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姚安县机关事务服务中心2025年预算公开目录

第一部分 姚安县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县机关事务服务中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县机关事务服务中心作为县政府直属事业单位，承担着规范全县公务接待、保障县级公务活动用车、管理公务用车综合保障服务平台车辆和服务全县经济社会发展大局的重要职责。

（二）机构设置情况

姚安县机关事务服务中心是姚安县人民政府公益一类正科级直属事业单位，内设办公室、接待股、公务用车管理股、后勤服务股4个股室。

（三）重点工作概述

2025年，县机关事务服务中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕县委、县政府中心工作，奋发有为抓落实，坚决当好执行者、行动派、实干家，推动机关事务工作高质量发展。

（1）强化政治担当，全面加强党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，推动“管理、保障、服务”各项工作取得新的成效。持续巩固党纪学习教育成果，全面加强党的建设，坚持以党建统领机关事务各项工作，找准党建工作和机关事务工作结合点，相互融合、相互促进，不断开创新局面。

（2）深化责任落实，加强党风廉政建设。将思想和行动统一到中央及省州县委关于党风廉政建设和反腐败工作的各项决策部署上来，压实党风廉政建设责任，把“不敢腐、不能腐、不想腐”作为目标任务落实到公务接待、公务用车、办公用房、公共机构节能等工作中。扎实推进作风革命，效能革命，持续开展党风廉政教育，引导和教育广大党员干部牢固树立党章党规党纪意识，筑牢反腐倡廉防线。

（3）增强服务意识，提升公务接待服务保障水平。继续按照标准做好国内公务接待工作，严格接待审批流程，严格接待标准和接待范围，切实提高接待工作水平和质量。树牢习惯过紧日子思想，始终把厉行节约、反对浪费贯穿于公务接待全过程。打造精品接待，不断提高全县公务接待工作的质量。

（4）找准职能定位，强化公务用车规范管理水平。加强公务用车集中统一管理，加强和规范全县各级党政机关及事业单位公务用车的处置和购置管理，持续开展公务用车领域违规违纪问题专项整治，推动公务用车管理从粗放向精细转变，进一步规范公务用车管理使用，提升公务用车保障服务水平。

（5）强化集中统管，推动办公用房权属统一登记。持续发力，狠抓落实，强化集中统一管理，稳妥有序推进党政机关办公用房权属统一登记工作，确保在2025年国家免税政策窗口期关闭前全部完成产权统一登记到县机关事务服务中心名下的工作任务，着力推动办公用房管理标准化信息化深度融合。

（6）紧盯节能降耗，加强公共机构节能工作。持续巩固节约型机关创建成果，积极争创国家级节约型公共机构示范单位1家，充分发挥公共机构示范引领作用，深入推进公共机构绿色低碳引领行动。

（7）立足实际，加强机关事务干部队伍建设。持续深化作风革命、效能革命建设，以“马上就办、大抓落实”的作风，将各项部署和要求贯彻到位。坚持“走出去、请进来”相结合的方式，在提升在岗人员的专业化能力持续发力，努力培养一支“严守纪律、进取担当、雷厉风行、善作善成”的机关事务队伍，为党政机关正常有序运转提供人才保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制36辆，实有车辆25辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4084883.88元，其中：一般公共预算4084883.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加126460.07元，增长3.19％，其中一般公共预算增加126460.07元，增长3.19％，主要原因一是2025年计划购置四辆公务用车，公务用车购置费较上年增加270000.00元，一般公共预算增加；二是2025年度增资调标，人员工资费用增加，一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4084883.88元，其中：本年收入4084883.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4084883.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加126460.07元，增长3.19％，主要原因一是2025年计划购置四辆公务用车，公务用车购置费较上年增加270000.00元，部门财政拨款收入增加；二是2025年度增资调标，人员工资费用增加，部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4084883.88元。财政拨款安排支出4084883.88元，其中：基本支出2325963.88元，与上年对比减少414759.93元，下降15.13％，下降的主要原因是2024年公务用车维护费预算支出1080000.00元，2025年公务用车运行维护费预算支出540000.00元，基本支出减少。项目支出1758920.00元，与上年对比增加541220.00元，增长44.45％，增长的主要原因是2025年新增公务用车购置经费项目，县公务用车综合保障平台公务用车维修经费项目，全县办公用房信息管理系统运维经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010301行政运行”支出1986682.19元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用等支出。

2.“2010302一般行政管理事务”支出1758920.00元，主要用于负责规定范围内的公务接待、县级公务活动的用车保障等支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出157465.44元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

4.“2101102事业单位医疗”支出53050.81元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

5.“2101103公务员医疗补助”支出31206.36元，主要用于公务员医疗补助缴费。

6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出3940.00元，主要用于行政事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。

7.“2210201住房公积金”支出93619.08元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出2325963.88元，其中：30101基本工资357012.00元，30102津贴补贴29700.00元，30107绩效工资573447.00元，30103奖金3000.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费157465.44元，30110职工基本医疗保险缴费53050.81元，30111公务员医疗补助缴费31206.36元，30112其他社会保障缴费13420.33元，30113住房公积金93619.08元，30199其他工资福利支出420000.00元，30201办公费34800.00元，30206电费2000.00元，30207邮电费1200.00元，30217公务接待费2000.00元，30228工会经费14042.86元，30231公务用车运行维护费540000.00元。

项目支出1758920.00元，其中：30201办公费150100.00元，30202印刷费5000.00元，30211差旅费192000.00元，30216培训费14900.00元，30217公务接待费500000.00元，30231公务用车运行维护费250000.00元，31002办公设备购置16920.00元，31013公务用车购置630000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县机关事务服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县机关事务服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县机关事务服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1089500.00元，其中：政府采购货物预算833500.00元、政府采购服务预算256000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1922000.00元，较上年增加520000.00元，增长37.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县机关事务服务中心因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县机关事务服务中心2025年公务接待费预算为502000.00元，与2024年度公务接待费预算持平。2024年度国内公务接待批次为58次，共计接待1626人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为1420000.00元，较上年增加520000.00元，增长58%。其中：公务用车购置费630000.00元，较上年增加270000.00元，增长75%；公务用车运行维护费790000.00元，较上年增加250000.00元，增长46.30%，共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为29辆。

公务用车购置费增长的原因是2025年共计划购置4辆公务用车，2024年度购置2辆公务用车，公务用车购置费增长；公务用车运行维护费增长的一是2025年度新购置4辆公务用车，运维成本增加，二是由于部分公务用车年久失修，影响公务用车平台正常运转，我单位计划在2025年度完成公务用车的维修工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县机关事务服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县机关事务服务中心资产总额1055000.00元，其中，流动资产17700.00元，固定资产1036400.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产900元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加313900.00元，其中固定资产增加342500.00元。处置车辆5辆，账面原值1314420.00元；鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

姚安县机关事务服务中心2025年无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，2025年部门项目支出绩效目标表另文下达，故2025年无政府性基金预算支出预算表、2025年部门政府购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年上级补助项目支出预算表2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）为空表。

第二部分 姚安县机关事务服务中心2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县机关事务服务中心        

2025年4月28日            

监督索引号53232500171600111

附件：姚安县机关事务服务中心2025年部门预算表