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姚安县交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 姚安县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县交通运输局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草相关规范性文件。协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。                        

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上运输设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

8.指导交通运输信息化建设。监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.负责全县邮政行业安全监管信息系统、邮政业大数据中心系统的日常运行管理和维护；承担全县邮政行业安全和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作；负责全县邮政行业消费申诉管理和安全宣传教育培训工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设股、公路管理股、综合运输股（加挂安全法规股牌子）。所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.高质量抓好交通规划编制工作。以建设交通强县为目标，抢抓国家综合立体交通网建设和滇中城市群建设机遇，把贯彻落实党的二十届三中全会精神与做好交通规划编制工作相结合，立足加强通道能力建设，深入基层，摸清实情，掌握第一手资料，坚持开门问策，把社会期盼、群众智慧吸收到规划中，加强统筹协调，加强“十五五”规划与各类规划衔接协调，确保高质量完成规划编制工作。

2.高效能打好“十四五”交通收官战。一是强化部门间协调联动，积极抢抓政策“窗口期”，主动对接发改、自然资源、农业农村、林业草原、财政等部门，吃透政策，争取交通项目实施要素保障，灵活运用政策为项目谋出路。二是主动融入县域经济发展大局，谋实“交通+”发展模式，依托旅游路、产业路大力发展路衍经济，助力乡村振兴发展战略。三是抓好姚南高速、大河口线、姚苴线二期等重点项目建设工作，千方百计抢抓工期，克期投入使用。四是按先急后缓原则，分步推进原则，谋划实施69公里30户以上自然村通硬化路建设项目、70公里农村公路安全生命防护工程项目、42公里农村公路养护工程项目、20公里绿美公路建设项目、3座危桥改造项目，改善群众出行条件。五是全过程指导各乡镇立足实际挖潜力存量项目，充分激活乡镇末端执行力，系统谋划滚动储备项目清单，扎实做好交通项目投资工作。

3.高标准供给交通运输优质服务。一是加大惠企纾困力度，推动扶持交通运输企业发展若干措施落地落实，鼓励道路货运企业利用“互联网+”信息化手段整合物流资源，不断提升城市货运配送效率，推动降低末端配送成本，促进企业降本增效。二是有序推进道路客运定制化运营改造，创建定制客运服务“姚安”品牌，提升城乡交通运输公共服务均等化水平。三是优化公共交通服务供给，持续推进客运班线公交化改造、优化城市公交线网、完善公交场站设施，提升公交运行效率，促进公交服务提质增效。四是强化智慧交通应用，加强智慧交通系统的数据治理、运营管理和应用优化，持续完善智慧交通小脑、综合交通运行监测与指挥调度平台、智慧应用系统功能，结合交通运输新业态新形势，积极推进智慧交通建设，不断提升运输服务水平。

4.高水平助推交通治理能力现代化。一是持续深化综合行政执法改革，深入“四基四化”建设，夯实基层执法基础。大力开展“打非治违”、超限超载专项整治行动，以源头检测和不停车检测为重点，争取超限超载率稳步下降。二是紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”的目标要求，以农村公路“路长制”为抓手，深入推进农村公路路政管理、养护管理及路域环境整治工作。三是加强建养工程质量控制，进一步加强公路工程质量监督和综合执法工作衔接，督促项目按照规定时限完成交竣工验收，提升政府监督实效，确保全年农村公路建设质量检测合格率100%。四是持续推进邮政业安全发展监管，抓实快递末端消费整治和快递寄递安全检查，不断增强行业监管质效，规范快递市场秩序。

