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姚安县统计局2025年部门预算公开

姚安县统计局2025年预算公开目录

第一部分姚安县统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县统计局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分姚安县统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

3、组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；组织实施消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查工作；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

4、按照有关规定，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向中共姚安县委、姚安县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

6、承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按照中共姚安县委办公室姚安县人民政府办公室印发《姚安县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（姚办字〔2019〕78号）、中共姚安县委机构编制委员会办公室印发《姚安县统计局所属事业单位机构编制方案》的通知（姚编办发〔2019〕30号）和《中共姚安县委机构编制委员会关于增加县统计局地方统计调查队事业编制的通知》（姚编发〔2021〕37号）精神，姚安县统计局核定总编制20名（其中：行政编制6名，机关工勤人员1名，事业编制13名），共有所属事业单位2个，分别是姚安县普查中心和姚安县地方统计调查队（均为公益一类事业单位）。

姚安县统计局共设置4个内设机构，包括：办公室（加挂制度法规股牌子）、综合统计股（加挂社会科技统计股牌子）、工商基建投资统计股、城乡调查统计股。

（三）重点工作概述

2025年，坚持全面从严治党，党建、党风廉政建设、党纪学习教育和意识形态工作常抓不懈；不断夯实统计基础，当好全县经济发展“护航员”，认真开展实施农业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、重点服务业等行业，以及能源、投资、人口、劳动、文化、社会、科技、资源、环境、信息化等领域各项常规统计报表工作；全面加强经济运行的统计监测预警工作，全面推进统计服务高质量发展；姚安县第五次全国经济普查工作亮点纷呈有成效；加强统计基础建设，加强统计执法检查，提高统计数据质量，提升统计咨询服务质量和水平，为姚安跨越式发展提供坚实统计保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4640011.07元，其中：一般公共预算4592511.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入47500元。

与上年对比，2024年财务总收入为5445408.90元，2025年财务总收入减少805397.83元，减少14.8%，主要原因分析由于我单位2024年开展姚安县第五次全国经济普查项目，项目收入多。2025年除1%人口抽样调查以外均为常规项目，项目收入较上年减少，故财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 4592511.07元，其中：本年收入4592511.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4592511.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2024年部门财政拨款收入为5445408.90元，2025年减少852897.83元，减少15.7%，主要原因分析由于我单位2024年开展姚安县第五次全国经济普查项目，项目收入多。2025年除1%人口抽样调查以外均为常规项目，项目收入较上年减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4640011.07元。财政拨款安排支出4640011.07元，其中：基本支出3673731.07元，与上年3857308.9元对比减少183577.83元，下降4.8%，主要原因分析是新增退休人员1人，基本支出预算减少；项目支出918780元，与上年1588100元对比减少669320元，减少42%，主要原因分析是我单位2024年开展姚安县第五次全国经济普查项目，项目收入多，2025年除1%人口抽样调查以外均为常规项目，项目收入较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010501行政运行：2627083.13元，主要用于工资福利、工伤保险、商品和服务支出。

2.2010502一般行政管理事务：93780元，主要用于统计事务开展支出。

3.2010507专项普查活动：20000元，主要用于全国1%人口抽样调查项目支出。

4.2010508统计抽样调查：805000元，主要用于统计调查业务开展支出。

5.2080501行政单位离退休：198212.40元，主要用于退休人员退休费支出。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：376015.20元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

7.2101101行政单位医疗：62940.12元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

8.2101102事业单位医疗：56025.54元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

9.2101103公务员医疗补助：97421.28元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出：11426元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

11.2210201住房公积金：244607.40元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出3673731.07元，其中：30101基本工资：843588元，30102津贴补贴：581172元，30103奖金：357978元，30107绩效工资：583857元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：376015.20元，30110职工基本医疗保险缴费：118,965.66元，30111公务员医疗补助缴费：97421.28元，30112其他社会保障缴费：37803.22元，30113住房公积金：244607.40元，30201办公费：36700元，30206电费：3000元，30207邮电费：9000元，30211差旅费：14000元，30217公务接待费：9000元，30228工会经费：31490.91元，30231公务用车运行维护费：30000元，30239其他交通费用：103620元，30302退休费：195512.40元。

项目支出918780元，其中：30201办公费：49000元，30202印刷费：50000元，30211差旅费：69500元，30216培训费：81500元，30226劳务费：550000元，30299其他商品和服务支出：12000元，31002办公设备购置：106780元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县统计局无中央配套专项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县统计局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县统计局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额73000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算73000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39000元，较上年减少7000元，下降15.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县统计局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县统计局2025年公务接待费预算为9000元，较上年16000元减少7000元，下降43.75%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因说明：2024年姚安县第五次全国经济普查数据质量审核调研与工作检查指导随之增加，接待压力增大，故在预算编制过程中思考片面，预算不精细，导致2024年公务接待预算不减反增。2025年我局将严控本年度“三公”经费开支，通过严控开支，过紧日子厉行节约，将部门“三公”经费严格控制在与上年持平并尽可能减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县统计局2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增减0元，增降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增减0元，增降0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增减0元，增降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2025年全国1%人口抽样调查专项资金绩效目标：一是完善机构，强化组织领导，安排部署工作。二是做好调查前期各项准备工作；有序开展区域划分和小区图绘制、调查样本核实、抽样框整理、宣传、部门数据整理等，确保人力、物力到位、宣传到位。三是扎实做好数据采集上报工作，加强事前、事中质量控制，做好事后质量抽查，确保调查源头数据填报质量。

2.城乡住户收支调查、劳动力调查及农业统计专项资金绩效目标：组织实施农林牧渔业统计调查；组织实施消费、收入、劳动力、社会发展基本情况统计调查工作。

3.工业商贸建筑固定资产投资统计、劳动工资统计及GDP综合核算专项资金绩效目标：组织实施工业、能源、投资业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等经常性统计调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县统计局2025年机关运行经费安排236810.91元，与上年277051.74对比减少40240.83元，下降14.52%，减少的主要原因分析新增退休人员1名，公用经费、其他费用减少，今年新增体检福利经费。机关运行经费主要用于日常办公用品、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县统计局资产总额178507.68元，其中，流动资产93416.44元，固定资产85091.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26998.52元，其中固定资产增加14200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

姚安县统计局2025年无项目支出预算（另文下达），无政府性基金预算、无对下转移支付预算、无上级补助项目支出预算，故2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）、2025年部门政府性基金预算支出预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年上级补助项目支出预算表均为空表。

第二部分 姚安县统计局2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县统计局          

2025年4月23日          

监督索引号53232500141000111

附件：姚安县统计局2025年部门预算表