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姚安县地方公路管理段2025年预算公开目录

第一部分  姚安县地方公路管理段2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  姚安县地方公路管理段2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分  姚安县地方公路管理段2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位主要职责：贯彻执行国家、省、州、县和上级主管部门制定的公路建设、管理、养护工作等方针政策。为姚安公路畅通提供养护管理，公路自然灾害应急保通。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、养护工程技术统计室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、农村公路小修日常养护管理工作

根据《云南省农村公路管理养护体制改革方案》《楚雄州农村公路管理养护体制改革实施细则》《姚安县农村公路管理养护体制改革实施细则》及相关公路养护技术规范和规定，加强公路日常养护管理，规范小修作业，确保公路路面病害得到及时规范处置，促进公路养护水平的提高，加强日常养护管理和检查工作，抓好县道291.382公里的公路养护。全面做好县道公路边沟、桥涵清理、保持排水边沟畅通；修复沥青路面及灌缝、及时补培路肩、清扫路面、清理路边堆积物，做到边沟通畅、路肩平顺、路面干净。

2、农村公路养护大中修工程的组织实施工作

为进一步改善农村公路通行环境，按照《云南省农村公路养护大中修管理规定》的要求，对存在安全隐患，危险路段进行大中修工程实施。为有效减少和消除安全隐患，预防道路交通安全事故的发生。

3、做好水毁应急保通工作

认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实保障人民群众生命财产安全，有效地防范和处置农村公路水毁灾害和安全保通工作。在公路水毁灾害发生后，及时进行处置，防止灾害扩大，减少人员伤亡、财产损失及环境破坏。

4、桥梁养护工作

我县县道农村公路共有桥梁9座，积极组织开展桥梁技术状况评定工作，加强危桥鉴定评估工作，对桥梁进行检查工作。

二、预算单位基本情况

姚安县地方公路管理段编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1553036.44元，其中：一般公共预算1553036.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1557331.11元对比减少4294.67元，下降0.03%。减少的主要原因是我单位今年退休人员病故一人，退休费减少，故部门财务收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1553036.44元，其中：本年收入1553036.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1553036.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1557331.11元对比减少4294.67元，下降0.03%。减少的主要原因是我单位今年退休人员病故一人，退休费减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1553036.44元。财政拨款安排支出1553036.44元，其中：基本支出1536116.44元，与上年对比减少10814.67元，下降0.07%，减少的主要原因是我单位今年退休人员病故一人，退休费减少。项目支出16920.00元，与上年对比增加6520.00元，增长62.69%，增加的主要原因是我单位今年信创工作经费增加，故项目支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502事业单位离退休”支出280526.40元，主要用于事业单位退休人员退休费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出136942.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801死亡抚恤费用”支出11259.00元，主要用于机关事业单位遗属补助费用支出；

“2101101行政单位医疗”支出5826.79元，主要用于单位行政人员缴纳的基本医疗保险费支出；

“2101102事业单位医疗”支出39970.40元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；

“2101103公务员医疗补助”支出62368.18元，主要用于为在职职工缴纳的公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗”支出8274.00元，主要用于为在职职工缴纳的工伤保险、失业保险、事业人员大病医疗补助支出；

“2140101行政运行”支出923595.03元，主要用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出；

“2210201住房公积金”支出84274.56元，主要用于按规定为在职职工缴纳单位部分的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1536116.44元，其中：30101基本工资：326880.00元，30102津贴补贴：71976.00元，30103奖金：37604.00元，30107绩效工资：408628.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：136942.08元，30110职工基本医疗保险缴费：45797.19元，30111公务员医疗补助缴费：62368.18元，30112其他社会保障缴费：15838.25元，30113住房公积金：84274.56元，30201办公费：31900.00元，30206电费：4000.00元，30228工会经费：12122.78元，30239其他交通费用：9900.00元，30302退休费：276626.40元，30305生活补助：11259.00元。

项目支出16920.00元，其中：30201办公费：16920.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县地方公路管理段2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县地方公路管理段2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县地方公路管理段2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县地方公路管理段2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县地方公路管理段为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年相比无增减变动。2025年公用经费安排57922.78元，与上年对比减少3949.04元，下降0.64%，减少的主要原因是2025年未预算福利费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县地方公路管理段资产总额1068672.09元，其中，流动资产20150.13元，固定资产1048521.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7235.00元，其中固定资产增加7235.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入50999.17元，其中出租资产127.50平方米，资产出租收入50999.17元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分  姚安县地方公路管理段2025年部门预算表

姚安县地方公路管理段        

2025年4月17日          

监督索引号53232500556500111

附件：2025年姚安县地方公路管理段预算公开表