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姚安县栋川中心小学2023年预算公开目录

第一部分 姚安县栋川中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县栋川中心小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县栋川中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责姚安县栋川镇辖区所属范围内义务教育适龄儿童的教育管理。

2.贯彻执行党的教育方针，紧紧围绕“义务教育促均衡”的发展思路。

3.以办人民满意的教育为宗旨，以教书育人为根本，以改革创新为动力，以提高质量为核心，全面实施素质教育，加快推进教育现代化建设，努力实现 “硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流，办出特色，义务教育均衡优质发展”的目标，为栋川镇辖区所属范围内义务教育全面发展奠定基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。所属单位18个，分别是：

1.姚安县栋川中心小学

2.姚安县徐官坝小学

3.姚安县地角小学

4.姚安县马草地小学

5.姚安县启明小学

6.姚安县龙岗小学

7.姚安县海埂屯小学

8.姚安县包粮屯小学

9.姚安县郭家凹小学

10.姚安县海子心小学

11.姚安县大龙口小学

12.姚安县白家屯小学

13.姚安县白龙寺小学

14.姚安县仁和小学

15.姚安县蛉丰小学

16.姚安县清河小学

17.姚安县右所冲小学

18.姚安县竹园村级幼儿园

（三）重点工作概述

1、在党的建设上奋力。

2、在立德树人上发力。

3、在提高质量上合力。

4、在教育保障上倾力。

5、在强师建设上着力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制288人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制288人。在职实有287人，其中： 财政全额保障287人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 225人，其中：离休 0人，退休 225人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 6309.23万元，其中：一般公共预算6309.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入6309.23万元，比2022年的5,841.36万元增加467.87万元，增长8.01%。2023年比2022年增长的主要原因是2023年预算时已将教师工资正常晋升、县城周边学校扩招在校学生增加的义务教育学生公用经费、贫困学生生活补助等资金全部预算在内，预算比上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 6309.23万元，其中:本年收入6309.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6309.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入6309.23万元，比2022年的5,841.36万元增加467.87万元，增长8.01%。2023年比2022年增长的主要原因是2023年预算时已将教师工资正常晋升、县城周边学校扩招在校学生增加的义务教育学生公用经费、贫困学生生活补助等资金全部预算在内，预算比上年有所增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6309.23万元。财政拨款安排支出 6309.23万元，其中：基本支出6050.66万元，项目支出258.56万元。基本支出比2022年的5841.36万元增加209.30万元，增长3.58%，增长的主要原因是2023年部分教师工资正常晋升后，工资福利支出增加，预算比上年有所增长。项目支出258.56万元，与上年对比增加258.56万元，增长100%，主要原因分析：上年度教育系统学前教育、义务教育生均公用经费等项目支出归基本支出进行预算，今年归项目支出预算，所以今年项目支出预算增加。

  (一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.“2050201学前教育”预算支出252.04万元，主要用于各幼儿园商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、劳务费等）。

  2.“2050202小学教育”预算支出3976.83万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

  3.“2050701特殊学校教育”预算支出0.36万元，主要用于随班就读和送教上门的特殊教育学生商品和服务支出。

  4.“2080502事业单位离退休”预算支出474.16万元，主要用于事业单位退休人员经费支出。

  5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出580.33万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

  6.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出166.12万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

  7.“2101102事业单位医疗”预算支出275.74万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

  8.“2101103公务员医疗补助”预算支出180.75万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

  9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出35.26万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

  10.“2210201住房公积金”预算支出367.65万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

  （二）本级财力支出按经济科目分类情况

主要用于：基本支出6056.66万元，其中：30101基本工资：1643.88万元，30102津贴补贴：359.80万元，30103奖金：8.70万元，30107绩效工资：1842.11万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：580.33万元，30109职业年金缴费：166.12万元，30110职工基本医疗保险缴费：275.74万元，30111公务员医疗补助缴费：180.75万元，30112其他社会保障缴费：57.08万元，30113住房公积金：367.65万元，30228工会经费：55.15万元，30299其他商品和服务支出：6.63万元，30302退休费：467.53万元，30304抚恤金：0万元，30305生活补助：39.20万元。

项目支出258.56万元。其中：30201办公费：77.88万元，30205水费：0.60万元，30206电费：14.00万元，30213维修（护）费：20.00万元，30215会议费：14.40万元，30217公务接待费：5.20万元，30226劳务费：122.30万元，30305生活补助：4.18万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县栋川中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2万元，较上年增加5.2万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县栋川中心小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年和上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县栋川中心小学2023年公务接待费预算为5.2万元，较上年增加5.2万元，增长100%，国内公务接待批次为25次，共计接待780人次。本年比上年增加主要原因是：上年学校公用经费都是在民生项目里面进行预算，而在里面预算无法再进行经费支出细化，导致无法进行公务接待费的预算。今年为做好幼儿园普及普惠工作，在县级安排2050201学前教育非税收入中预算一定比例的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县栋川中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年和上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）姚安县乡镇中心小学学前教育办学经费补助资金。

1、进一步提高学前教育三年毛入园率，三年毛入园率达93%以上；

2、保障公办幼儿园正常运转。

（二）姚安县学前教育阶段建档立卡贫困户学生资助补助资金。

加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权力，阻断代际贫困。

（三）姚安县特殊教育（公用经费）补助资金。

以2022至2023学年特殊教育学校实际在校学生人数为依据，按时、足额下达特殊教育学校生均公用经费补助资金。特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行,确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。残疾学生送教上门公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行,确保公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响送教上门残疾学生接受教育的权利。

（四）姚安县学前教育生均公用经费补助资金。

保障幼儿园正常运行，添置设施设备、器材、进行房屋维修改造；不断提高办园水平。

（五）姚安县城乡义务教育补助经费（学校公用经费）补助资金。

以2022至2023学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（六）姚安县学前教育幼儿资助补助资金。

加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权力，进一步提高学前教育毛入园率。

（七）姚安县义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金。

首先须确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。

（八）姚安县100人以下农村小学校点补充公用经费补助资金。

以2022至2023学年度100人以下农村小学校点在校学生人数为依据，按时、足额下达2023年100人以下农村小学校点补充公用经费。农村学校不足100人的小学校点按100人核定公用经费，补助标准为650元/生.年。确保所有100人以下农村小学校点公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0.00元，与上年一致；我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县栋川中心小学资产总额7976.40万元，其中，流动资产80.11万元，固定资产5815.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程46.57万元，无形资产2033.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1541.78万元，其中固定资产增加1541.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产560平方米，资产出租收入3万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 姚安县栋川中心小学2023年部门预算表

（详见附表）

附件：1.姚安县栋川中心小学2023年部门预算表

2.姚安县栋川中心小学2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开

姚安县栋川中心小学            

2023年2月27日           

监督索引号53232500273501400111

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姚安县栋川中心小学2023年部门预算表

姚安县栋川中心小学2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开