监督索引号53232501371401000

姚安县检验检测中心2022年度部门决算

目录

第一部分  姚安县检验检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县检验检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行相关法律法规和技术规范。

（二）负责全县食品、药品、粮食、医疗器械、保健品、化妆品、农产品（包括种植业产品）、畜产品、水产品、土壤、农业投入品及农业种植养殖环境、产品质量、计量器具、特种设备、工业产（商）品、建筑工程质量及公共环境生活饮用水的检验检测、风险监测、质量评价、仲裁检验、委托检验、应急检验检测，药品不良反应（含医疗器械不良事件）监测。

（三）开展检验检测方法、检验检测新技术及产品开发利用的科研工作。

（四）提供产业技术服务和人员培训服务。

（五）建立全县食品、药品、粮食、医疗器械、保健品、化妆品、农产品（包括种植业产品）、畜产品、水产品、土壤、农业投入品及农业种植养殖环境、产品质量、计量器具、特种设备、工业产（商）品、建筑工程质量及公共环境生活饮用水安全动态数据库，为产品安全监管和产业发展提供技术支撑。

（六）承接县域外机关、企事业单位、公民等客户的委托检验检测、技术服务、人员培训等业务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、食品药品检测室、农畜产品检测室、质量计量检测室、建设工程质量检测室、重点产业研究室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县检验检测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县检验检测中心2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制2人，事业编制12人；在职在编实有行政人员2人，事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

如要求公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县检验检测中心部门2022年度收入合计2,119,885.12元。其中：财政拨款收入2,119,885.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少165,453.55元，下降7.24%。其中：财政拨款收入减少165,453.55元，下降7.24%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

姚安县检验检测中心部门2022年度支出合计2,154,165.08元。其中：基本支出1,978,857.93元，占总支出的91.86%；项目支出175,307.15元，占总支出的8.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少111,252.51元，下降4.91%。其中：基本支出增加53,519.26元，增长2.78%；项目支出减少164,771.77元，下降48.45%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障姚安县检验检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,978,857.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,874,472.67元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,385.26元，占基本支出的5.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障姚安县检验检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175,307.15元。其中：一般行政管理事务支出175,307.15元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县检验检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,154,165.08元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少111,252.51元，下降4.91%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出258,934.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%。主要用于事业单位离退休35921.60元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出165420.16元； 机关事业单位职业年金缴费支出52517.22元； 其他社会保障和就业支出5075.89元。

 2.卫生健康（类）支出135,115.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于行政单位医疗14,363.74元；事业单位医疗80,651元；公务员医疗补助40,100.56元。

 3.城乡社区（类）支出1,628,841.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.61%。主要用于行政运行1,453,534.76元；一般行政管理事务175,307.15元。

 4.住房保障（类）支出131,273.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于住房公积金131,273.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为30,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   1、 姚安县检验检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,134.6元，增长238.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加21,134.6元，增长238.39%；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是在公务接待时严格执行公务接待标准，规范接待行为，业务接待按有关规定和标准进行，严禁铺张浪费和大吃大喝，减少了接待开支，2022年新划入公务用车1辆，所以公务用车购置及运行维护费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县检验检测中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加/减少0元，增长/下降0%，主要原因是在公务接待时严格执行公务接待标准，规范接待行为，业务接待按有关规定和标准进行，严禁铺张浪费和大吃大喝，减少了接待开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，姚安县检验检测中心部门资产总额3,254,140.89元，其中，流动资产159,227.89元，固定资产3,094,913.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少512,308.15元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

姚安县检验检测中心部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：1、姚安县检验检测所2022年度部门决算公开表

监督索引号53232501371401111