医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 医疗保障局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策。

2.强化医疗保障基金管理，落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，确保医疗保障基金的安全，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策。

4.监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设；监督管理医疗服务项目、医疗服务设施和支付标准政策；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

5.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；落实异地就医管理相关政策；落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

7.职能转变。县医保局负责落实统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

8.有关职责分工

（1）与县卫生健康局有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协调机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与县民政局有关职责分工。县民政局、县医保局建立沟通协商机制，县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象、特困供养人员、困境儿童等的分类认定，定期将认定信息提供县医保局，县医保局及时开展组织实施医疗救助工作。

（3）与县市场监督管理局有关职责分工。县市场监督管理局与县医保局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（4）与县人力资源和社会保障局有关职责分工。县社会保险信息化建设及社会保障卡应用管理由县人力资源和社会保障局牵头，会同县医疗保障局推进实施。养老保险、失业保险、工伤保险信息化建设由县人力资源和社会保障局负责；医疗保险、生育保险信息化建设由县医保局负责。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：局办公室、规划财务和基金监督股、待遇保障和医药价格管理股。

所属事业单位2个，分别是：

1.姚安县医疗保险中心；

2.药品和医用耗材采购中心。

（三）重点工作概述

1.抓实医保改革，服务群众便民利民。一是全面推行以DRGs付费方式为主、以床日分段付费、单病种付费、按项目付费为辅的多种复合型付费方式改革。二是抓好医保基金打包付费工作，使控费意识逐步增强，基金支出合理、高效，紧密型医共体建设医保基金打包付费试点工作成效明显。三是抓好政务服务工作，简化备案材料，优化手工报销程序，规范办理流程和办结时限，最大限度提供便民利民服务，逐步推进综合柜员制改革。

2. 抓好参保缴费工作，把群众参加基本医疗保险作为待遇保障的第一粒纽扣，压实工作责任，细化参保任务分解到各乡镇，形成每月通报制度，采用多种形式进行广泛宣传。与卫健、教育体育、公安、民政、审计、残联、乡村振兴等部门密切配合，通力合作完善各块信息，对未参保人群反复进行比对，建立健全未参保人群台账，掌握未参保人群情况，做好城乡居民基本医疗保险参保缴费工作。

3.抓好政策落实，保障待遇得到新体现。抓好参保群众基本医疗、大病保险、生育保险、异地就医结算、医疗救助及新冠疫苗接种费用拨付工作。

4.筑牢基本医保、大病保险和医疗救助三重制度保障防线，坚决守住不发生因病规模性返贫致贫的底线。

5.加大监管力度，确保医保基金安全。一是强化医药机构协议管理，规范医疗保险服务行为。二是持续开展打击欺诈骗取医保基金专项治理和医保系统整治群众身边腐败和不正之风专项行动。三是严把支出关，确保基金合理使用。完善并严格执行业务经办、初审、复审和财务经办、审核、审批制度，规范基金支付流程。四是开展医保基金审计问题整改。按照审计问题整改反馈意见，我局明确各类问题整改牵头领导和具体责任人，全面压实整改责任，确保整改到位。五是抓好《医疗保障基金使用监督管理条例》宣传和贯彻实施。

