监督索引号53232500432600000

姚安县农业农村局2023年预算公开目录

第一部分 姚安县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

姚安县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

姚安县农业农村局是姚安县人民政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1．统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3．拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色品牌”。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港渔库鱼塘监督管理。

6．负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7．组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物特种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农田质量保护工作。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10．负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。

11．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13．牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14．完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规股、农业股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、环境资源股、农业农村发展规划及项目投资管理股。

所属单位13个，分别是：

1．姚安县农业综合行政执法大队

2．姚安县农业综合开发办公室

3．姚县乡村产业发展中心

4．姚安县农业技术推广中心

5．姚安县农产品质量安全中心

6．姚安县植保植检站

7．姚安县农业环境保护监测站

8．姚安县种子管理站

9．姚安县农业机械技术推广站

10．姚安县动物卫生监督所

11．姚安县动物疫病预防控制中心

12．姚安县农村经济经营管理站

13．中央农业广播电视学校姚安县分校。

（三）重点工作概述

1．2023年计划农林牧渔业现价总产值增长10%；计划完成农林牧渔专业及辅助性活动产值增长12 %，计划实现农村常住居民人均可支配收入增长15%，计划完成粮食总产10万公斤以上，确保粮食安全。

2．科学谋划“一县一业”主导产业。围绕《云南省农业现代化三年行动方案（2022—2024年）》目标任务，按照“保粮、稳烟、扩花、增牛、调菜、退果、因地制宜发展乡村旅游”的思路，科学调整优化主导产业规划布局。2023年建议，粮食面积稳定在25万亩、产量10万吨以上，烟叶面积6.4万亩、产量865万公斤以上，花卉面积突破2万亩、产量15万枝，肉牛存栏达到23万头、出栏8万头，蔬菜复种面积控制在15万亩以内、产量不低于25万吨，水果压缩在4万亩以内、产量不低于5万吨。

3．强力推进种子、电商“两端”建设。“种子端”，加大种质资源普查力度，建立完善种质资源库，同时依托县内主要育种企业探索粮食、蔬菜、花卉、水果、魔芋等繁育种基地建设。“电商端”，以电子商务进农村为抓手，因势利导，顺势而为，加快发展农村电子商务，推进农特产品线上销售。充分依托草海水果分选中心和自然之星、佳祎公司粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，加快完善供应链，加大与“阿里巴巴”“京东”等大型电商平台合作，建设2个以上特色农产品直采直销基地，推进“数字化”运营。

4．着力提升“设施化、有机化、数字化”发展水平。“设施化”，通过实施高标准农田建设，配套完善水电路网基础设施，建设一批分选包装、冷链物流产地加工设施。“有机化”，实施农产品标准化生产和绿色防控措施，加快推进农产品“三品一标”认证监管工作，通过实施全省绿色产业发展先行区项目建设，力争建设有机农产品生产基地10个，新增认证“三品一标”农产品10个，打响“绿色食品牌”，积极争创国家有机产品认证示范县。“数字化”，加快建立农业资源信息系统，构建农业资源“一张图”；利用卫星遥感、互联网等高新技术建设数字农业示范基地，发展智慧农业新业态；加快农业质量安全数字管控系统及信息追溯平台建设，实现农产品“从农田到餐桌”全程质量安全监管。

5．在延链补链强链上下功夫。充分利用资源优势，加大招商引资力度，大力引进有实力、有品牌、有信誉的农产品精深加工企业，加强以我县出产的花、牛、菜、果等农产品为原料的绿色食品精深加工研发、生产、销售力度，提升农产品附加值，不断延伸农产品产业链和价值链，切实提高农产品的质量和效益。加大科技投入，鼓励和支持合作社、家庭农场和中小微企业等发展农产品产地初加工，重点发展预冷、分级、包装等贮藏设施和商品化处理，延长供应时间，实现减损增效。

6．完善农业产业化组织体系。培育扶持和壮大农业龙头企业、农民专业合作社、农民专业协会、家庭农场和经纪人队伍，加快建立以新型农民合作组织为基础、农业龙头企业和家庭农场为骨干的新型农业产业化组织体系，创新农业产业化组织形式，提高农业组织化程度，提升农业竞争力和综合效益，鼓励农民兴办专业合作社、股份合作和联合社等多元化、多类型合作社，出台扶持专业合作社发展的政策，力争全县60%以上农户加入农民专业合作组织，推动高原特色农业现代化产业化发展。

