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姚安县总工会2022年预算公开目录

第一部分 姚安县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 姚安县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共姚安县委办公室关于印发姚安县总工会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，其主要职责是：

1、根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作；负责工运理论、政策的研究。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职能，组织、指导本县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行楚雄州工会代表大会和姚安县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映本地区职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本县职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、指导基层工会加强自身建设和改革；研究制定本县工会的各项组织制度，支持、帮助本县新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设；监督、检查《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中国工会章程》《云南省企业工会条例》《云南省工会劳动法律监督条例》《云南省职工代表大会条例》等法律法规的贯彻执行。

5、推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

6、加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、发挥工会组织桥梁纽带作用，培育发展相关社会组织，推进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。

8、推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

9、研究本县劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

10、加强基层工会领导班子和领导班子成员协管工作；研究制定本县工会干部管理制度和培训规划；负责本县各级工会领导干部及相关工会干部的培训工作。

11、研究本县职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

12、开展职工宣传思想工作和素质提升工作。

13、协助做好劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的管理和服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神。

14、承担县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

按照《中共姚安县委办公室关于印发姚安县总工会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（姚办字〔2017〕69号），我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、劳动经济和法律维权部（加挂职工服务中心、困难职工帮扶中心、职工医疗互助代办点牌子）、经审委办公室(女工委办公室)。姚编发〔2017〕88号下达姚安县总工会群团机关使用事业编制6名，机关工勤编制1名，合计编制7名。无下属单位。

（三）重点工作概述

1、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习宣传贯彻习近平总书记重要指示批示、考察云南重要讲话和“七一”重要讲话精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述以及在全国劳模大会上的重要讲话精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，筑牢广大工会干部坚持正确政治方向的思想根基，继续突出思想政治引领，深化理想信念教育，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引领会员职工群众永远感党恩、听党话、跟党走，深入学习贯彻州第十次、县第十四次党代会和州第十次工代会精神，在加快建设滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区，落实“一城一廊四产业三基地” 发展思路中贡献工会力量。

2、持续推进产业工人队伍建设改革工作。围绕“花、牛、菜、果”高原特色现代农业发展思路，以建设全省高端化花卉产业基地重点县、肉牛产业发展基地县为抓手，延伸产业链，在特色农业龙头企业中提升工会组织和工会工作“双覆盖双推进”水平，提质扩面夯实产改工作基础，强力助推全县高原特色现代农业产业化发展新格局，实现“十四五”富民强县目标。进一步统一思想，加强领导，整体推进，坚持以党建带动工建、工建服务党建，加强统筹协调，构建各成员单位各尽其责、相互支持、齐抓共管的良好局面，最大限度凝聚推进产业工人队伍建设改革的整体合力，助推企业发展。继续把握关键，突出重点领域、关键环节，继续加强和改进产业工人队伍思想政治建设，加大建会力度，推动新就业形态劳动者工会组织和工会工作的“双覆盖双推进”，最大限度将职工组织到工会中来。持续聚焦重点，持续围绕县委发展思路、县域经济发展，从机制制度上入手，增强企业抓产业工人队伍建设改革的主人翁责任感，突出技能引领、技能兴企、技能强企，在提升技能、培养人才上下功夫，在比技能、比产量、比效益上中不断壮大技术技能工人队伍。不断培树典型，扩大示范效应，继续加强宣传，坚持以点带面，带动更多企业把思想和行动统一到中央、省、州、县党委关于产业工人队伍建设改革的决策部署上来，推动产业工人队伍建设改革工作不断取得成效。

3、持续强化基层基础建设，不断扩大工会组织覆盖面，持续推进“双覆盖双推进”工作，继续以区域性、行业性工会联合会建设为重点，促进“两新”组织建会与灵活就业群体入会，做好新就业形态劳动者工会工作，推进“两新”组织工会组建和会员发展工作，不断扩大工会工作覆盖面和影响力。

4、围绕县委、县政府“十四五”时期重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，突出工运时代主题，继续深化劳动技能竞赛，推动职工技术技能竞赛广泛开展，推进培训、练兵、竞赛、晋级“四位一体”的技能提升新模式，积极构建与我县产业发展相适应的产业技能人才培养机制，不断提升劳动者素质，凝聚建功“十四五”新征程的强大力量。

5、继续做好维权帮扶和服务职工工作，维护和发展职工劳动经济权益，继续推进企业民主管理制度建制扩面、提质增效，切实开展集体协商，切实做好困难职工解困脱困工作，促进社会和谐稳定。继续加强职工服务阵地建设，积极开展“送温暖”活动、职工医疗互助活动、“贷免扶补”创业促进就业工作，维护劳动关系领域安全和稳定。

6、抓好工会自身建设，持续涵养风清气正的政治生态。继续加强工会系统党的政治建设，扎实推进全面从严治党工作，持续做好工会财务、资产和经费审查审计监督工作。不断健全和完善工会自身监督制约、检查评价等机制，深化工会财务预算管理改革，强化财务监督检查，在工会经费的收、管、用各个环节扎紧制度笼子。认真谋划“十四五”期间工运事业和工会工作，加强工会干部队伍建设，强化工会干部教育培训工作，引导广大工会干部增强工作本领。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入224.57万元，其中：一般公共预算224.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务总收入比上年的200.31万元增加24.26万元，增长12.11%，增加的主要原因是：一是政策性增资；二是对机关事业单位职业年金补助纳入基本支出年初预算。因此在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入224.57万元，其中:本年收入224.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

部门财政拨款收入比上年的200.31万元增加24.26万元，增长12.11%，增加的主要原因是：一是政策性增资；二是对机关事业单位职业年金补助纳入基本支出年初预算。因此在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出224.57万元。财政拨款安排支出224.57万元，其中：基本支出224.57万元，比上年的200.31万元增加24.26万元，增长12.11%，增加的主要原因是：一是政策性增资；二是对机关事业单位职业年金补助纳入基本支出年初预算。因此在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费比上年增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2012901行政运行141.61万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、工会经费等支出。

2080502事业单位离退休39.51万元，主要用于退休人员财政承担部分工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.67万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.62万元，主要用于职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗8.20万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助4.71万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2210201住房公积金10.25万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出224.57万元，其中：30101基本工资支出36.82万元，30102津贴补贴支出55.27万元，30103奖金支出35.23万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出13.67万元，30109职业年金缴费6.62万元，30110职工基本医疗保险缴费支出7.69万元，30111公务员医疗补助缴费支出4.70万元，30112其他社会保障缴费支出0.94万元，30113住房公积金支出10.25万元，30201办公费支出1.00万元，30205水费支出0.15万元，30206电费支出0.40万元，30207邮电费支出0.60万元，30211差旅费支出0.65万元，30217公务接待费支出0.20万元，30228工会经费支出1.54万元，30239其他交通费支出8.98万元,30299其他商品和服务支出0.15万元，30302退休费支出39.36万元，30305生活补助支出0.15万元，31002办公设备购置0.20万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县总工会2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县总工会2022年机关运行经费安排13.86万元，与上年13.52万元相比增加0.34万元，增长2.51%。增加的主要原因是在职人员增资后，工会经费增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额0.65万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产0.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 姚安县总工会2022年部门预算表

（详见附表）

姚安县总工会       

   2022年2月17日      

监督索引号53232500172200111

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姚安县总工会2022年部门预算表

姚安县总工会预算重点领域财政项目文本公开