监督索引号53232501371300000

姚安县供销合作社部门2022年预算公开目录

第一部分 姚安县供销合作社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县供销合作社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县供销合作社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县供销合作社是参公管理的事业单位，主要是对全县乡村流通领域的管理和指导工作。指导和组织社有或社涉企业对全县农业生产资料的调供和储备工作，发展农民合作社和专业合作社，指导发展农民合作社和专业合作社依法、依规经营。

（二）机构设置情况

我部门所属单位0个,共设置4个内设机构，分别是：

1.办公室

2. 合作指导股

3. 会计统计股

4.人事股

（三）重点工作概述

在县委、县政府的正确领导和州供销社的指导帮助下，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南时的讲话精神。主要工作是：对全县乡村流通领域的管理和指导工作。指导和组织社有或社涉企业对全县农业生产资料的调供和储备工作，发展农民合作社和专业合作社，指导发展农民合作社和专业合作社依法、依规经营。食用菌的发展，打造线上线下等服务“三农”工作。在保证单位正常运转的情况下，新发展农民专业合作社3家，规范农民专业合作社2家，新建清河、官庄两个村级新型基层社。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 321.63万元，其中：一般公共预算321.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加收入36.98万元，主要原因是在职人员比上年增加2人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 321.63万元，其中:本年收入321.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款321.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加收入36.98万元，主要原因是在职人员比上年增加2人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 321.63万元。财政拨款安排支出 321.63万元，其中：基本支出321.63万元，与上年对比增加收入36.98万元，主要原因是在职人员比上年增加2人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析是：由于年初不能确定项目支出，所以未做预算。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出321.63万元，其中：30101基本工资：60.20万元，30102津贴补贴：77.31万元，30103奖金：56.01万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：20.72万元，30110职工基本医疗保险缴费：11.66万元，30111公务员医疗补助缴费：9.43万元，30112其他社会保障缴费：1.87万元，30113住房公积金：15.54万元，30201办公费：1.30万元，30205水费：0.04万元，30206电费：0.30万元，30207邮电费：0.96万元，30211差旅费:2.00万元，30217公务接待费：1.00万元，30228工会经费：2.33万元，30239其他交通费用：14.78万元，30299其他商品和服务支出：0.51万元，30302退休费：37.33万元，30305生活补助：3.32万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县供销合作社无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县供销合作社无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县供销合作社无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

姚安县供销合作社无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县供销合作社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

姚安县供销合作社2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

姚安县供销合作社2022年公务接待费预算为1万元，与上年持平，国内公务接待批次为16次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县供销合作社2022年年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县供销合作社2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【省对下转移支付】省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县供销合作社2022年机关运行经费安排5.60万元，与上年对比增加0.80万元，主要原因是在职人员比上年增加2人，随之相应的机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县供销合作社部门资产总额3.10万元，其中，流动资产0.62万元，固定资产2.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.46万元，其中固定资产减少1.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232501371300111

点击下载浏览：

姚安县供销合作社2022年部门预算公开表

姚安县供销合作社2022年预算重点领域财政项目文本公开