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光禄镇人民政府2025年部门预算公开

光禄镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分光禄镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分光禄镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分姚安县光禄镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家各项方针、政策、法律法规，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。

（2）制定并组织实施本辖区内的村镇建设规划、部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林地、水源地等自然资源和生态环境的保护，做好地质灾害和护林防火工作。

（3）编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。组织本级财政收入、不断培植税源、管理好各项资金等工作。

（4）负责本行政区内行政执法工作，维护社会稳定，保护公民人身、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（5）抓好本辖区内的精神文明建设、丰富群众文化生活、提倡移风易俗、反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级交办的其他事项和法律规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位6个，分别是：

1．姚安县光禄镇人民政府

2．姚安县光禄镇人民代表大会主席团

3．中国共产党姚安县光禄镇委员会

4．姚安县光禄镇农业农村发展服务中心

5．姚安县光禄镇综合行政执法队

6．姚安县光禄镇党群服务中心

（三）重点工作概述

（一）坚定不移推动传统产业与新兴产业发展，持续推进构建现代化产业体系

培强做大特色优势农业。围绕“促农增收”中心任务，依托良好的资源优势和现有花卉产业基础，盘活园地、林地资源，探索“龙头企业+村党组织（合作社）+农户+金融+保险+供销社”运作模式和“721”收益分配机制，推动林下经济、庭院经济和花卉产业深度融合，加快实施2个示范村、500亩林下花卉种植推广，带动广大群众积极参与，增收致富。

深化拓展文化旅游产业。围绕建设名副其实的光禄玫瑰古镇目标，深入挖掘开发光禄丰富的文化资源、鲜花资源、体育资源、康养资源、旅居资源，聚集人流人气。

稳步发展重点工业。突出资源要素集聚效应，构建光禄特色农产品产业集群。

（二）坚定不移抓项目促投资稳增长，持续释放高质量发展强大动力

进一步强化“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的鲜明导向，全面营造大抓项目、抓大项目、抓好项目的浓厚氛围。

（三）坚定不移推广运用“千万工程”经验，持续推进宜居宜业和美光禄建设

扛稳压实防返贫工作政治责任，坚持动态监测、动态帮扶、动态清零“三个动态”落到实处，持续巩固提升“三保障”，聚焦脱贫户和易返贫致贫户“两个群体”，抓好产业发展和就业帮扶“两个关键”，确保不发生规模性返贫，巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。

（四）坚定不移推进污染防治攻坚，持续改善生态环境质量

持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强各级环保督察反馈问题整改，严守生态保护红线。严格落实“河长制”“林长制”，压实工作责任通过源头减、过程控、末端治的方法，深入开展水环境综合治理，认真做好“绿盾行动”自然保护地问题整改，确保遥感监测问题不反弹。

（五）坚定不移保障和改善民生，持续增进民生福祉

建立全覆盖、保基本、多层次、可持续的社会保障体系，推进全民参保扩面，认真落实城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人补贴、优抚安置等各项政策，持续提高特殊困难群体保障水平。

（六）坚定不移守牢安全底线，持续推进高质量发展和高水平安全

加大财源培植力度，盘活各类资源资产，妥善化解政府隐性债务存量，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。全面落实安全生产责任制，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力。

（七）坚定不移加强自身建设，持续凝聚奋发进取赶超跨越强大力量

坚持把政治建设作为第一根本；坚持把作风建设作为第一动力；坚持把法治建设作为第一抓手；坚持把l廉政建设作为第一要务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制67人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。          

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19572811.63元，其中：一般公共预算18541641.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，单位资金收入1031170.16元。

与上年对比，2024年财务总收入18641978.69元，增加930832.94元，增长4.99％。主要原因分析是：2025年增加了1031170.16元的单位资金收入纳入预算，故总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18541641.47元，其中：本年收入18541641.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18541641.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2024年部门财政拨款收入18641978.69元，减少100337.22元，下降0.54％。主要原因分析是：本单位去年退休了2位行政人员和3位事业人员，以及今年少了人均1000.00元的福利费，故2025年部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19572811.63元。财政拨款安排支出 18541641.47元，其中：基本支出17264081.47元，与上年对比，上年基本支出17747478.69，减少483397.22元，下降2.72％。主要原因分析是：2024年本单位一共退休了5人，其中行政2人，事业3人，并且今年少了人均1000.00元的福利费，所以基本支出较上年减少；项目支出1277560.00元，与上年对比，上年项目支出894500.00元，增加383060.00元，增长42.82％，主要原因分析是：2025年增加了光禄镇区域养老服务中心附属设施建设项目资金，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年一般公共预算支出为18541641.47元，按部门预算支出功能分类科目：

1.2010101行政运行人大事务支出162410.17元，主要用于人大在职人员工资、机关综合绩效、工伤保险、工会经费、公务交通等基本支出；

2.2010108人大事务代表工作经费支出64000.00，主要用于镇人大代表开展调研、视察等活动支出；

3.2010301行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务支出8352845.75元，主要用于行政人员的基本工资，奖金、工伤保险、绩效、其他交通费。以及政府的办公费，劳务费，公务接待费，工会经费等支出；

