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姚安县适中乡人民政府2025年度预算公开

姚安县适中乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 姚安县适中乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县适中乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县适中乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

适中乡是国家行政管理的基层机关，主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各中心站所和村委会工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：姚安县适中乡经济发展办公室、姚安县适中乡基层党建办公室、姚安县适中乡党政综合办公室、姚安县适中乡平安法治办公室、姚安县适中乡社会事务办公室。

所属单位7个，分别是：

1．姚安县适中乡人民政府

2．姚安县适中乡人民代表大会主席团

3．中国共产党适中乡委员会

4．姚安县适中乡村委会

5．姚安县适中乡农业农村发展服务中心

6．姚安县适中乡综合行政执法队

7．姚安县适中乡党群服务中心

（三）重点工作概述

今年经济社会发展主要预期目标建议为：全乡地区生产总值增长7%以上，固定资产投资增长1%以上，一般公共预算收入增长2%以上，农村常住居民人均可支配收入与经济发展基本同步。

围绕上述目标任务，我们将着重抓好以下工作：

（一）抓“三农”促振兴，持续补齐发展短板。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为“三农”工作首要任务。盯紧“不发生规模性返贫”底线，深入推进“一平台三机制”，常态化抓好防返贫和低收入人口排查等监测帮扶工作。强化扶贫资产管理，持续开展教育、医疗、住房、供水等领域问题排查整治，持续巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全。盘活农村集体资产资源，壮大村集体经济，增加群众财产性收入。大力开展农村劳动力培训，积极推动农村劳动力转移就业。大力发展烤烟、魔芋、黄姜等富民产业，推广“肉牛+信贷+保险”助农增收模式，优化“村两委+公司+基地+农户”利益联结机制，确保农村居民人均可支配收入增长8.5%以上、脱贫群众人均纯收入增长15%以上。大力实施乡村建设行动，大力践行社会主义核心价值观，培育引导文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（二）抓产业调结构，持续增强发展后劲。认真履行粮食安全党政同责，坚决遏制耕地非农化，防止耕地非粮化，牢牢守住耕地红线。进一步加大基础设施投入力度，积极争取高标准农田改造提升项目，确保全乡粮食种植面积稳定在1万亩以上。培强优势产业，认真谋划烟叶生产工作，在种植、管理、收购等方面狠下功夫，确保完成2270亩30万公斤烟叶种植、收购任务。坚持扩规提质、延链增值，大力推广生猪、肉牛、黑山羊等畜牧规模化养殖，年内力争建设肉牛规模化养殖场1个以上，扶持标准化养殖场和规模养殖大户3户以上，确保年内生猪存栏达0.7万头以上、肉牛达0.8万头以上、黑山羊达0.8万只以上，鸡、鸭、鹅等禽类养殖达2万羽以上，畜牧业产值突破4200万元。充分发挥适中资源优势，大力发展黄姜、魔芋等种植，中蜂、兔子养殖等特色产业，推动林下经济、庭院经济和花卉产业深度融合，力争培育林下花卉种植示范村1个，全力推进全乡因地制宜发展产业。抢抓机遇，积极争取资金支持，围绕民族团结进步示范乡发展定位，结合“绿色”“生态”优势，持续深入挖掘特色品牌，建设菖河蜂蜜养生美食体验区及民族特色美丽宜居村庄，以“菖河蜂蜜”为品牌吸引，不断探索打造集休闲娱乐、民俗体验观光、民族民宿、康体旅游为一体的特色乡村旅游经济区，进一步彰显民族团结融合发展的浓厚氛围。

