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姚安县太平镇人民政府2025年部门预算公开

姚安县太平镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 姚安县太平镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县太平镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县太平镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县太平镇人民政府是国家行政管理的基层机关，主要职能是在上级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全镇人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各中心站所和村委会工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位6个，分别是：

1．姚安县太平镇人民代表大会主席团；

1．姚安县太平镇人民政府；

3．中国共产党姚安县太平镇委员会；

4．姚安县太平镇农业农村发展服务中心；

5． 姚安县太平镇综合行政执法队；

6．姚安县太平镇党群服务中心；

（三）重点工作概述

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，也是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划之年。2025年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“一极三区”发展定位和县委“一城两业三区”发展思路，善作为、抓落实，争一流、求突破，以更强干劲、更实举措，坚定不移推动高质量发展。

为实现以上目标，我们将重点抓好以下几个方面工作。

（一）聚焦“农业富镇”，在经济发展上争一流、求突破。一是着力夯实发展基础。围绕“姚南高速”如期通车目标，强化统筹协调，全力抓好高速公路建设涉及太弥线、陈啊线13公里损毁道路修复还建、沿线沟渠路涵修复、临时用地恢复等后续问题处置化解，确保如期顺利完成；围绕“能源枢纽”建设目标，强化沟通服务，主动担当作为，全力以赴配合推进220KV变电站、200/400MW共享储能电站、南华至姚安燃气管道太平段等重大项目建设，确保项目如期建成投产；积极配合下口坝垂钓中心建设、大跃进水库扩容等重点项目推进实施，加大向上汇报对接力度，争取陈家村、各苴村花卉产业大棚建设，浪倒树、老李冲通村公路硬化、三角店桥梁改造、人居环境整治提升等项目落地实施，以重点项目实施夯实全镇经济社会发展基础。二是巩固产业发展规模。在巩固烟草产业、烟后套种蔬菜（豌豆）、魔芋等传统产业发展的基础上，持续巩固以农户家庭适度规模养殖为主的“小群体、大规模”肉牛发展模式，通过“政策扶持、大户示范、千户参与”，推动肉牛养殖扩量、提质、增效，确保全镇新增肉牛养殖户25户以上，年内出栏肉牛1455头以上，年内出栏羊6705只以上、猪9021头以上，如期完成烤烟种植、烟叶收购任务；积极发展林下经济，依托老街村冬桃、雪桃、杨梅等林果基地做优特色林果产业，紧扣县委县政府林下花卉产业发展思路，以各苴村为先行示范，积极开展盆花培育种植，探索产业推广及联农带农经验，辐射带动其余村扩面增量，确保全镇种植面积不低于200亩，带动农户20户左右，促进群众有效增收。三是探索推进文旅融合。围绕特色林果产业发展和三峰山、下口坝等自然风光特色优势，盘清底数，理清思路，强化招商，多方争取支持，大胆探索推进老街子、下盐井、田房箐等自然村旅居康养目的地建设，形成一批旅游特色鲜明、设施完善、服务优质的乡村精品旅游景点。

（二）聚焦“民生立镇”，在品质提升上争一流、求突破。一是突出就业优先导向。健全就业促进机制，拓宽农村劳动力就业增收渠道，全方位做好供需对接、技能培训等就业服务，千方百计稳存量、扩增量、提质量、兜底线，形成促进高质量充分就业的强大合力。二是办好人民满意的教育。加强师德师风建设，严格落实“双减”政策，抓实“控辍保学”，充分发挥履行教育主体优秀单位和优秀教育工作者示范引领作用，营造积极向上的教书育人良好环境。三是提升社会保障水平。紧盯未消除风险的“三类监测对象”和动态调整中新识别、回退、风险再标注的监测对象，详细制定“一户一策”，落实好帮扶措施。稳步推进灵活就业人员、新业态从业人员、农民工群体等重点人群参保，推动社会保险扩面提质，确保2025年城乡居民基本养老保险参保完成县下达任务目标。紧盯“一老一小”，依托太平镇区域养老服务中心和太平村日间照料中心，统筹做好留守儿童、留守老年人、残疾人等特殊群体的关心关爱，创新工作方式，加快推进太平村“银龄暖心食堂”建设，建立健全常态长效运营服务机制，不断提升养老服务能力和水平。

（三）聚焦“实干兴镇”，在自身建设上争一流、求突破。一是加强政治建设。严格落实“第一议题”和党委理论学习中心组制度，持续做好党纪学习教育“后半篇文章”。抓好抓实意识形态工作，建立健全意识形态工作研判机制，牢牢把握意识形态正确方向。二是加强队伍建设。分级分类开展党的二十届三中全会精神学习培训，持续加强党员、干部队伍教育管理。制定太平镇年轻干部培养方案，建立健全年轻干部“结对帮带机制”，通过轮岗锻炼、登台讲课等方式，切实促进年轻干部补短板、长才干。三是加强作风建设。认真践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”及“七天工作法”“三单制”，以真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，强作风、优环境、提质效，知敬畏、存戒惧、守底线，忠诚履行管党治党政治责任，自觉接受人大、政协监督，让依法行政、廉洁自律、干净干事在政府系统蔚然成风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制28人。在职实有50人，其中:财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14073943.73元，其中：一般公共预算11745939.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，单位资金收入2328004元。

