

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

弥兴镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

弥兴镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

弥兴镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额72600.00元，其中：政府采购货物预算72600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县弥兴镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000.00元，较上年减少60000.00元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县弥兴镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减无变化。

（二）公务接待费

姚安县弥兴镇人民政府2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为102次，共计接待532人次。

与上年相比无增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县弥兴镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年减少60000.00元，下降40%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年减少60000.00元，下降40%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：2025年乡镇防雹作业车作为特殊作业车辆财政不保障，故减少两辆防雹车的车辆运行维护费共计60000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

村委会工作经费预算绩效目标情况：弥兴镇下辖8个村委会，按姚政通〔2024〕27号《姚安县人民政府关于印发姚安县2025年部门预算编制实施方案的通知》有关要求，经弥兴镇申请后，计划实施村委会工作经费项目，具体绩效目标如下：

（一）保障村委会数量：8个；

（二）资金使用时限：2025年；

（三）资金拨付及时率：100%；

（四）资金安排：弥兴镇8个村委会，按照30000.00元/年/个，安排资金240000.00元。

（五）保障部门平稳运行：长期有效；

（六）提升村委会工作效率：有效提升；

（七）村民满意度：≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥兴镇人民政府2025年机关运行经费安排1256895.17元。主要用于保障全镇行政事业单位及各村委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与2024年机关运行经费1375800.00元对比减少118904.83元，下降8.64%，主要原因是：信创工作经费减少、2025年乡镇防雹作业车作为特殊作业车辆财政不保障，减少两辆防雹车的车辆运行维护费60000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥兴镇人民政府资产总额50964707.92元，其中，流动资产2313207.92元，固定资产8955600.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1865700.00元，公共基础设施37830200.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少元，其中固定资产增加3000.00元，流动资产减少6310892.08元，公共基础设施较上年不变；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

(四) 其他需要说明的事

弥兴镇人民政府2025年无政府性基金预算、政府购买服务、州对下转移支付预算表、上级补助项目支出预算、新增资产配置，故政府性基金预算、政府购买服务、州对下转移支付预算表、上级补助项目支出预算、新增资产配置预算表为空表

第二部分  姚安县弥兴镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232500657800111

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         弥兴镇人民政府

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2025年4月27日

附件：姚安县弥兴镇人民政府2025年部门预算表