7．努力培育新型职业农民。积极探索新型职业农民教育培训模式，理论教学与实践教学并举、知识传输与技能培养并重、田间指导和生产学习并融、课堂学习与跟踪服务并行，因地制宜，灵活施教，拓宽培训领域，提高培训实效，努力培育一批适应高原特色农业现代化发展要求的新型职业农民。

8．强化基础设施建设。加大改善农田、灌溉、交通、能源、信息等农业基础条件力度，增强高原特色农业现代化发展的支撑能力。加快以土地整治、土壤改良、地力培肥为重点的中低产田地改造，大力实施高标准农田建设；通过推广秸秆还田、有机肥积造和测土配方施肥技术，改善耕地质量，提高高产稳产农田比重。加快水源工程、水库除险加固工程、中小型灌区、滇中引水配套项目、洋派水库提质增效工程、配套改造排灌泵站等重点农田水利基础建设，加大山区、半山区“五小”水利工程建设，继续推进蜻蛉河、石者河、孟岗河等中小河流治理，配套完善田间渠系工程。加快交通基础设施建设，提升县、乡（镇）、村公路等级和通达深度，形成方便快捷的农村公路交通网，建成辐射全县、乡、村的客货运站。改善农业农村信息化基础设施，构建县、乡（镇）、村三级农业信息网络体系，提升农业生产经营信息化服务水平。

9．强化要素保障。在用地政策方面，严格把控农用地审批，并做好审批后监管工作，防止改变用途。在金融保险政策方面，优化金融信贷服务环境，建立政府扶持、多方参与、市场运作的金融支撑机制，简化手续，扩大信贷规模。拓展融资渠道，探索开展农用生产设施、土地承包经营权、林权等抵押贷款，全县注入一定数额的农业贷款担保风险基金、“金牛贷”风险补偿基金，为农业经营主体贷款提供担保。建立政策性农业保险财政补助相结合的农业风险防范与救助机制，扩大农作物保险品种，提高农业保险覆盖面。在整合项目资金投入政策方面，优先在现代农业示范区安排实施农业综合开发、高标准农田建设、粮油高产创建、农作物工厂化育苗和农产品生产设施设备、仓储、冷链物流等项目。在招商引资政策方面，持续推进我县成功实施的“政府投资建基地”，企业“拎包入住”租赁经营模式，在示范区集中建设一批设施大棚、加工厂房、冷链仓储等产业设施，为入驻企业减轻固定资产投资压力。出台减税降费、水电优价等政策，认真做好前置审批、证照办理“一站式”服务，为入驻企业创造优越的营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制100人。在职实有109人，其中： 财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 87人，其中： 离休 0人，退休 87人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3151.45万元，其中：一般公共预算3151.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年部门财务总收入3151.45万元比2022年的2117.93万元增加1033.52万元，主要原因分析：（1）2022年增加了在职人员的基本工资，人员工资增加，养老保险、住房公积金、医疗保险等费用相应增加（2）项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，2022年项目支出预算另作安排，2023年预算了项目支出，2022年项目支出0万元，2023年项目支出955万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3151.45万元，其中：本年收入 3151.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3151.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财务总收入3151.45万元比2022年的2117.93万元增加1033.52万元，主要原因分析：（1）2022年增加了在职人员的基本工资，人员工资增加，养老保险、住房公积金、医疗保险等费用相应增加（2）项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，2022年项目支出预算另作安排，2023年预算了项目支出，2022年项目支出0万元，2023年项目支出955万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3151.45万元。财政拨款安排支出3151.45万元，其中：基本支出2196.45万元，与上年对比：2023年基本支出2196.45万元比2022年的2117.93万元增加78.5万元，主要原因分析：2022年增加了在职人员的基本工资，人员工资增加，养老保险、住房公积金、医疗保险等费用相应增加；

项目支出955万元，与上年对比：2023年项目支出955万元比2022年的0万元增加955万元，主要原因分析：项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，2022年项目支出预算另作安排，2023年预算了项目支出，2022年项目支出0万元，2023年项目支出955万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于本单位办公、在职人员工资奖金津补贴、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资支出和支持农业农村事业发展的项目支出。具体如下：

1．“2080501·行政单位离退休”预算支出。预算支出188.38万元，主要反映行政单位退休人员经费。

2．“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出。预算支出201.87万元，主要反映单位补助养老保险方面的支出。

3．“2080506·机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出。预算支出44.14万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4．“2080801·死亡抚恤”预算支出。预算支出6.75万元，主要反映退休人员遗属补助方面的出。

