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姚安县红十字会2025年预算公开目录 

第一部分 姚安县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县红十字会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2．负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4．指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5．接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6．宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7．依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

8．协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9．完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、宣传筹资股。

所属单位1个，分别是：

1．姚安县红十字会备灾救灾中心（不独立核算、未单独批复）。

（三）重点工作概述

1．加强人道资源动员能力建设，积极打造多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，提升人道服务能力。

2．主动融入全州应急救援工作体系，加强应急救援能力建设，做到平时服务、灾时应急；全力打造红十字“救在身边”品牌，广泛组织“急救地摊”等群众喜闻乐见的健康科普活动，不断提高应急救护知识普及率和群众自救互救能力

3．大力开展健康服务、大病救助、济危帮困等社会救助活动，协助县委和县政府解决群众急难愁盼问题。持续关心关爱“一老一小”，救助白血病、先心病等大病患者以及困难群众，开展“人道助学”“红十字博爱送万家”等活动，切实把党和政府的温暖传递到困境群体中。

4．结合“5·8”世界红十字日、“6·14”世界献血者日等重要活动，持续开展无偿献血、造血干细胞捐献志愿者招募工作；认真讲好“爱心相髓”“血脉相连”“生命接力”等故事，弘扬正能量、引领新风尚，打造姚安人道品牌。

5．依法开展遗体和人体器官捐献工作，不断提升遗体和人体器官捐献知识的普及率和知晓率，确保遗体和人体器官捐献社会认可度，参与度逐年提升。

6．强化红十字会会员队伍和基层组织建设，做好会员服务管理；积极打造“群众身边的红十字会”，推动防灾减灾、养老护理、人道精神传播等红十字会工作逐步融入基层治理，不断扩大红十字会社会影响力。

7．以红十字会透明度建设评价工作为抓手，持续推进“透明红会”建设。按照信息公开标准和公开指南，及时将爱心捐赠、时事动态等信息对外公开发布，接受社会监督，不断提高红十字会公信力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1410951.62元，其中：一般公共预算1360951.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000.00元（单位资金预算收入）。

与上年对比增加65,495.16元，增长4.87%，主要原因是2025年基本工资标准增加，导致基本支出增加25115.16元；项目支出减少9620.00元；其他收入增加50000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1360951.62元，其中：本年收入1360951.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1360951.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加15495.16元，增长1.15%，主要原因是2025年基本工资标准增加，导致基本支出增加25115.16元；项目支出减少9620.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1410951.62元。财政拨款安排支出1360951.62元，其中：基本支出1328171.62元，与上年对比，增加25115.16元，增长1.93%，主要原因分析是2025年基本工资标准增加，导致基本支出增加；项目支出32780.00元，与上年对比减少9620.00元，下降22.69%，主要原因分析是设备采购费用减少9620.00元，导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143176.80元，主要用于缴纳单位负担部分的机关事业单位基本养老保险费。

2．2081601行政运行1016343.96元，主要用于发放机关人员工资、津贴补贴、奖金、工伤保险及保障日常工作运转支出。

3．2081602一般行政管理事务32780.00元，主要用于县红十字会开展应急救护培训、信创工作等支出。

4．2101101行政单位医疗37879.33元，主要用于缴纳行政单位负担部分的职工基本医疗保险。

5．2101102事业单位医疗5361.53元，主要用于缴纳事业单位负担部分的职工基本医疗保险。

6．2101103公务员医疗补助25435.80元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

7．2101199其他行政事业单位医疗支出2758.00元，主要用于单位为职工缴纳的大病补充保险。

8．2210201住房公积金97216.20元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1．基本支出1328171.62元，其中：

301工资福利支出1237845.51元，主要用于发放在职职工劳动报酬和缴纳各项社会保险费等，其中：30101基本工资315108.00元，主要用于发放机关在职人员工资；30102津贴补贴329004.00元，主要用于发放机关在职职工津贴补贴；30103奖金212805.00元，主要用于发放机关在职人员综合绩效和行政人员奖金及公务员一次性奖励支出；30107绩效工资56838.00元，主要用于发放机关在职事业人员奖金及绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费143176.80元，主要用于缴纳单位负担部分的机关事业单位基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费43240.86元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费25435.80元；主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保险缴费6500.85元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业保险费及大病补充保险费；30113住房公积金97216.20元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

302商品和服务支出90326.11元，主要用于机构的日常办公等运转经费，其中：30201办公费5400.00元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30205水费2000.00元，主要用于单位的水费支出；30206电费52800.00元，主要用于单位的电费支出；30211差旅费4000.00元，主要用于姚安县红十字会人员出差时的交通费、伙食补助等费用；30215会议费1300.00元，主要用于单位会议费用支出；30217公务接待费1500.00元，主要用于单位各类公务接待费用；30228工会经费11446.11元，主要用于单位按规定安排的工会经费；30239其他交通费用59400.00元，主要用于公务交通补贴、租车费用等除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。31002办公设备购置85200.00元，主要用于单位信创工作支出。

2．项目支出32780.00元，其中：

30201办公费20000.00元，主要用于姚安县红十字会应急救护培训购买培训教材、实作耗材以及培训人员补助等费用。31002办公设备购置费12780.00元，主要用于姚安县红十字会信创工作费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1690.00元，其中：政府采购货物预算1690.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1500.00元，与上年对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2025年公务接待费预算为1500.00元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为7次，共计接待54人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3．基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县红十字会2025年机关运行经费安排98846.11元，主要用于保障机关工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费和其他交通费用，与上年对比下降6853.89元，主要原因是为节约开支，公用经费预算相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额97439.69元，其中，流动资产77790.56元，固定资产19649.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加32101.22元，其中固定资产减少5641.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分  姚安县红十字会2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县红十字会          

2025年4月28日          

监督索引号53232500376100111

附件：姚安县红十字会2025年部门预算公开表