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姚安县妇幼保健计划生育服务中心部门2025年预算公开目录 

第一部分 姚安县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为全县的妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询、健康教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、医学检验科、医学影像科、党支部办公室、医疗纠纷调处办公室、办公室、妇幼保健公共卫生服务基层指导科、医务科、护理部、医院控感办公室、财务科、后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强托幼机构管理，健康教育率及体检率保持较高水平。

2.完成预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作，各项任务指标。

3.理顺关系，以方便群众为服务宗旨，围绕婚、孕、育为育龄群众提供系列优质的计划生育服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,555,667.76元，其中：一般公共预算5,956,367.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8,599,300.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加了1,387,940.15元，增长10.54%，增长的主要原因一是门诊及住院业务收入增加使单位事业收入预算较上年增加837,240元；二是退休人员增加3人，在职人员增加3人，人员经费预算相应增加使一般公共预算财政拨款较上年增加550,700.15元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,956,367.76元，其中：本年收入5,956,367.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,956,367.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加550,700.15元，主要原因是人员增加3人，退休人员增加3人，人员经费预算相应增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,555,667.76元。财政拨款安排支出5,956,367.76元，其中：基本支出5,956,367.76元，与上年对比增加550,700.15元，主要原因是人员增加3人，退休人员增加3人，人员经费预算相应增加，导致基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休529,345.20元，主要用于单位退休人员经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出537,904.32元，主要用于单位基本养老保险缴费。

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出800,000.00元，主要用于单位职业年金保险缴费。

4.2100403卫生健康支出－公共卫生－妇幼保健机构3,368,938.95元，主要用于为医院事业人员发放工资、缴纳失业保险，工伤保险，公车购置及运维费和其他机构运行公用支出。

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗188,380.54元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助178,480.51元，主要用于公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出20,882.00元，主要用于其他医疗方面的支出。

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金332,436.24元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30101基本工资：1,428,984.00元，用于医院医务人员基本工资的发放；

2.30102津贴补贴：94,224.00元，用于医务人员事业人员津贴补贴发放；

3.30107绩效工资：1,526,250.00元，用于医务人员新增奖励性绩效支出、事业人员奖金工资和基础绩效工资的发放；

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费：537,904.32元，用于医院医务人员养老保险缴费；

5.30110职工基本医疗保险缴费：188,380.54元，主要用于在职医务人员基本医疗保险缴费；

6.30111公务员医疗补助缴费：178480.51万元，主要用于在职人员医疗保险缴费及退休公务员医疗保险；

7.30112其他社会保障缴费：33615.51元，主要用于医院医务人员缴纳工伤保险13,851.51元、失业保险缴费2.02万元和大病保险缴费补助19,764.00元；

8.30113住房公积金332,436.24元，主要用于医院医务人员缴纳住房公积金；

9.30201办公费：10,000.00元，主要用于单位公务费支出；10.30205水费：25,000.00元，主要用于交医院所用水费；

11.30206电费：70,000.00元，主要用于交医院所用电费；

12.30211差旅费：4,000.00元，主要用于单位人员下乡出差费用；

13.30216培训费：7,000.00元，主要用于单位人员培训费用；

14.30228工会经费：49,865.44元，主要用于缴纳工会经费；15.30231公务用车运行维护费：120000.00元，主要用于公务用车的燃油及过桥过路费；

16.30299其他商品和服务支出：7,200.00元，主要用于退休人员公务费支出；

17.30302退休费：522,145.20元，主要用于医院退休人员财政承担部分补贴的发放；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额720,800.00元，其中：政府采购货物预算96,440.00元、政府采购服务预算296,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000.00元，较上年增加60000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年减少4000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是我单位并入姚安县人民医院医共体，接待人员减少，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加60000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加60000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比增加的原因是我单位公务用车保有量为4辆，与上年对比增加2辆，故车辆运行维护费增加，

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县妇幼保健计划生育服务中心资产总额22,344,568.87元，其中，流动资产4,501,668.73元，固定资产17,642,900.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,232,790.06元，其中固定资产减少1,183,900.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县妇幼保健计划生育服务中心部门预算表

（详见附表）

姚安县妇幼保健计划生育服务中心       

2025年4月28日           

监督索引号53232500357100111

附件：姚安县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表