5．“2101101·行政单位医疗”预算支出。预算支出23.16万元，主要反映行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

6．“2101102·事业单位医疗”预算支出。预算支出71.05万元，主要反映事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

7．“2101103·公务员医疗补助”预算支出。预算支出72.43万元，主要反映单位补助基本医疗保险方面的支出。

8．“2101199·其他行政事业单位医疗支出”预算支出。预算支出12.96万元，主要反映人员大病保险和工伤保险方面的支出。

9．“2130101·行政运行”预算支出。预算支出447.48万元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助、行政单位机构运转方面的支出。

10．“2130102· 一般行政管理事务”预算支出。预算支出270万元，主要反映人居环境整治提升考核奖励经费和人居环境整治工作经费方面的支出。        

11．“2130104·事业运行”预算支出。预算支出993.25万元，主要反映单位事业人员工资、津贴、奖金、生活补助、失业保险，事业单位机构运转方面的支出。

12．“2130108·病虫害控制”预算支出。预算支出15万元，主要反映春秋强制免疫牲畜反映死亡赔偿和春秋动物防疫耗材反应救治脱敏治疗专项经费等方面的支出。

13．“2130109·农产品质量安全”预算支出。预算支出20万元，主要反映有机农业示范县创建项目经费方面的支出。

14．“2130122·农业生产发展”预算支出。预算支出500万元，主要反映肉牛养殖项目补助经费方面的支出。

15．“2130199·其他农业农村支出”预算支出。预算支出40万元，主要反映现代花卉产业园区规划设计方面的支出。

16．“2130803·农业保险保费补贴”预算支出。预算支出110万元，主要反映种植业保险和养殖业保险专项资金。

17．“2210201·住房公积金”预算支出。预算支出134.97万元，主要反映单位住房公积金方面的支出 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组，基本支出2196.45万元，其中：1．“301·工资福利支出”预算支出。预算支出1832.60万元，其中：“30101·基本工资”预算支出537.31万元，“30102·津贴补贴”预算支出171.86万元，“30103·奖金”预算支出99.99万元，“30104·绩效工资”预算支出506.17万元，主要用于按规定发放单位人员工资方面的支出。“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出201.87万元，主要用于单位人员的养老保险支出。“30109·职业年金缴费”预算支出40.90万元，主要用于单位退休人员实际缴纳职业年金支出。“30110·职工基本医疗保险缴费”预算支出94.21万元，“30111·基公务员医疗补助缴费”预算支出72.43万元，“30112·其他社会保障缴费”预算支出18.59万元，主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险方面的支出。“30113·住房公积金”预算支出134.97万元，主要用于单位住房公积金方面的支出。2．“302·商品和服务支出”预算支出。预算支出101.71万元，其中：“30201·办公费”预算支出22.60万元，“30205·水费”预算支出1万元，“30206·电费”预算支出3万元，“30207·邮电费”预算支出4万元，“30211·差旅费”预算支出8万元，“30217·公务接待费”预算支出5万元，“30228·工会经费”预算支出18.84万元，“30231·公务用车运行维护费”预算支出9万元，“30239·其他交通费用”预算支出27.64万元，“30299·其他商品和服务支出”预算支出2.61万元，主要用于单位购买日常办公用品、缴纳的水费、电费、网络费、出差人员的差旅费、按规定开支的各类公务接待费、单位缴纳的工会经费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。3．“303·对个人和家庭的补助”预算支出。预算支出185.77万元，其中：“30302·退休费”预算支出213.2万元，主要用于单位退休人员的工资方面的支出；“30305·生活补助”预算支出27.43万元，主要用于退休人员遗属补助和村兽医工资方面的支出。

项目支出955万元，其中：1．“302·商品和服务支出”预算支出。预算支出67万元，其中：“30201·办公费”预算支出20万元，主要用于农村环境整治工作经费方面的支出；“30218·专用材料费”预算支出7万元，主要用于春秋动物防疫耗材反应救治脱敏治疗专项经费等方面的支出；“30227·委托业务费”预算支出40万元，主要用于现代花卉产业园区规划设计方面的支出。2．“303·对个人和家庭的补助”预算支出。预算支出580万元，其中：“30309·奖励金”预算支出250万元，主要用于人居环境整治提升考核奖励经费方面的支出；“30310·个人农业生产补贴”预算支出288万元，主要用于春秋强制免疫牲畜反映死亡赔偿和肉牛养殖项目补助经费方面的支出。3．“310·资本性支出”预算支出。预算支出240万元，其中：“31005·基础设施建设”预算支出240万元，主要用于肉牛养殖项目补助经费方面的支出。4．“312·对企业补助”预算支出。预算支出110万元，其中：“31204·费用补贴”预算支出110万元，主要用于种植业保险和养殖业保险方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。2023年与中央配套在本年预算批复中未明确。

