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姚安县官屯镇人民政府2025年部门预算公开

姚安县官屯镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分  姚安县官屯镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  姚安县官屯镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分  姚安县官屯镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县官屯镇人民政府主要承担贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职能：

1．宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2．加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3．加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

4．提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

5．维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好普法宣传和教育，增强公民法律意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6．加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

7．承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：姚安县官屯镇经济发展办公室、姚安县官屯镇基层党建办公室、姚安县官屯镇党政综合办公室、姚安县官屯镇平安法治办公室、姚安县官屯镇社会事务办公室。

所属单位6个，分别是：

1．姚安县官屯镇人民政府

2．姚安县官屯镇人民代表大会主席团

3．中国共产党姚安县官屯镇委员会

4．姚安县官屯镇农业农村发展服务中心

5．姚安县官屯镇综合行政执法队

6．姚安县官屯镇党群服务中心

（三）重点工作概述

2025年，是全面完成“十四五”规划和落实省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的收官之年，也是谋划“十五五”规划的关键之年，做好今年工作，机遇与挑战并存，利好与困难交织。我们要紧盯既定目标任务，找准方位、保持定力、把握主动，真正把抓落实体现在加快经济转型升级、增进民生福祉、推动改革创新等方面，努力向全镇人民交出一份高质量发展的优异答卷。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央经济工作会议精神，认真落实省、州、县党委全会和经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，锚定省委“3815”战略发展目标、州委努力走在滇中地区发展前列的发展定位和县委“一城两业三区”发展思路，立足资源禀赋、产业基础，充分发挥比较优势、用好后发优势，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，更好统筹发展和安全，努力在落实县委、县政府和镇党委确定的“休闲观光农业之乡”“一乡两带三区四基地”发展思路上不断取得新进展，全面冲刺“十四五”规划目标，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

今年经济社会发展主要预期目标建议为：全镇地区生产总值增长6%以上，规模以上固定资产投资增长3%以上，一般公共预算收入增长3%以上，农村常住居民人均可支配收入与经济发展基本同步。

实现上述目标，必须全力抓好以下7个方面工作：

（一）聚焦产业发展，推动全镇经济提质增效。

（二）聚焦项目建设，筑牢经济社会发展基础。

（三）聚焦成果巩固，聚力实施乡村振兴战略。

（四）聚焦生态保护，深入践行绿色发展理念。

（五）聚焦服务保障，赋能经济发展加速快跑。

（六）聚焦民生实事，解决群众急难愁盼问题。

（七）聚焦社会治理，持续提升基层治理效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制33人，工勤人员编制2人，事业编制34人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15946182.11元，其中：一般公共预算14139731.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，单位资金收入1806450.28元。

与上年对比，增加3700751.20元，增长30.22%，主要原因分析：一是与上年相比，单位资金纳入年初预算，所以总收入增加；二是官屯镇人民政府向姚安县人民政府争取了官屯镇工作经费300000.00元，纳入年初预算；三是2024年9月招考了5个事业人员、部队转业安置1人，导致2025年预算人员经费（基本支出）增加，总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14139731.83元，其中：本年收入14139731.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14139731.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加1897100.92元，增长15.49%，主要原因分析：一是官屯镇人民政府向姚安县人民政府争取了官屯镇工作经费300000.00元，纳入年初预算；二是2024年9月招考了5个事业人员、部队转业安置1人，导致2025年预算人员经费（基本支出）增加，总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15946182.11元。财政拨款安排支出14139731.83元，其中：基本支出13737491.83元，与上年对比，增加1645391.83元，增长13.61%，主要原因分析：一是与上年相比，单位资金纳入年初预算，所以总收入增加；二是2024年9月招考了5个事业人员、部队转业安置1人，导致2025年预算人员经费（基本支出）增加，总支出增加。项目支出402240.00元，与上年对比，增加248940.00元，增长162.39%，主要原因分析：官屯镇人民政府向姚安县人民政府争取了官屯镇工作经费300000.00元，纳入年初预算，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．科目201类 一般公共服务支出8380592.40元。主要用于：人大、政府、党委、基层党建办、党政综合办、经济发展办、平安法治办、社会事务办在职人员工资发放、公务用车的运行维护、机构运转及村（社区）居民委员会人员和公用经费支出。其中：

（1）2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行166008.07元，主要用于人大在职人员工资，机构运转费用支出；

（2）2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作55000.00元，用于镇级人大代表开展调研活动期间差旅费、会议费、办公费相关支出；

（3）2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行6681542.64元，用于镇人民政府在职人员工资、机构运转、公务接待、车辆维修维护，村（社区）人员工资、村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）民小组长补贴、村委会和社区办公费及村（社区）小组办公费支出；

（4）2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务222240.00元，用于官屯镇工作经费、信创工作专项经费支出；