6.抓实药采管理。严格执行药品耗材采购、药品配送企业监督管理、用药保障等相关政策和工作要求。按季度对配送企业进行考核评分，对考核存在的配送不及时不规范、平台撤单不及时、配送药品与订单不符、单据不齐全、服务不到位、未按要求使用药品运输车辆配送药品、未按要求到县医疗保障局备案等问题进行约谈提醒、督促整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4716947.34元，其中：一般公共预算4716947.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3884937.21元，主要原因是社保专户项目2025年起，经办单位不做预算，统一由县财政做预算（城乡居民基本医疗保险专项补助资金3752100.00元，城乡医疗救助补助资金410700.00元，离休干部门诊、住院医药费120000.00元，合计4282800.00元），故医保局2025年部门财务预算总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4716947.34元，其中：本年收入4716947.34元，上年结转收入4716947.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4716947.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3884937.21元，主要原因是社保专户项目2025年起，经办单位不做预算，统一由县财政做预算（城乡居民基本医疗保险专项补助资金3752100.00元，城乡医疗救助补助资金410700.00元，离休干部门诊、住院医药费120000.00元，合计4282800.00元），故医保局2025年部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4716947.34元。财政拨款安排支出 4716947.34元，其中：基本支出4561567.34元，与上年对比增加675582.79元，主要原因一是薪级工资调整增加，社会保险缴费也相应增加，二是2024年医保局新增2名工作人员，基本支出增加；项目支出155380.00元，与上年对比减少4560520.00元，主要原因是社保专户项目2025年起，经办单位不做预算，统一由县财政做预算（城乡居民基本医疗保险专项补助资金3752100.00元，城乡医疗救助补助资金410700.00元，离休干部门诊、住院医药费120000.00元，合计4282800.00元），医保局预算项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位职工社会保险缴费、行政运行、住房公积金缴纳等：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休65971.8元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员公务费支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出456213.12元，主要用于单位负担部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出296018.69元，主要用于单位2025年单位退休人员职业年金记实支出。

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗102221.07元，主要用于单位负担部分行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗36769.03元，主要用于单位负担部分事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助90550.69元，主要用于单位负担部分公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10638.00元，主要用于单位负担部分大额医疗费用缴费支出。

8.2101501卫生健康支出－医疗保障管理事务－行政运行3200711.50元，主要用于保障医疗保障工作正常运转的基本支出，包括人员经费支出及公务支出。

9.2101502卫生健康支出－医疗保障管理事务－一般行政管理事务55380.00元，主要用于信息创新产品购置支出。

10.2101506卫生健康支出－医疗保障管理事务－医疗保障经办事务100000.00元，主要用于医疗保障工作正常运转的经费支出。

11.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金302473.44元，主要用于单位负担部分住房公积金方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出4561567.34元，其中：

1.30101基本工资：976032.00元，主要用于发放在职人员工资。

2.30102津贴补贴：923004.00万元，主要用于发放在职人员津贴补贴。

3.30103奖金：586979.00元，主要用于发放在职人员奖金。

4.30107绩效工资：399517.00元，主要用于发放在职人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费：456213.12元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

6.30109职业年金缴费：296018.69元，主要用于单位退休人员职业年金记实。

7.30110职工基本医疗保险缴费：138990.10元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

8.30111公务员医疗补助缴费：90550.69元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险。

9.30112其他社会保障缴费：24726.00元，主要用于缴纳在职人员大病保险、工伤保险。

10.30113住房公积金：302473.44元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

11.30201办公费：47900.00元，主要用于单位日常办公开支及单位退休人员春节慰问支出。

12.30206电费：4000.00元，主要用于缴纳单位电费。

13.30211差旅费：30000.00元，主要用于单位出差、培训差旅费用。

14.30217公务接待费：15000.00元，主要用于单位开支的各类公务接待费。

15.30228工会经费：36791.50元，主要用于单位缴纳的工会经费。

16.30239其他交通费用：168300.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费、单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

17.30302退休费：65071.8元，主要用于单位退休人员财政承担部分补贴的支出。

项目支出155380.00元，其中：

18.30201办公费100000.00元，其中：城乡医疗救助工作经费专项资金100000.00元。主要用于单位开展医疗救助、基金监管等医疗保障工作开展产生的费用支出。

19.31002办公设备购置55380.00元，主要用于单位信息创新产品购置支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县医疗保障局2025年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为23次，共计接待240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县医疗保障局2025年机关运行经费安排301991.5元，与上年对比减少793.27元，主要原因一是姚安县医疗保障局2024年7月新招考1名事业人员，2024年10月调入1名行政人员，人员增加机关运行经费也随之增加；二是根据规定，2025年为单数年，不预算福利费形成减支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县医疗保障局资产总额195135.19元，其中，流动资产43900.48元，固定资产151234.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加91878.46元，其中固定资产增加110060.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县医疗保障局2025年部门预算表（详见附表）

                                                                                                                                                                                                                  姚安县医疗保障局

                                                                                                                                                                                                                      2025年4月22日

监督索引号53232500376700111

姚安县医疗保障局2025年部门预算表