监督索引号53232500273500000

姚安县教育体育局2023年预算公开目录

第一部分 姚安县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县教育体育局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，研究制定全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划，并指导、协调、组织实施。

（2）制定县属学校党建工作规划，负责县属学校党的思想建设、组织建设、作风建设、思想政治工作和德育工作，各学校党支部换届和党员的管理工作。

（3）指导全县教育系统的纪检及行政监察和审计工作。

（3）负责对县属学校、各乡（镇）中小学工作进行调查研究，为县委、县政府工作决策提供有关情况和建议。

（5）管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育工作，幼儿教育，高中教育，指导社会力量办学。

（6）统筹规划、组织实施全县中小学教育教学改革和教育督导、评估工作；对全县贯彻落实教育法律法规及政策情况和乡（镇）人民政府管理教育工作情况实施督导；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

（7）统筹管理教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和办法，负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；归口管理上级对我县的教育援助和教育贷款。

（8）主管全县教师工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；负责县属学校和各乡（镇）中心校、中学的单位劳动工资及人事管理工作；指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划全县学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作；主管全县各级各类学校教师初级专业技术职务评聘和中高级专业技术职务的推荐工作。

（9）负责全县各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作。

（10）组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责初级中学的学籍管理及高中毕业生会考工作；归口管理高等学校、中等专业学校毕业生就业工作，拟定并组织实施毕业生就业方案。

（11）负责少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

（12）指导全县各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作；负责县级“三优”学校和文明学校的评审、申报工作。

（13）负责教育基本信息统计、分析和上报工作。

（14）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（15）承办县人大、县政协交办的其它工作。负责人大代表、政协委员建议、提案、议案的回复办理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括姚安县教育体育局教学研究室、姚安县青少年校外活动中心、姚安县招生委员会办公室、姚安县学生资助管理中心、姚安县少年体育运动学校5个。所属二级预算单位共23个，分别是：

1.姚安县教育体育局

2.姚安县第一中学

3.姚安县职业高级中学

4.姚安县教师进修学校

5.姚安县幼儿园

6.姚安县栋川中心小学

7.姚安县光禄中心小学

8.姚安县弥兴中心小学

9.姚安县大河口中心小学

10.姚安县官屯中心小学

11.姚安县太平中心小学

12.姚安县前场中心小学

13.姚安县适中中心小学

14.姚安县左门中心小学

15.姚安县大成中学

16.姚安县思源实验学校

17.姚安县仁和中学

18.姚安县龙岗中学

19.姚安县大龙口中学

20.姚安县光禄中学

21.姚安县弥兴中学

22.姚安县前场中学

23.姚安县左门中学

（三）重点工作概述

1、突出党建引领和师德师风建设，党对教育体育工作的全面领导更加坚固。

2、强化新冠肺炎疫情防控和校园安全管理，确保全县教育体育系统安全稳定。

3、着力解决“两不愁三保障”突出问题，坚决打赢脱贫攻坚收官战。

4、加强新时代文明实践，扎实推进爱国卫生专项行动。

5、加强教师队伍建设，教育管理体制改革成效明显。

6、以聚焦课堂为重点，抓实质量提升工程。

7、优化发展基础工程，着力改善办学条件。

8、加大体育项目投入，满足群众健身运动需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共23个。其中：财政全额供给单位23个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位22个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1821人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制1808人。在职实有1821人，其中： 财政全额保障1821人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员840人，其中：离休0人，退休840人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入37955.54万元，其中：一般公共预算37955.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年部门财务总收入37,955.54万元，比2022年的34,104.26万元增加3851.28万元，增长11.29%。2023年比2022年增长的主要原因是2023年预算时已按照“楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案”楚政办通〔2021〕36号文件精神，2022年没有批复项目预算，2023年已经将项目预算经费进行了批复，同时2023年新增预算失业保险、履职考核优秀奖等，加之人员工资标准提高等因素，预算比上年更完整、更全面，所以比上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入37,955.54万元，其中:本年收入37,955.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,955.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年一般公共预算财政拨款37,955.54万元，比2022年的34,104.26万元增加3851.28万元，增长11.29%。2023年比2022年增长的主要原因是2023年预算时已按照“楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案”楚政办通〔2021〕36号文件精神，2022年没有批复项目预算，2023年已经将项目预算经费进行了批复，同时2023年新增预算失业保险、履职考核优秀奖等，加之人员工资标准提高等因素，预算比上年更完整、更全面，所以比上年有所增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出37,955.54万元。财政拨款安排支出 37,955.54万元，其中：基本支出35114.64万元，2023年比2022年增加1010.39万元，增长2.96%，2023年比2022年增长的主要原因是2023年新增预算失业保险、履职考核优秀奖等，预算比上年更完整、更全面，所以比上年有所增长。项目支出2840.89万元，2022年没有批复项目预算，2023年比2022年增长2840.89万元，增长100%，2022年没有批复项目预算，2023年已经将项目预算经费进行了批复，预算比上年更完整、更全面，所以比上年有所增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050101行政运行”预算支出166.79万元主要用于机关干部职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）等支出；