（5）2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1255801.69元，用于党委在职人员工资，机构运转费用支出；

2．科目207类 文化旅游体育与传媒支出80000.00元，其中：

（1）2070199文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出80000.00元，主要用于农文旅融合发展支出。

3．科目208类 社会保障和就业支出1754638.22元，主要用于党群服务中心在职人员工资、机构运转支出和离退休人员工资、在职人员基本养老保险缴费、其他农村生活救助等支出。其中：

（1）2080150社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行305669.20元，用于党群服务中心在职人员工资，机构运转费用支出；

（2）2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休238020.00元，用于镇人民政府离休人员和退休人员离退休经费支出；

（3）2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休151769.40元，用于农业农村发展服务中心、综合行政执法队离休人员和退休人员离退休经费支出；

（4）2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1011785.22元，用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

（5）2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出43000.00元，用于2025年退休人员、调出县外人员缴纳职业年金记实支出；

（6）2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤4394.40元，用于死亡人员的遗属困难生活补助支出；

4．科目210类 卫生健康支出590499.06元，用于在职人员基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等缴费。其中：

（1）2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗136541.08元，用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出；

（2）2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗181528.79元，用于在职事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

（3）2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助242485.19元，用于行政、事业单位在职人员及退休人员医疗保险补助缴费支出；

（4）2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出29944.00元，用于行政、事业单位人员大病医疗保险缴费支出；

5．科目211类 节能环保支出100000.00元，其中：2110402节能环保支出－自然生态保护－农村环境保护100000.00元，用于农村人居环境整治工作支出；

6．科目213类 农林水支出1079868.01元。其中：2130104农林水支出－农业农村－事业运行1079868.01元，用于官屯镇农业农村发展服务中心在职人员工资，机构运转费用支出；

7．科目221类 住房保障支出644632.56元，其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金644632.56元，用于行政、事业单位在职人员住房公积金缴纳支出。

8．科目224类 灾害防治及应急管理支出1509501.58元，其中：2240150灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－事业运行1509501.58元，用于官屯镇综合行政执法队在职人员工资，机构运转费用支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出13737491.83元，其中：30101基本工资：2211048.00元，30102津贴补贴：1767504.00元，30103奖金：866541.00元，30107绩效工资：1856745.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1011785.22元，30109职业年金缴费：43000.00元，30110职工基本医疗保险缴费：318069.87元，30111公务员医疗补助缴费：242485.19元，30112其他社会保障缴费：73706.21元，30113住房公积金：644632.56元，30201办公费：696900.00元，30206电费：33000.00元，30217公务接待费：50000.00元，30226劳务费：92000.00元，30228工会经费：84194.98元，30231公务用车运行维护费：90000.00元，30239其他交通费用：254760.00元，30302退休费：384389.40元，30305生活补助：3016730.40元。

（2）项目支出402240.00元，其中：30201办公费：120000.00元，30299其他商品和服务支出：180000.00元，31002办公设备购置：102240.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额122354.00元，其中：政府采购货物预算48133.00元、政府采购服务预算74221.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县官屯镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000.00元，较上年减少30000.00元，下降17.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县官屯镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县官屯镇人民政府2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为68次，共计接待600人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县官屯镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年减少30000.00元，下降25.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费90000.00元，较上年减少30000.00元，下降25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因为：因2025年乡镇防雹作业车作为特殊作业车辆财政不保障，故减少一辆防雹车的车辆运行维护费共计30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

官屯镇人民政府2025年部门预算所列入的为基本支出及项目支出，重点项目预算绩效目标情况如下：

村（居）民小组运转经费：

官屯镇下辖117个村（居）民小组，按照部门预算编制实施方案，每个村（居）民小组每年安排1000.00元工作经费，共计安排资金117000.00元。具体绩效目标如下：

1．资金拨付时限：2025年12月31日前拨付完成；

2．保障官屯镇村（居）民小组平稳运行数量：117个；

3．提升基层工作效率：有效提升；

4．资金拨付及时率：100%。

5．群众满意度：≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县官屯镇人民政府2025年机关运行经费安排1600854.98元，与上年相比增加216254.98元，增长15.62%，增加的主要原因为：官屯镇人民政府向姚安县人民政府争取了官屯镇工作经费300000.00元，纳入年初预算编制，故2025年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县官屯镇人民政府资产总额16167448.50元，其中：流动资产3995657.45元，固定资产6160772.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程996000.00元，无形资产369735.00元，其他资产4645283.39元。与上年相比，本年资产总额减少1012551.50元，其中固定资产增加219472.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

姚安县官屯镇人民政府2025年无政府性基金预算、州对下转移支付预算表、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、州对下转移支付预算表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分  姚安县官屯镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县官屯镇人民政府

2025年4月27日

监督索引号53232500657900111

附件：姚安县官屯镇人民政府2025年部门预算表