与上年对比财务总收入增加2336266.38元，增长19.9%。增加主要原因是：今年新招录事业人员3人，部队转业安置1人，基本支出增加；2025年单位资金全部纳入年初预算，因此部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 11745939.73元，其中：本年收入11745939.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11745939.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加2586266.38元，增长了2.25%。增加主要原因是：今年新招录事业人员3人，部队转业安置1人，基本支出增加，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 14073943.73元。财政拨款安排支出 11745939.73元，其中：基本支出11660739.73元，与上年对比增加了314662.38元，增长了2.77%。增加主要原因是：今年新招录事业人员3人，部队转业安置1人，基本支出增加；项目支出85200元，与上年对比减少56400元，下降了39.83%。减少的主要原因是：2025年信创工作经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行161734.99元，主要用于人大事务方面的支出；

2.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作49000元，主要用于人大代表活动的支出；

3.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行—4316965.66元，主要用于办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；

4.2010302政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务—2328004元，主要用于单位资金收支专用账户的支出；

5.2010350政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行—9000元，主要用于事业和机关人员年终考核支出；

6.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行—945349.41元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；

7.2080150人力资源和社会保障管理事务—事业运行—590189.97元，主要用于党群服务中心方面的支出；

8.2080501行政事业单位养老支出—行政单位离退休—217759.8元，主要用于财政对行政离退休人员经费方面的支出；

9.2080502行政事业单位养老支—事业单位离退休—149940元，主要用于财政对事业离退休人员经费方面的支出；

10.2080505行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出—907953.81元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；

11.2080506行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出—89807.71元，主要用于财政对机关事业单位职业年金方面的支出；

12.2080801死亡抚恤支出—11726.4元，主要用于财政保障去世员工死亡抚恤方面的支出；

13.2082502其他生活救助—其他农村生活救助—316800元，主要用于下口坝失地农民生活补助方面的支出；

14.2101101行政单位医疗—116621.36元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

15.2101102事业单位医疗—171461.39元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

16.2101103行政事业单位医疗—公务员医疗补助—218972.17元，主要用于医疗保障方面的支出；

17.2101199行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出—27186元，主要用于其他行政事业单位医疗保障方面的支出；

18.2130104农业农村—事业运行—1691962.24元，主要用于农业农村方面的支出；

19.2210201住房改革支出—住房公积金—576313.32元，主要用于住房公积金的支出；

20.2240150应急管理事务—事业运行—1177195.5元，主要用于行政执法方面的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出11660739.73元，其中：30101基本工资：2006148.00元，30102津贴补贴：1530060.00元，30103奖金：725464.00元，30107绩效工资：1751079.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：907953.81元，30109职业年金缴费：89807.71元，30110职工基本医疗保险缴费：288082.75元，30111公务员医疗补助缴费：218972.17元，30112其他社会保障缴费：67095.57元，30113住房公积金：576313.32元，30201办公费：195590.00元，30202印刷费：8000.00元，30205水费：800.00元，30206电费：67750.00元，30207邮电费：63600.00元，30211差旅费：6000.00元，30215会议费：32200.00元，30216培训费：10000.00元，30217公务接待费：45000.00元，30226劳务费：152660.00元，30228工会经费：76257.20元，30231公务用车运行维护费：90000.00元，30239其他交通费用：218480.00元，30299其他商品和服务支出：31500.00元，30302退休费：362599.80元，30305生活补助：2139326.40元。

项目支出85200.00元，其中：31002办公设备购置：85200.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

太平镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

太平镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

太平镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额69300元，其中：政府采购货物预算30300元、政府采购服务预算39000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县太平镇人民政府部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135000元，较上年减少5000元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县太平镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县太平镇人民政府2025年公务接待费预算为45000元，较上年减少5000元，下降0.04%，国内公务接待批次为45次，共计接待800人次。

与上年相比减少了5000元，下降了0.4%。

减少的主要原因是：按照政府过紧日子要求，我镇公务接待批次及接待人数减少，公务接待制度改革杜绝超标准接待和减少陪同接待，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县太平镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，增长0%；公务用车运行维护费90000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度部门预算绩效涉及资金23.3万元，为项目支出，具体情况如下：

（一）太平镇2024年村委会工作经费15万元。

绩效目标情况：用于全镇5个村委会和村党组织正常运转办公经费。标准：每个村委会每年3万元，全镇5个村委会合计15万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力，全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

（二）村民小组工作经费8.3万元。

绩效目标情况：用于全镇83个村民小组正常开展工作所需经费。标准：每个村民小组每年0.1万元，全镇83个村民小组合计8.3万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村组日常工作运转，提升村组为群众服务能力，全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3．政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4．基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县太平镇人民政府2025年机关运行经费安排997837.2元，与上年对比减少了34911.95元，下降了0.03%，减少的主要原因是：2025年行政人员退休1人；干部职工每人1000元的福利费在奇数年不纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县太平镇人民政府资产总额14978690.10元，其中，流动资产1591645.72元，固定资产5088288.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产8298755.61元。与上年相比，本年资产总额减少272416.26元，其中固定资产增加271718.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值50000元；报废报损资产1项，账面原值50000元，实现资产处置收入600元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四) 其他需要说明的事项

姚安县太平镇人民政府2025年无政府性基金预算、州对下转移支付预算表、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、州对下转移支付预算表、上级补助项目支出预算表为空表

第二部分姚安县太平镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县太平镇人民政府

2025年4月25日  

监督索引号53232500658000111

附件：姚安县太平镇人民政府2025年部门预算表