2.“2050102一般行政管理事务”预算支出310万元主要用于老体协活动经费、优质均衡发展工作经费、民办离岗人员工资、教育工作会、美丽中国等项目经费；

3.“2050201学前教育”预算支出1243.69万元主要用于县幼儿园教职工基本工资、津贴补贴、奖金、和全县幼儿园商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）、对个人和家庭补助支出（生活补助、助学金）等支出等支出；

4.“2050202小学教育”预算支出13558.86万元主要用于全县小学教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）、对个人和家庭补助支出（生活补助、助学金）等支出；

5.“2050203初中教育”预算支出6676.17万元主要用于全县初级中学教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）、对个人和家庭补助支出（生活补助、助学金）等支出；

6.“2050204高中教育”预算支出4094.03万元主要用于姚安县第一中学教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）、对个人和家庭补助支出（生活补助、助学金）等支出；

7.“2050302中等职业教育”预算支出372.69万元主要用于姚安县高级职业中学教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）、对个人和家庭补助支出（生活补助、助学金）等支出；

8.“2050701特殊学校教育”预算支出1.55万元主要用于全县中小学特殊学生教育支出；

9.“2050801教师进修”预算支出418.88元主要用于姚安县教师进修学校教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）等支出；

10.“2080502事业单位离退休”预算支出1,835.94万元主要用于退休人员工资财政负担部分支出；

11.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出3,555.37万元主要用于在职人员养老保险单位缴费支出；

12.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出591.34万元主要用于退休人员职业年金单位缴费；

13.“2080801死亡抚恤”预算支出45.71万主要用于死亡教职工丧葬一次性补助及遗属补助支出；

14.“2101101行政单位医疗”预算支出8.99万元主要用于局机关人员医疗保险缴费支出；

15.“2101102事业单位医疗”预算支出1,665.63万元主要用于全县在职教职工医疗保险缴费支出；

16.“2101103公务员医疗补助”预算支出975.18万元主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

17.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出197.88万元主要用于在职人员和退休人员大病保险和工伤保险支出；

18.“2210201住房公积金”预算支出2,236.66万元主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出35114.64万元，其中30101基本工资9813.1万元，30102津贴补贴1743.82万元，30103奖金95.45万元，30107绩效工资11462.19万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费3555.37万元，30109职业年金缴费591.34万元，30110职工基本医疗保险缴费1674.62万元，30111公务员医疗补助缴费975.15万元，30112其他社会保障缴费329.8万元，30113住房公积金2236.66万元，30201办公费7.9万元，30202印刷费1万元，30205水费1.8万元，30206电费1万元，30207邮电费1.5万元，30211差旅费5万元，30213维修费1万元，30215会议费3万元，30216培训费2万元，30217公务接待费7万元，30228工会费334.92万元，30231公务用车运行维护费12万元，30239其他交通费用10.49万元，30299其他商品和服务支出25.22万元，30302退休费1810.74万元，30304抚恤金45.71万元，30305生活补助366.87万元。项目支出2840.89万元，其中：30201办公费571.58万元，30202印刷费15万元，30205水费45.27万元，30206电费73.72万元，30207邮电费8万元，30309物业管理费25.52万元，30211差旅费26.84万元，30213维修费103.25万元，30215会议费18.32万元，30217公务接待费11.75万元，30226劳务费370.49万元，30227委托业务费350万元，30239其他交通费用0.2万元，30299其他商品和服务支出0.5万元，30305生活补助231.62万元，30306救济费1.41万元，30308助学金22.01万元，30309奖励金757.20万元，31001房屋建筑物购建120万元，31002办公设备购置88.23万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位没有对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额140.33万元，其中：政府采购货物预算90.53万元、政府采购服务预算49.8万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.75万元，较上年的56.46万元减少25.71万元，下降45.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年和上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县教育体育局2023年公务接待费预算为18.75万元，较上年的56.46减少37.71万元，下降66.79%，国内公务接待批次为13次，共计接待1240人次。

本年比上年减少的主要原因是2023年除局机关、姚安职中、进修学校外，其他学校公用经费都是在民生项目里面进行预算，而在里面预算无法再进行经费支出细化，导致各学校无法进行公务接待费的预算。同时，在县财政、县教体局的管理下，各学校都严格控制公务接待费次数、陪餐人数，公务接待费用逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少0.00万元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

本年和上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县教育体育局2023年机关运行经费安排23万元，2022年机关运行经费安排19.2万元，与上年对比本年比上年增加3.8万元，增长24.68%，本年比上年增加的原因是2023年局机关新增人员9人，按照0.4万元/人预算增加3.6万元，新增会议费0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县教育体育局资产总额55,790.63万元，其中，流动资产1,102.51万元，固定资产41,733.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程788.45万元，无形资产12,165.84万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加403.63万元，其中固定资产增加325.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分姚安县教育体育局2023年部门预算表

（详见附表）

附件：1.姚安县教育体育局2023年部门预算表

       2.姚安县教育体育局2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开

                                                              姚安县教育体育局              

                                                             2023年2月27日          

监督索引号53232500273500111

点击下载浏览：

姚安县教育体育局2023年部门预算表

姚安县教育体育局2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开