（二）按既定政策标准测算补助事项。2023年按既定政策标准测算补助事项在本年预算批复中未明确。

（三）经济社会事业发展事项。2023年经济社会事业发展事项在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.60万元，其中：政府采购货物预算10.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年减少0.5万元，下降3.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是2022年、2023年初预算均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

姚安县农业农村局2023年公务接待费预算为5万元，较上年减少0.5万元，下降0.1%，国内公务接待批次为60次，共计接待800人次。

与上年相比：2023年公务接待费用5万元比2022年的5.5万元减少0.5万元，主要原因是农业农村局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等相关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动。严格执行姚安县公务接待相关标准，禁止超规模、超范围、超标准、无公务函接待，严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2023年公务用车购置费0万元，2023年公务用车购置0万元，增减无变化，主要原因是2023年和2022年无公务用车购置计划；2023年公务用车运行维护费预算支出9万元，2022年运行维护费预算支出9万元，增减无变化，主要原因是：按照2023年预算编制方案，公务用车运行费用按单位车辆编制数预算，本单位2023年和2022年车辆编制3辆，实有车辆3辆，预算金额相同，增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）肉牛养殖项目补助经费

在全县范围内，实施肉牛厩舍改扩建20260.5平方米、化粪池建设2500立方米，堆粪棚600平方米，实施全株玉米青贮收储补贴6210吨、能繁母牛保险补贴1403头次。

（二）农村环境整治工作经费

县农村人居环境整治工作领导小组办公室主要负责综合协调全县农村人居环境整治工作日常事务，为深入扎实推进姚安县农村人居环境整治提升工作，完成农村人居环境整治工作领导小组办公室整治工作督促检查、考核和日常事务。

（三）有机农业示范县创建项目经费

完成有机产品认证证书4个，及时兑付2023年补助资金，提高经营主体发展绿色食品牌的意识，促进姚安县绿色食品牌重点产业发展。

（四）种植业保险和养殖业保险专项资金

引导和支持农户参加农业保险；主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。完成在全县三农保险（种植业）投保面积不低于16万亩和生猪养殖保险投保计划数。

（五）现代花卉产业园区规划设计经费

花卉产业是提升脱贫攻坚质量和成色，助推姚安产业转型升级，实现姚安富民强县的绿色新兴产业。加快姚安花卉优质货源集货中心建设，对于优化产业资源配置，吸引周边县市商流、物流、资金流、信息流向姚安汇集，进一步提升姚安花卉产业市场竞争力，行业影响力具有重要意义。

（六）人居环境整治提升考核奖励经费

重点考核2023年创建的美丽宜居示范乡镇、美丽宜居示范村（行政村）、美丽宜居示范村庄（自然村）农村厕所革命、农村生活垃圾治理，农村生活污水处理，村容村貌提升，村庄规划编制与管理，组织领导及要素保障，日常工作情况。同时兼顾2021年以来农村人居环境整治提升取得成效的乡村。

（七）春秋强制免疫牲畜反映死亡赔偿和春秋动物防疫耗材反应救治脱敏治疗专项经费

全面完成2023年动物防疫工作，防疫密度达到上级要求。按照强制免疫死亡家畜数量100%进行补偿。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县农业农村局2023年机关运行经费安排43.60万元，主要保障姚安县农业农村局办公正常运转支出。其中：办公费22.60万元，差旅费8万元，电费3万元，公务接待费5万元，水费1万元，邮电费4万元。与上年对比：2023年的机关运行经费43.60万元比2022年的44万元减少0.4万元，主要原因分析：2023年人员比2022年减少1人，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县农业农村局资产总额2956.31万元，其中，流动资产1948万元，固定资产991.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2729.87万元，其中固定资产减少106.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232500432600111

附件：1、姚安县农业农村局预算公开表

   2．姚安县农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开（2023年人居环境整治提升考核奖励经费）

   3.姚安县农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开（2023年种植业保险和养殖业保险县级专项资金

   4．姚安县农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开(姚安县肉牛养殖项目补助经费