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姚安县自然资源局2025年预算公开目录

第一部分 姚安县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县自然资源局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县自然资源局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责职能是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关自然资源管理的规定和制度措施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，贯彻落实国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。组织开展矿产资源合理利用和保护工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

13.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，组织实施自然资源有关行政执法工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（法规股）、自然资源调查监测股（自然资源确权登记局、国土测绘地理信息管理股）、自然资源审批股（自然资源开发利用和权益股）、国土空间规划股（城乡规划股）、耕地保护监督和国土空间生态修复股（执法监督股）、矿产资源管理股（地质勘查矿产资源储量股、矿产资源保护监督股）所属单位0个。

下设服务中心、站所13个，分别是：

1.姚安县自然资源综合行政执法大队

2.姚安县不动产登记中心

3.姚安县国土规划整理中心

4.姚安县土地储备地产交易中心（姚安县矿业权交易中心）5.姚安县自然资源局栋川自然资源所（姚安县栋川不动产登记服务站）

6.姚安县自然资源局光禄自然资源所（姚安县光禄不动产登记服务站）

7.姚安县自然资源局前场自然资源所（姚安县前场不动产登记服务站）

8.姚安县自然资源局弥兴自然资源所（姚安县弥兴不动产登记服务站）

9.姚安县自然资源局太平自然资源所（姚安县太平不动产登记服务站）

10.姚安县自然资源局官屯自然资源所（姚安县官屯不动产登记服务站）

11.姚安县自然资源局适中自然资源所（姚安县适中不动产登记服务站）

12.姚安县自然资源局大河口自然资源所（姚安县大河口不动产登记服务站）

13.姚安县自然资源局左门自然资源所（姚安县左门不动产登记服务站）

（三）重点工作概述

1.强化规划引领，优化国土空间发展格局。一是全面加快县乡两级国土空间总体规划编制。《姚安县国土空间总体规划（2021—2035年）》已获州人民政府审批，乡镇级国土空间总体规划已完成规划听证和规委会审议，正在抓紧开展专家评审。二是有序推进国土空间详细规划编制。三是圆满完成村庄规划编制工作任务。全县73个村庄规划编制成果已全部通过技术审查，批复实施率、入库备案率、“干部规划家乡行动”信息系统“规划公告”录入率、“纳入村规民约”录入率均达100%。

2.严守耕地保护红线，统筹推进国土空间生态修复。一是建立健全耕地保护制度规定。落实耕地保护“131”工作机制，制定出台县级耕地保护工作机制，牢牢守住29.3069万亩耕地保有量和21.8402万亩永久基本农田保护红线。11个土地整治提质改造项目入库水田规模指标1004.2亩，粮食产能9.69万公斤，实现结余指标出让收入5930000.00元。2024年5月，姚安县人民政府被省人民政府通报表扬为“云南省耕地保护工作优秀集体”。二是稳步推进历史遗留矿山生态修复工作。年内，我县共有19个历史遗留矿山图斑需要完成生态修复，截至目前已完成修复17个。

3.抓实要素保障，全力促进经济稳定增长。一是用地保障工作卓有成效，先后完成姚南高速、滇中引水等重点工程正线及临时用地报批和供地，光禄古镇“一花一世界”文旅开发项目、国际花卉农特产品交易中心等县级重点项目陆续获批，有力保障了重点项目落地实施。二是增减挂钩项目顺利推进。2021—2022年编报实施的7个城乡建设用地增减挂钩项目已全部通过验收并取得省级批复，复垦耕地910.73亩；2023年实施的4个项目已全部通过省级验收。

4.织牢防灾减灾屏障，切实保障民生安全。一是地质灾害防御能力不断增强。严格汛期值班值守，做实应急演练和临灾避险相关工作，确保人民群众生命财产安全，年内未出现因地质灾害造成重大人员伤亡等事故。二是地质灾害防治资金管理使用不断强化。三是积极申报地质灾害避险搬迁项目。

5.强化自然资源监督管理，执法监察有序开展。一是自然资源督查发现问题整改成效明显。全县2019—2023年自然资源督察整改完成率达96.43%。二是全力推进土地卫片执法检查违法图斑整改。全县2018—2023年土地卫片执法检查违法违规用地挂账图斑截至目前已完成整改196个。三是坚决遏制农村乱占耕地建房问题。自2020年7月3日以来，全县累计发现农村乱占耕地建房问题33个，现已整改到位19个，剩余14个图斑正在抓紧整改中。

