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中国共产党姚安县纪律检查委员会 2025年预算公开目录

第一部分 中共姚安县纪委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共姚安县纪委2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中共姚安县纪委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分的决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7.在州纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9．完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、干部监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、党风政风监督室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、县委巡察办。

设置派驻机构16个，分别是：驻县委办纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县人民政府机关纪检监察组、驻县发改局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、县直机关纪检监察工委。

（三）重点工作概述

第一，聚焦党的二十大战略部署强化政治监督；第二，以党的自我革命推动制度机制协同规范；第三，以严的基调持之以恒强化正风肃纪反腐；第四，持续巩固提升“清廉姚安”建设成果；第五，运用“全周期管理”方式一体推进“三不腐”；第六，深入推进纪检监察体制改革；第七，持续深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，第八，坚持更高标准锻造纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制76人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19192297.55元，其中：一般公共预算19192297.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2025年部门财务总收入与上年度总收入17471888.08元相比，增加1720409.47元，增长9.85%，增加的主要原因：一是2025年单位行政人员数量比上年增加，基本工资、津贴补贴、日常公用经费等预算数增加；二是政策性增资，2025年工资标准较上年增长，社保缴费、住房公积金等缴费比上年有所增长，所需经费预算数增加；三是因公务用车老化严重，2025年拟计划新购置公务用车一辆。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19192297.55元，其中：本年收入19192297.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19192297.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年部门财务总收入与上年度总收入17471888.08元相比，增加1720409.47元，增长9.85%，增加的主要原因：一是2025年单位人数比上年增加，基本工资、津贴补贴、日常公用经费等预算数增加；二是政策性增资，2025年工资标准较上年增长，社保缴费、住房公积金等缴费比上年有所增长，所需经费预算数增加；三是因公务用车老化严重，2025年拟计划新购置公务用车一辆。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19192297.55元。财政拨款安排支出19192297.55元，其中：基本支出17512177.55元，与上年16709088.08元对比增加803089.47元，增长4.81%，主要原因分析：一是2024年县纪委新调入行政人员5人，均为财政全额保障人员；二是新增事业人员5人，均为财政全额保障人员；三是政策性增资，2025年工资标准较上年增长，社保缴费、住房公积金缴费等较上年有所增长，所需经费预算数增加；项目支出：1680120.00元，与上年762800.00元对比增长917320.00元，增长120.26%，主要原因分析新增部分为：一是新增及调入人员办公设备购置；二是可替代计算机设备购置；三是因公务用车老化严重，2025年拟计划新购置公务用车一辆。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101行政运行支出12480131.42元，主要用于保障县纪委监委机关正常运转支出，具体用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含日常办公费、公务用车运行维护费、工会经费、印刷费、水电费、差旅费等）；

2.2011102一般行政管理事务支出1795648.08元，主要用于保障县纪委监委专项工作正常开展，具体用于大案要案查办、巡察工作、“清廉姚安”建设、党风廉政建设及宣传教育等工作开展支出；

3.2011150事业运行支出496984.42元，主要用于保障县纪委巡察信息中心日常工作开展，具体用于人员基础绩效、奖励性绩效等支出。

4.2080501行政单位离退休支出483282.60元，主要用于发放行政单位退休人员退休费；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1727371.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出150000.00元，主要用于退休干部职业年金缴费；

7.2101101行政单位医疗支出491942.87元，主要用于在职行政人员的单位基本医疗保险缴费支出；

8.2101102事业单位医疗支出23999.85元，主要用于在职事业人员的单位基本医疗保险缴费支出；

9.2101103公务员医疗补助支出318257.07元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

10.2101199其他行政事业单位医疗支出41370.00元，主要用于行政人员大病医疗单位部分缴费；

11.2210201住房公积金支出1183273.56元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。本级财力支出按经济科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出17512177.55元，项目支出1680120.00元）。

（1）301工资福利支出15269001.88元：30101基本工资3641580.00元；30102津贴补贴4599456.00元；30103奖金2780386.00元；30107绩效工资269371.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费1727371.68元；30109职业年金缴费150000.00元；30110职工基本医疗保险缴费515942.72元；30111公务员医疗补助缴费318257.07元；30112其他社会保障缴费83363.85元；30113住房公积金1183273.56元。

（2）302商品和服务支出1716493.07元：30201办公费：293000.00元；30202印刷费10000.00元；30205水费：4000.00元；30206电费：28000.00元；30211差旅费120000.00元；30213维修（护）费10000.00元；30215会议费20000.00元；30217公务接待费45000.00元；30226劳务费130000.00元；30227委托业务费30000.00元；30228工会经费136573.07元；30231公务用车运行维护费90000.00元；30239其他交通费793320.00元；30299其他商品和服务支出6600.00元。

（3）303对个人和家庭的补助支出476682.60元：30302退休费476682.60元。

（4）310资本性支出50000.00元：31002办公设备购置50000.00元。

项目支出1680120.00元，其中：30201办公费310000.00元；30211差旅费323000.00元；30215会议费20000.00元；30216培训费297000.00；30226劳务费50000.00元；30227委托业务费50000.00元；31002办公设备购置380120.00元；31013公务用车购置250000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计385000.00元，较上年增加250000.00元，增长185.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为45000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为110次，共计接待550人次。与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费预算为340000.00元，较上年增加250000.00元，增长277.78%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加250000.00元；公务用车运行维护费90000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆，2025年计划报废公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排1766493.07元，与上年1707439.85元对比，增加59053.22元，增长3.46%，主要原因：一是2025年县纪委拟更换一批办公计算机；二是由于单位人数较上年变动较大，机关运行经费预算数增加。机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水费、电费、差旅费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党姚安县纪律检查委员会资产总额2867472.67元，其中，流动资产17321.28元，固定资产2850150.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少153200.32元，其中固定资产减少118489.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

中共姚安县纪委2025年无部门项目支出（另文下达）、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务、对下预算转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）、2025年部门政府性基金预算支出表、2025年部门政府采购预算表、2025年政府购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分  中共姚安县纪委2025年部门预算表

（详见附表）

中国共产党姚安县纪律检查委员会           

 2025年4月20日           

监督索引号53232500122200111

附件：中国共产党姚安县纪律检查委员会（姚安县监察委员会）2025年部门预算表