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姚安县栋川社区卫生服务中心2025年预算公开目录 

第一部 分姚安县栋川社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县栋川社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县栋川社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为社区居民提供基本卫生服务，门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、传染病预防、计划免疫、慢性非传染病预防、妇女保健、老年保健，残疾及功能障碍康复治疗与护理，健康知识咨询指导与宣传，健康促进、计划生育与生殖保健宣传教育、计划生育技术指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科： 呼吸内科专业：消化内科专业；心血管内科专业、内分泌专业；外科：普通外科专业；妇产科：产科专业、妇科专业、计划生育专业；医学检验科：临床体液、血液专业临床免疫、血清学专业；医学影像科：X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业；中医科：内科专业、妇产科专业。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责辖区内预防保健，卫生技术人员的培训，组织实施初级卫生保健规划。

2.负责辖区内的合作医疗组织和管理。

3.负责辖区内的卫生监督与卫生信息管理。提供计划生育技术指导，计划生育技术服务，生育指导和避孕咨询。

4.负责辖区内婚前保健与医学检查，提供婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用与知情选择。

5.负责辖区内计划生育技术人员与婚前保健人员培训。为人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务。加强为社区居民提供基本卫生服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,860,367.11元，其中：一般公共预算8,320,277.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入15540090.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加4970867.11元，增长26.31%，主要原因一是2025年度事业收入预算较上年增加3985290.00元，具体是住院业务收入增加。二是一般公共预算财政拨款较上年增加985577.11元，原因是2024年9月调入6人，导致2025年人员经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8320277.11元，其中：本年收入8320277.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8320277.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加985577.11元，增长13.43%，主要原因是2024年9月调入6人，导致人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,860,367.11元。财政拨款安排支出8320277.11元，其中：基本支出7828577.11元，与上年对比增加743877.11元，主要原因是2024年9月调入6人，导致人员经费相应增加；项目支出491700.00元，与上年对比增加241700.00元，主要原因是从业人员体检经费预算较上年增加241700.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．208类社会保障和就业支出2108120.17元。

2080502事业单位离退休371,700.00元，主要用于卫生院退休人员财政承担部分工资的发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出727,285.77元，主要用于卫生院医务人员缴纳养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,000,000.00元，主要用于卫生院退休及调出人员职业年金缴费。

2080801死亡抚恤9,134.40元，主要用于遗属生活补助。

2．210类卫生健康支出5767060.62元。

2100301城市社区卫生机构4804928.14元，主要用于卫生院医务人员工资发放，工伤保险、失业保险及工会经费的缴费。

2100409重大公共卫生服务491700.00元，主要用于从业人员体检经费支出。

2101102事业单位医疗252,221.25元，主要用于缴纳卫生院事业人员基本医疗保险费用。

2101103公务员医疗补助195,359.23元，主要用于缴纳卫生院医务人员医疗保险补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出22,852.00元，主要用于缴纳职工大病保险。

3.221类住房保障支出445,096.32。

2210201住房公积金445,096.32，主要用于缴纳卫生院在职在编职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出7,828,577.11元。

1.30101基本工资1,862,304.00元，主要用于卫生院医务人员基本工资的发放。

2.30102津贴补贴376,284.00元，主要用于卫生院医务人员津贴补贴发放。

3.30107绩效工资2,454,548.00元，主要用于卫生院医务人员绩效工资的发放。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费727,285.77元，主要用于卫生院医务人员养老保险缴费。

5.30109职业年金缴费1,000,000.00元，主要用于卫生院退休及调出人员职业年金缴费。

6.30110职工基本医疗保险缴费252,221.25元，主要用于在职医务人员基本医疗保险缴费。

7.30111公务员医疗补助缴费195,359.23元，主要用于卫生院在职医务人员医疗保险缴费及退休公务员医疗保险缴费。

8.30112其他社会保障缴费67,879.69元，主要用于卫生院医务人员缴纳工伤保险18545.68元，用于事业人员大病保险缴费22852元，用于事业人员失业保险缴费26482.01元。

9.30113住房公积金445,096.32元，主要用于卫生院医务人员缴纳住房公积金。

10.30201办公费5,100.00元，主要用于卫生院开展慰问退休职工活动支出。

11.30228工会经费66,764.45元，主要用于职工服务开展工会活动支出。

12.30302退休费366,600.00元，主要用于卫生院退休人员财政承担部分工资。

13.30305生活补助9,134.40元，主要用于遗属人员的生活补助。

项目支出491,700.00元。

1、30218专用材料费201,700.00元，主要用于开展从业人员体检工作，购买卫生材料。

2、30226劳务费90,000.00元，主要用于开展从业人员体检工作，村医劳务费。

3、30227委托业务费200,000.00元，主要用于开展从业人员体检工作，委托外单位开展业务支付的业务费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额831,400.00元，其中：政府采购货物预算583560.00元、政府采购服务预算247840.00元、政府采购工程预算0元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县栋川社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变动，原因是按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务支出，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县栋川社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县栋川社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县栋川社区卫生服务中心2025公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县栋川社区卫生服务中心资产总额27226487.02元，其中，流动资产7143300.81元，固定资产净值19603602.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值479583.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加194864.16元，其中固定资产净值减少972528.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县栋川社区卫生服务中心2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县栋川社区卫生服务中心       

2025年4月28日           

监督索引号53232500376301100111

附件：姚安县栋川社区卫生服务中心2025年部门预算公开表