4.2010302一般行政管理事务支出827560.00元，分别是古镇管理专项经费500000.00元，光禄古镇建设指挥部工作经费200000.00元，信创工作经费127560.00元；

5.2013101行政运行党委办公厅（室）及相关机构事务支出1556216.00元，主要用于党委在职人员工资、工伤保险、机构运转支出；

6.2080150事业运行人力资源和社会保障管理事务支出550492.28元，包括党群服务中心工伤保险、失业保险以及绩效和公用经费支出；

7.2080501行政单位离退休支出236578.80元，主要用于开支行政人员的离退休经费；

8.2080502事业单位离退休支出236768.40元，主要用于开支事业人员的离退休经费；

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1221147.21元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出325000.00元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出；

11.2080801死亡抚恤支出13000.00元，主要用于遗属补助支出；

12.2081006养老服务支出450000.00元，主要用于光禄镇区域养老服务中心附属设施建设项目资金支出；

13.2082502其他农村生活救助支出1320.00元，主要用于一名拖拉机手的生活补助支出；

14.2101101行政单位医疗支出168924.73元，主要用于在职人员基本医疗的缴费支出；

15.2101102事业单位医疗支出217968.76元，主要用于事业人员基本医疗保险的缴费支出；

16.2101103公务员医疗补助支出293802.50元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

17.2101199其他行政事业单位医疗支出35066.00元，主要用于大病医疗保险缴费支出；

18.2130104事业运行农林水支出1541256.86元，主要用于农业农村发展服务中心工伤保险、失业保险、奖励性绩效和公用经费支出；

19.2210201住房公积金支出786390.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳支出；

20.2240150事业运行支出1500894.01元，主要用于综合行政执法队伍的工伤保险、失业保险、公用经费、工会经费和奖励性绩效支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

2025年一般公共预算支出18541641.47元，按经济科目分类分为：                 

基本支出17264081.47元，其中：30101基本工资：2753304.00元，30102津贴补贴：2109036.00元，30103奖金：1075639.00元，30107绩效工资：2145691.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1221147.21元，30109职业年金缴费：325000.00元，30110职工基本医疗保险缴费：386893.49元，30111公务员医疗补助缴费：293802.50元，30112其他社会保障缴费：87118.10元，30113住房公积金：786390.00元，30201办公费：699290.00元，30205水费：2500.00元，30206电费：25400.00元，30207邮电费：96310.00元，30215会议费：68400.00元，30216培训费：2500.00元，30217公务接待费：50000.00元，30226劳务费：109100.00元，30228工会经费：102412.97元，30231公务用车运行维护费：90000.00元，30239其他交通费用：295680.00元，30299其他商品和服务支出：25600.00元，30302退休费：466747.20元，30305生活补助：4046120.00元。

项目支出1277560.00元，其中：30201办公费：200000.00元，30206电费：100000.00元，30226劳务费：200000.00元，30299其他商品和服务支出：200000.00元，31002办公设备购置：127560.00元，31005基础设施建设：450000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县光禄镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县光禄镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县光禄镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额272596.00元，其中：政府采购货物预算204886.00元、政府采购服务预算67710.00元、政府采购工程预算0元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县光禄镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000.00元，较上年减少21500.00元，下降13.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县光禄镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

光禄镇人民政府2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年减少21500.00元，下降30.07%，国内公务接待批次为125次，共计接待875人次。

增减变化原因：2025年我镇按照政府过紧日子要求，厉行节约，加强对公务接待的管理，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

光禄镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费9元，较上年增加较上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无增减变动

八、重点项目预算绩效目标情况

村委会工作经费项目：

按上级有关要求，计划实施村委会工作经费项目，具体绩效目标如下：

保障村委会数量：10个；

安排项目资金标准：30000元/年/村，合计：300000.00元；

资金拨付及时率：100%；

村委会稳定运行：有效保障；

村委会工作效率：有效提升；

村民满意度：90%以上。

在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

光禄镇人民政府2025年机关运行经费安排1567192.97元，与上年对比减少95570.02元，下降5.75％，主要原因分析：上年度退休了2位行政人员和3位事业人员所以机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县光禄镇人民政府资产总额73464738.86元，其中，流动资产3176162.24元，固定资产净值9414365.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值12308121.29元，其他资产48566090.00元。与上年相比，本年资产总额减少1642493.52元，其中固定资产增加275308.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四) 其他需要说明的事项

光禄镇人民政府2025年无政府性基金预算、州对下转移支付预算表、上级补助项目支出预算故政府性基金预算表、州对下转移支付预算表、上级补助项目支出预算表为空表

第二部分  光禄镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县光禄镇人民政府        

2025年4月25日          

监督索引号53232500657500111

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