5.高密度筑牢平安发展基石。一是加强重点领域全周期监管，紧盯重点领域、重点时段、重点地段，加强道路运输、基础设施建设安全监管工作，突出抓好工程质量安全监管，全面推行“双标管理”和“平安工地”建设，确保工程建设质量安全。二是加大执法监管力度，提升执法质量和效能，建立完善执法监督机制，落实行政执法裁量基准制度，推行宽严相济、包容审慎的执法监管。持续严厉打击站外揽客、车辆动态监控不到位、超限超载、非法营运等违法行为，规范道路、运输市场秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7890785.02元，其中：一般公共预算7890785.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2054392.56元，增长35.20%，增加的主要原因是本年度姚安县农村公路养护县级配套经费预算资金较上年度增加2525000.00元，故本年部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7890785.20元，其中:本年收入7890785.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7890785.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2054392.56元，增长35.20%，增加的主要原因是本年度姚安县农村公路养护县级配套经费预算资金较上年度增加2525000.00元，故本年财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7890785.02元。财政拨款安排支出7890785.02元，其中：基本支出4206265.02元，与上年对比减少207027.44元，下降4.69%，减少的主要原因是单位人员变动，调出1人，故人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、人员经费减少；项目支出3684520.00元，与上年对比增加2261420.00元，增长158.91%，增加的主要原因是本年度姚安县农村公路养护县级配套经费预算资金较上年度增加2525000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501行政单位离退休”支出240941.40元，主要用于单位退休人员统筹外退休费和退休人员办公经费支出；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出418640.97元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

3.“2080801死亡抚恤”支出3260.40元，主要用于单位遗属生活补助支出；

4.“2101101行政单位医疗”支出76718.62元，主要用于单位在职行政人员医疗保险缴费支出；

5.“2101102事业单位医疗”支出52676.27元，主要用于单位在职事业人员医疗保险缴费支出；

6.“2101103公务员医疗补助”支出107879.30元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出13396.00元，主要用于单位在职行政事业人员大病保险缴费支出；

8.“2140101行政运行”支出3020408.94元，主要用于在职人员的工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费及公务用车购置及运行维护费等费用；

9.“2140102一般行政管理事务”支出159520.00元，主要用于信创工作及道路运输行政执法工作支出；

10.“2140106公路养护”支出3525000.00元，主要用于农村公路日常养护支出；

11.“2210201住房公积金”支出272343.12元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出4206265.02元，其中：30101基本工资：896568.00元，30102津贴补贴：718416.00元，30103奖金：454463.00元，30107绩效工资：568059.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：418640.97元，30110职工基本医疗保险缴费：129394.89元，30111公务员医疗补助缴费：107879.30元，30112其他社会保障缴费：29987.35元，30113住房公积金：272343.12元，30199其他工资福利支出：54000.00元，30201办公费：45952.00元，30205水费：1500.00元，30206电费：7000.00元，30207邮电费：25848.00元，30211差旅费：10000.00元，30215会议费1000.00元，30217公务接待费：4000.00元，30228工会经费：34251.59元，30231公务用车运行维护费：60000.00元，30239其他交通费用：126060.00元，30302退休费：237641.40元，30305生活补助：3260.40元。

项目支出3684520.00元，其中：30201办公费：100000.00元,31002办公设备购置:59520.00元，31005基础设施建设：3525000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额37500.00元，其中：政府采购货物预算37500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64000.00元，较上年减少220000.00元，下降77.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县交通运输局2025年公务接待费预算为4000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年减少220000.00元，下降78.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250000.00元，下降100%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比减少的主要原因：一是我单位车辆编制2辆，实有车辆1辆，空编1辆，根据我单位职能职责，无法满足日常工作开展中所需车辆需求，故上年度预算公务用车购置费250000.00元，购置执法执勤用车1辆，2025年我单位辆编制2辆，实有车辆2辆，空编0辆，无需采购车辆，未做预算，故公务用车购置费较上年减少；二是我单位上年度购置执法执勤用车1辆，在2025年新增预算1辆公务用车运行维护费30000.00元，故公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县交通运输局2025年机关运行经费安排315611.59元，与上年对比减少15133.32元，下降4.58%，减少的主要原因：一是2025年单位人员较上年减少1人，故办公经费、其他交通费用、工会经费较上年减少；二是福利费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县交通运输局资产总额1073027990.89元，其中，流动资产943635.67元，固定资产1402468.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程65782887.33元，无形资产875.00元，其他资产1004898124.06元。与上年相比，本年资产总额增加106021905.69元，其中固定资产增加58649.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县交通运输局2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县交通运输局        

2025年4月22日         

监督索引号53232500534800111

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