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中共姚安县委办公室2025年预算公开目录

第一部分中共姚安县委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共姚安县委办公室2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中共姚安县委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共姚安县委办公室在县委的统一领导下，围绕县委的中心工作，立足于服务、协调好县委顺利完成各项工作任务，做好统筹和贯彻执行工作；全面学习实践科学发展观，领导和指导全县各级组织抓好保密、信访、宣传、政法、综治工作；凝聚各方面力量，发挥好参谋助手作用，抓好政策调研、党史征集研究和督促检查工作，为县委提供决策参考；研究和指导党的基层组织建设，协调县委提供的决策参考；研究和指导党的基层组织建设，协调县委领导全县各级党组织开展人才选拔任用、党员教育、党员活动，抓好县级机关党员教育管理和组织建设工作，为县委领导反映情况、提供信息、抓好落实；强化统筹，攻坚克难，全力以赴抓好乡村振兴工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合股、常委办、办文法规股、调研股、信息综合室、行政后勤股、督查股、机要和保密股、县委关工委办公室、县委国安办秘书股10个股室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终保持高度的政治定力，紧紧围绕县委“一乡两城三基地四产业”发展思路，充分发挥服务县委决策、维护政令畅通、推动工作落实等方面的职能作用，认真做好参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障各项工作。

2.提高政治站位，强化责任担当。

3.突出政治担当，把巡视整改作为全面提升“三服务”水平的强劲动力。正视巡视反馈存在的问题，主动认领问题，找准巡视整改工作与办公室工作的结合点和着力点，主动担当、主动作为，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施狠抓整改落实。

4.参谋服务实现新提高，强化了以文辅政作用。把参谋辅政作为县委办公室首要职责，紧紧围绕“一乡两城三基地四产业”总体发展思路和党委中心工作参政设谋、超前服务。

5.综合协调达到新水平，形成了推动工作合力。充分发挥“总协调、主导性”的作用，早介入、早研究、早汇报、早部署、早落实。在办文、办会、办事等日常工作中，充分发挥县委办公室的枢纽作用，既当好总服务员，又当好总调度员，使各方力量朝着中心工作聚集、围绕发展大局聚力，构建责任明确、行为规范、衔接紧密、运转顺畅的工作机制。

6.服务保障迈出新步伐，保证了工作高效运转。一是严格管理，保密机要安全运行。

7.督促检查取得新成效，推动了重大决策落实。

8.队伍建设呈现新气象，激发了干事创业活力。

9.强化统筹，攻坚克难，全力以赴抓好乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，参公管理0人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7414826.75元，其中：一般公共预算7414826.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务收入7895452.77元对比减少480626.02元，下降6.09%，减少的主要原因是上年预算中项目支出预算了县委会议室修缮经费机要保密防雷设施改造经费，2025年没有此预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7414826.75元，其中：本年收入7414826.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7414826.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财务收入7895452.77元对比减少480626.02元，下降6.09%，减少的主要原因是上年预算中项目支出预算了县委会议室修缮经费，2025年没有此预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7414826.75元。财政拨款安排支出7414826.75元，其中：基本支出6017526.75元，与上年5854252.77元对比，增加163273.98元，增长2.79%。增加的主要原因一是每年的工资晋级建档、社会保险、住房公积金基数变更导致基本支出增加；二是2025年的预算中实有人数增加。项目支出1397300.00元，与上年2041200.00元对比减少643900.00元，下降31.55%，减少的主要原因一是2025年没有预算县委会议室修缮经费和机要保密防雷设施改造经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101行政运行支出4432038.30元，主要用于保障县委办公室机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等

2.2013102 一般行政管理事务1397300.00元，主要用于保障县委办公室机关工作正常运转的支出，具体是县委机关事务管理、密码专项、县委党政网维护等方面的项目支出。

3.2080501行政单位离退休260661.60元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出491354.55元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出100000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.2080801死亡抚恤6697.20元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

7.2101101行政单位医疗支出172652.41元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助支出137535.17元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出16154.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.2210201住房公积金支出400433.52元，主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出6017526.75元。其中：30101基本工资：1211016.00元，30102津贴补贴1582872.00元，30103奖金992878.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费491354.55元，30109职业年金缴费100000.00元，30110职工基本医疗保险缴费172652.41元，30111公务员医疗补助支出137535.17元，30112其他社会保障缴费32304.19元，30113住房公积金支出400433.52元，30228工会经费45702.11元， 30231公务用车运行维护费150000.00元，30201办公费103600.00元，30205水费20000.00元，30206电费25000.00元， 30239其他交通费用288420.00元， 30302退休费257061.60元，30305生活补助6697.20元。

项目支出1397300.00元。其中：30201办公费470200.00元，主要是用于办公室各种日常开支。31002办公设备购置177100.00元，30211差旅费65000.00元，主要是用于办公室各种差旅费开支。30206电费44000.00元，主要是用于县委大院电费开支。30217公务接待费70000.00元，主要是用于办公室各种公务接待开支。30215会议费60000.00元，主要用于会议支出，30226劳务费226000.00元，主要用于聘用人员工资支出，30205水费42000.00元，主要用于水费支出，30213维修（护）费157000.00元，主要用于县委办公用房、办公设施等维修维护，30209物业管理费46000.00元，用于县委院内的绿化维护，主要用于宣传册印刷，30207邮电费40000.00元，主要用于网络运行维护。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额130000.00元，其中：政府采购货物预算130000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共姚安县委办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220000.00元，较上年350000.00元减少130000.00元，下降37.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共姚安县委办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比对增减无变化。

（二）公务接待费

中共姚安县委办公室2025年公务接待费预算为70000.00元，较上年200000.00元减少130000.00元，下降65.00%，减少原因是认真落实中央八项规定精神，压减接待经费预算，国内公务接待批次为128次，共计接待1326人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共姚安县委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为150000.00元，较上年150000.00元减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费150000.00元，较上年无增减变动。年末公务用车保有量为5辆。

2025年与2024年公务用车购置及运行维护费没有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共姚安县委办公室2025年机关运行经费安排632722.11元，与上年644181.69元对比减少11459.58元，减少1.78%，减少主要原因是财政全额供养人员减少，公用经费、工会经费、其他交通费用减少。机关运行经费主要用于保障县委办公室机构正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共姚安县委办公室资产总额9551588.73元，其中，流动资产57600.80元，固定资产9493987.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年8918466.01元相比，本年资产总额增加633122.72元，原因是补记2023年购置电脑设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

中共姚安县委办公室2025年无政府性基金预算、购买服务预算、政府州对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。 

第二部分 中共姚安县委办公室2025年部门预算表

（详见附表）

中共姚安县委办公室          

2025年4月22日          

监督索引号53232500120200111

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