（三）抓项目增投资，持续夯实发展基础。树牢“项目为王、产业为要”的鲜明导向，聚焦国家和省州县战略布局，超前谋划一批惠民生、促发展、补短板、强弱项的基础设施建设项目、民生事业项目和产业发展项目，持续改善群众生产生活条件。年内争取实施以工代赈建设项目、石者河生态环境综合治理项目、己者簸畜禽粪污综合利用项目、垃圾压缩站建设项目、光伏肉牛养殖场建设二期、加油站建设等重点建设项目，保障项目早开工、早竣工、早见效。在完成目标任务、确保“十四五”顺利收官的同时，扎实抓好“十五五”规划编制，做实前期研究论证，争取更多项目纳入省州规划。紧紧围绕适中资源优势，争取引进一批带动、辐射能力强的企业落地，确保招商引资到位资金增长15%以上，不断推进适中经济社会发展。

（四）抓环保促生态，持续践行绿色发展。认真践行习近平生态文明思想，大力推进生态文明建设和绿色发展，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，把生态优势转化为发展的竞争优势。全面实施土壤污染防治行动计划，深入推进化肥农药减量增效，有效控制农业面源污染和养殖业污染。深入实施“河（湖）长制”“林长制”，抓好长江十年禁渔。加强土地审批，加大“两违”建筑拆除力度，严厉打击处罚未批先建、占用基本农田建设等违法行为，进一步加强村庄建设管理。接续实施农村人居环境整治提升五年行动，持续推进农村生活污水治理，集中力量开展石者河生态环境综合治理，力争水质达到Ⅲ类水。扎实开展“五堆十乱”综合整治，建立健全农村生活垃圾收运处置体系，继续争创一批绿美乡村、和美乡村、森林乡村，不断提升农村人居环境。

（五）抓民生促保障，持续增强生活品质。坚持以人民为中心的发展思想，突出教育优先战略，认真落实教育惠民政策，扎实推进义务教育均衡发展，不断提高教育教学质量，严格落实“双减”政策，全面压实控辍保学责任。健全卫生和社会保障体系。健全乡村两级疾病防控、公共卫生应急救援、医疗保障体系，持续推进爱国卫生“7个专项行动”和慢性病防治工作。深入推进参保扩面，推进居家养老服务中心建设。全力提高社会保障水平，认真落实各项惠民政策，及时足额兑现各项惠农补贴资金。严格落实城乡居民最低生活保障、临时救助、冬春救助等各项制度，保障困难群众生产生活。加强农村留守儿童关爱服务，不断优化适中养老体系建设，高质量发展银发经济。强化铸牢中华民族共同体意识工作，巩固扩大民族团结进步示范创建成果，推动民族团结进步示范创建向纵深拓展。统筹推进残疾人、退役军人、妇女儿童、国防和后备力量建设等社会各项事业发展。

（六）抓治理促安全，持续保和谐促稳定。全面压实平安建设责任，深化社会治安综合治理，巩固推进市域社会治理现代化试点工作成果，加快社会治安防控体系建设，全方位常态化开展禁毒防艾、电信网络诈骗、防范非法集资、防邪反邪、预防未成年人违法犯罪、命案防控等工作。切实加强阵地建设，强化舆论监督和网络舆情监管，牢牢把握意识形态工作主动权。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化矛盾纠纷源头治理，加大信访突出问题化解力度。切实巩固安全生产专项整治三年行动和“四大专项”行动成果，严格落实安全生产责任制，围绕道路交通、食品药品、消防安全、校园安全、建筑施工等重点领域，持续推进安全生产专项整治。加强应急管理、救援队伍力量建设，进一步完善突发应急预案，建立风险评估及监测预警，加强防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等防灾减灾救灾工作，全方位筑牢安全防护网。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制27人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9902289.70元，其中：一般公共预算收入9067215.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，单位资金收入835073.71元。