（六）全面优化营商环境，群众满意度持续提升。一是继续巩固不动产交易纳税登记“一窗受理 并行办理”成果。二是圆满完成“全省农村土地承包经营权不动产登记”试点任务，2024年1月完成云南省首证颁发。三是积极主动化解不动产登记难问题。高度重视整治群众身边不正之风15件民生实事中涉及自然资源领域的不动产“登记难”问题化解工作，截至目前帮助解决日常监督发现的群众不动产“登记难”问题50件，切实解决群众急难愁盼问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13591591.59元，其中：一般公共预算13591591.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1390359.97元，下降9.28%，主要原因分析本年度在职58人，比上年减少7人，工资及工资配套资金减少，故部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13591591.59元，其中:本年收入13591591.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13591591.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1390359.97元，下降9.28%，主要原因分析：本年度在职人员58人，与上年相比减少7人，人员经费减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1390359.97元。财政拨款安排支出 1390359.97元，其中：基本支出10451071.59元，与上年对比减少1486779.97元，同比下降12.45%，减少的主要原因是本年度单位职工实有在职人数为58人，相比去年度减少7人，外聘国土资源协管员补助人数比上年度核减10人，人员经费减少；项目支出3140520.00元，与上年对比增加96420.00元，增长3.17%，增加的主要原因是新增姚安县国土空间详细规划编制项目，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501·行政单位离退休”预算支出362920.2元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

2.“2080502·事业单位离退休”预算支出21120.00元，主要用于事业单位退休人员经费。

3.“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出1020689.28元，主要用于单位职工基本养老保险方面的支出。

4.“2080506·机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出491962.30元，主要用于单位职业年金记息缴费方面的支出。

5.“2080801·死亡抚恤”预算支出6648.00元，主要用于单位遗属补助方面的支出。

6.“2101101·行政单位医疗”预算支出140564.84元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费经费及大病保险缴费。

7.“2101102·事业单位医疗”预算支出181289.23元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费经费及大病保险缴费。

8.“2101103·公务员医疗补助”预算支出255641.01元，主要用于单位职工公务员医疗保险补助方面的支出。

9.“2101199·其他行政事业单位医疗支出”预算支出30338.00元，主要反映单位补助事业单位其他基本医疗保险方面的支出。

10.“2200101·行政运行”预算支出6698063.51元，主要反映单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、生活补助、商品和服务支出（办公费、水费、电费、公务接待费、差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用）等方面的支出。

11.“2200102·一般行政管理事务”预算支出110520.00元，主要用于单位信创工作方面的支出。

12.“2200104·自然资源规划与管理”预算支出1850000.00元，主要用于姚安县国土空间详细规划编制项目及国土空间生态修复规划编制工作项目资金等方面的支出。

13.“2200106·自然资源利用与保护”预算支出400000.00元，主要用于县城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦项目、耕地保护和占补平衡（补充耕地）项目和耕地流出排查整改工作技术服务项目等方面的支出。

14.“2200109·自然资源调查与确权登记”预算支出80000.00元，主要用于农村房地一体宅基地确权登记颁证工作和森林草原湿地荒漠化普查工作等方面支出。

15.“2200112·土地资源储备支出”预算支出700000.00元，主要用于姚安县国有建设用地供地项目评估及测绘服务工作和各乡镇及工业园区基准地价更新评价工作等方面的支出。

16.“2210201·住房公积金”预算支出647638.56元，主要用于住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出10451071.59元，其中：30101基本工资2201616.00元，30102津贴补贴1460556.00元，30103奖金837718.00元，30107绩效工资1987418.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1020689.28元，30109职业年金缴费491962.30元，30110职工基本医疗保险缴费321854.07元，30111公务员医疗补助缴费255641.01元，30112其他社会保障缴费73093.51元，30113住房公积金647638.56元，30199其他工资福利支出168000.00元，30201办公费74300.00元，30205水费2500.00元，30206电费18000.00元，30207邮电费3200.00元，30211差旅费90000.00元，30215会议费18000.00元，30216培训费5000.00元，30217公务接待费25000.00元，30228工会经费85196.66元，30229福利费5400.00元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30239其他交通费用237600.00元，30302退休费384040.20元，30305生活补助6648.00元

项目支出3140520.00元，其中：30201办公费200000.00元，30227委托业务费2830000.00元，31002办公设备购置110520.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县自然资源局2025年公务接待费预算为25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为52次，共计接待357人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县自然资源局2025年机关运行经费安排594196.66元，与上年对比减少177168.43元，下降22.97%，减少的主要原因：一是本年度在职人员58人，比上年度减少7人，行政公务交通补贴经费、工会经费和办公费相应减少；二是本年度用于职工体检及疗养的福利费预算支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县自然资源局资产总额14012383.51元，其中，流动资产9559059.81元，固定资产920086.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2202632.98元，无形资产1330604.56元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3522625.51元，其中固定资产减少163890.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县自然资源局2025年部门预算表

（详见附件）

姚安县自然资源局           

2025年4月24日           

监督索引号53232500532400111