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姚安县光禄中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分姚安县光禄中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县光禄中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县光禄中心卫生院

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，开展卫生技术人员培训，以及卫生保健规划的实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，以及计划生育工作，婚前保健和孕前检查提供指导和咨询。

（二）机构设置情况

姚安县光禄中心卫生院隶属姚安县中医医院医共体下属分院，实行独立核算，财务核算实行政府会计制度及基层医疗卫生机构财务制度，设有5个科室，分别是医务科、药护科、财务科、办公室、公共卫生科部门。无所属单位。

（三）重点工作概述

姚安县光禄中心卫生院2022年主要是完成医院年初下达的各项目标责任，各项工作指标，负责全镇医疗服务、公共卫生工作以及单位预决算工作。以人为本，负责搞好光禄片区医疗服务工作，改善服务质量，公共卫生服务工作有序推进，着力应对突发公共卫生事件，扎实做好防保、防疫工作，加强妇幼保健工作，完成各种妇幼保健任务，做好儿童保健工作，做好老年人健康体检工作，健康档案信息采集工作，圆满完成目标任务。医保工作稳步发展，方便群众，搞好服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入400.08万元，其中：一般公共预算400.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.31万元，主要原因是2022年人员经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入400.08万元，其中:本年收入400.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款400.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.31万元，主要原因是2022年人员经费的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出400.08万元。财政拨款安排支出400.08万元，其中：基本支出400.08万元，与上年对比增加1.31万元，主要原因2022年人员经费的增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  科目2080502事业单位离退休10.71万元，用于医院退休人员财政承担部分工资的发放。科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.88万元，用于医院医务人员缴纳养老保险补助。科目2100302乡镇卫生院296.10万元，用于医院医务人员工资发放。科目2101102 事业单位医疗21.09万元和科目2101103公务员医疗补助10.01万元，用于缴纳医院医务人员医疗保险补助。科目2210201住房公积金 26.29万元，用于缴纳医院医务人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出400.08万元，项目支出0万元）。

科目30101基本工资95.87万元，科目30102津贴补贴71.04万元，科目30103奖金61.97万元,科目30107绩效工资62.18万元，均用于医院医务人员工资的发放。科目30108机关事业单位基本养老保险缴费35.88万元，用于医院医务人员养老保险缴费。科目30110职工基本医疗保险缴费19.72万元，科目30111公务员医疗补助缴费10.01万元，用于医院医务人员医疗保险缴费。科目30112其他社会保障缴费2.47万元，用于医院医务人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。科目30113住房公积金26.29万元，用于医院医务人员缴纳住房公积金。科目30228工会经费3.94万元，用于医院医务人员工会活动支出。科目30302退休费10.56万元，用于医院退休人员财政承担部分补贴。

五、省对下专项转移支付情况

（一）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县光禄中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县光禄中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县光禄中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县光禄中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县光禄中心卫生院资产总额557.60万元，其中，流动资产256.16万元，固定资产298.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少117.26万元，其中固定资产增加35.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，现已完成2021年决算编制，此处公开为2021年12月资产月报数，公开数据与决算报表一致。

姚安县光禄中心卫生院2022年部门预算表（详见附表）

姚安县光禄中心卫生院   

2022年2月25日      

监督索引号53232500376301400111

    2.姚安县光禄中心卫生院2022年部门预算表20220225082809694