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姚安县光禄中心卫生院2025年预算公开目录 

第一部分 姚安县光禄中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县光禄中心卫生院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县光禄中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要从事基本医疗服务、基本公共卫生服务工作，为光禄镇辖区内人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务，对医疗常见病多发病护理恢复期的病人提供康复治疗和护理。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：医务科、门诊部、住院部、药护科、财务科、办公室、公共卫生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务，对医疗常见病多发病护理恢复期的病人提供康复治疗和护理。负责辖区内预防保健，卫生技术人员的培训，组织实施初级卫生保健规划。负责辖区内的合作医疗组织和管理。负责辖区内的卫生监督与卫生信息管理。提供计划生育技术指导，计划生育技术服务，生育指导和避孕咨询。负责辖区内计划生育技术人员与婚前保健人员培训。负责辖区内婚前保健与医学检查，提供婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用与知情选择。以人为本，负责搞好辖区内医疗服务工作，改善服务质量，公共卫生服务工作有序推进，着力应对突发公共卫生事件，完成各种妇幼保健任务，做好儿童保健工作，做好老年人健康体检工作，健康档案信息采集工作，医保工作稳步发展，方便群众，搞好服务工作。负责辖区内精神疾病的预防和宣传教育工作。完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,630,798.56元，其中：一般公共预算4,447,448.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8,183,350.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加1,134,998.56元，增长9.87%，主要原因是单位事业收入预算较上年增加648,650.00元，具体是门诊及住院业务收入增加，一般公共预算财政拨款较上年增加486,348.56元，具体是人员增加，人员经费预算相应增加，导致预算的部门财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,447,448.56元，其中：本年收入4,447,448.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,447,448.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加486,348.56元，主要原因是人员增加，人员经费预算相应增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,630,798.56元。财政拨款安排支出4,447,448.56元，其中：基本支出4,447,448.56元，与上年对比增加486,348.56元，增长12.28%，主要原因是2025年度人员增加、薪级工资增加，导致财政拨款安排支出增加。项目支出0元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休129,743.4元，主要用于卫生院退休人员财政承担部分工资的发放。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出455,706.57元，主要用于卫生院医务人员缴纳养老保险。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出300,000.00元，主要用于卫生院退休及调出人员职业年金缴费。

4.2100302乡镇卫生院3,020,614.24元，主要用于卫生院人员工资发放，缴纳工伤保险、失业保险和工会经费。

5.2101102事业单位医疗153,446.49元，主要用于缴纳卫生院事业人员基本医疗保险费用。

6.2101103公务员医疗补助103,359.94元，主要用于缴纳卫生院医务人员医疗保险补助。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出13,790.00元，主要用于缴纳职工大病保险。

8.2210201住房公积金270,787.92元，主要用于缴纳卫生院职工人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30101基本工资1,053,240.00元，主要用于卫生院医务人员基本工资的发放。

2.30102津贴补贴259,140.00元，主要用于卫生院医务人员津贴补贴发放。

3.30107绩效工资1,640,186.00元，主要用于卫生院医务人员绩效工资的发放。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费455,706.57元，主要用于卫生院医务人员养老保险缴费。

5.30109职业年金缴费300,000.00元，主要用于卫生院退休及调出人员职业年金缴费。

6.30110职工基本医疗保险缴费153,446.49元，主要用于在职医务人员基本医疗保险缴费。

7.30111公务员医疗补助缴费103,359.94元，主要用于卫生院在职医务人员医疗保险缴费及退休公务员医疗保险。

8.30112其他社会保障缴费41,220.05元，主要用于卫生院医务人员缴纳工伤保险11,282.83元，用于事业人员大病保险缴费13,790元，用于事业人员失业保险缴费16,147.22元。

9.30113住房公积金270,787.92元，主要用于卫生院医务人员缴纳住房公积金。

10.30201办公费1,800.00元，主要用于卫生院开展慰问退休职工活动支出。

11.30228工会经费40,618.19元，主要用于职工开展工会活动支出。

12.30302退休费127,943.40元，主要用于卫生院退休人员财政承担部分工资。

项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额396,550.00元，其中：政府采购货物预算247,750.00元、政府采购服务预算148,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县光禄中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变动，原因是按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务支出，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县光禄中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县光禄中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县光禄中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县光禄中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县光禄中心卫生院资产总额7,405,395.01元，其中，流动资产2,520,245.81元，固定资产4,884,324.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产824.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,554,211.50元，其中固定资产增加2,358,463.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县光禄中心卫生院2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县光禄中心卫生院        

2025年4月28日          

监督索引号53232500376301400111

附件：姚安县光禄中心卫生院2025年部门预算表