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中国共产党姚安县委员会政策研究室2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党姚安县委员会政策研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党姚安县委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2．根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或协同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

3．调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

4．承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等。负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

5．承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

6．完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、调研股、改革综合股。无下属单位。

（三）重点工作概述

1．负责机关日常运转，承担办文、会务、保密、信息、档案、人事、财务、后勤等工作，完成室领导交办的其他事项。

2．负责调查研究工作的统筹协调、组织实施工作，承担有关重大课题调研、综合性调研的组织实施和调研文稿起草工作，参与调研起草或修改县委重要文件、文稿，参与或负责县委领导的部分重要文稿调研起草，完成室领导交办的其他事项。

3．负责县委全面深化改革委员会办公室日常事务，承担县委全面深化改革委员会会议筹办、有关文件及文稿的起草、档案管理、统计、考核等工作，组织开展改革督察、宣传工作，指导和协调服务各专项小组及办公室工作，完成县委全面深化改革委员会及办公室领导交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入141.19万元，其中：一般公共预算141.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入149.10万元对比减少7.91万元，下降5.3%，减少的主要原因是2021年退休金较高的机关工人1人，调出公务员1人，调入事业人员2人，人员总数虽然没有变动，但工资预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入141.19万元，其中:本年收入141.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入149.10万元对比减少7.91万元，减少5.3%，减少的主要原因是2021年退休金较高的机关工人1人，调出公务员1人，调入事业人员2人，人员总数虽然没有变动，但工资预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出141.19万元。财政拨款安排支出141.19万元，其中：基本支出141.19万元，与上年基本支出149.10万元对比减少7.91万元，减少5.3%，减少的主要原因是2021年退休金较高的机关工人1人，调出公务员1人，调入事业人员2人，人员总数虽然没有变动，但工资预算减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101行政运行支出88.82万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出。

2.2013150事业运行支出21.40万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费等支出。

3.2080501行政单位离退休支出4.38万元，主要用于退休人员的退休费。

4．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.02万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

5．2101101行政单位医疗支出4.42万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险。

6．2101102事业单位医疗支出1.58万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

7．2101103公务员医疗补助支出3.10万元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费。

8．2210201住房公积金支出7.47万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出141.19万元，项目支出0万元）。主要用于基本支出141.19万元，其中：30101基本工资27.45万元，30102津贴补贴34.51万元，30103奖金30.19万元，30107绩效工资4.50万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.02万元，30110职工基本医疗保险缴费5.60万元，30111公务员医疗补助缴费3.10万元，30112其他社会保障缴费0.71万元，30113住房公积金7.47万元，30201办公费1.50万元，30217公务接待费1.70万元，30228工会经费1.12万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30239其他交通费用5.94万元，30299其他商品和服务支出0.06万元，30302退休费4.32万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2022年无政府采购事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.7万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会政策研究室2022年公务接待费预算为1.7万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会政策研究室2022年机关运行经费安排13.32万元，与上年15.04万元对比减少1.72万元，下降11.44%，减少主要原因是机关工人退休1人，公务员调出1人，公务交通补贴减少，机关运行经费相应减少。机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党姚安县委员会政策研究室资产总额12.77万元，其中，流动资产4.88万元，固定资产7.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党姚安县委员会政策研究室2022年部门预算表

（详见附表）

中国共产党姚安县委员会政策研究室         

2022年2月25日            

监督索引号53232500121900111

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中国共产党姚安县委员会政策研究室2022年部门预算表

中国共产党姚安县委员会政策研究室预算重点领域财政项目文本公开