与上年对比增加734789.30元，增长8%，主要原因分析：2025年单位资金纳入年初预算，单位资金收入增加，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9067215.99元，其中:本年收入9067215.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9067215.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少100285元，同比下降1.11%，主要原因分析：2025年乡镇防雹作业车、特种专业技术车等特殊作业车辆财政不保障，公务用车运行维护费减少；根据《2025年预算编制方案》奇数年无人均1000元职工福利费，故部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9902289.7元。财政拨款安排支出9067215.99元，其中：基本支出8994795.99元，与上年对比减少172800元，同比下降1.88%，主要原因是：2025年乡镇防雹作业车、特种专业技术车等特殊作业车辆财政不保障，公务用车运行维护费减少；根据《2025年预算编制方案》奇数年无人均1000元职工福利费，故基本支出减少；项目支出72420.00元，与上年对比减少57280.00元，减少44.16%，主要原因是：本年对比去年2025年信创工作专项资金有所减少，故项目支出同比下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年财政拨款安排支出9067215.99元，主要用于：

1.2010101行政运行预算支出161587.68元，2010108代表工作预算支出50000.00元，主要反映人大事务方面的支出；

2.2010301行政运行预算支出3514435.67元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务（含村委会）方面的支出；

3.2010302一般行政管理事务预算支出72420.00元，主要反映政府的支出;

4.2013101行政运行预算支出854599.27元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；

5.2080150事业运行预算支出886600.11元，主要反映党群服务中心相关的支出；

6.2080501行政单位离退休预算支出94902.00元，2080502事业单位离退休预算支出53442.00元，主要反映财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算支出729638.58元，主要反映财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；

8.2080506机关事业单位职业年金缴费预算支出115779.81元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

9.2080801死亡抚恤预算支出9273.60元，主要反映死亡抚恤方面支出；

10.2101101行政单位医疗预算支出103434.19，2101102事业单位医疗预算支出121479.96元，2101103公务员医疗补助预算预算支出163779.78元，2101199其他行政事业单位医疗预算支出23640.00元，主要反映行政事业单位医疗保障方面的支出；

11.2130104事业运行预算支出1252783.09元，2130204事业运行预算支出600元，主要反映农业农村发展服务方面的支出；

12.2210201住房公积金预算支出460821.72元，主要反映职工住房公积金方面的支出。

13.2240150事业运行预算支出397998.53元，主要用于行政执法队伍运行相关方面的内容。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出8994795.99元，其中：30101基本工资1513740.00元；30102津贴补贴1342680.00元；30103奖金668911.00元；30107绩效工资1342242.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费729638.58元；30109职业年金缴费115779.81元；30110职工基本医疗保险缴费224914.15元；30111公务员医疗补助缴费163779.78元；30112其他社会保障缴费54175.25元；30113住房公积金460821.72元；30201办公费237800.00元30205水费8000.00元；30206电费44000.00元；30207邮电费27000.00元，30211差旅费30000.00元；30215会议费3500.00元；30216培训费3500.00元；30217公务接待费44000.00元；30226劳务费120000.00元；30228工会经费59536.10元；30231公务用车运行维护费90000.00元；30239其他交通费用：195360.00元；30302退休费144144.00；30305生活补助1371273.60元。

项目支出72420.00元，其中：31002办公设备购置72420.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

适中乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

适中乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

适中乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额18975.00元，其中：政府采购货物预算18975.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县适中乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134000.00元，较上年减少32000元，下降19.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县适中乡2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化

（二）公务接待费

姚安县适中乡2025年公务接待费预算为44000.00元，较上年减少2000元，下降4.35%，国内公务接待批次为88次，共计接待550人次。2025年公务接待费预算数与上年预算数减少。

减少的主要原因是：2025年适中乡严格落实中央八项规定，按照政府过紧日子要求，严控三公经费支出，严格规范公务接待的管理，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县适中乡2025年公务用车购置及运行维护费90000.00元，较上年减少30000.00元，下降25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费90000.00元，较上年减少30000.00元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：2025年乡镇特种专业技术车特殊作业车辆财政不保障，减少一辆消防车的车辆维护费，故公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村委会工作经费项目

适中乡人民政府下辖4个村委会，按《姚安县人民政府关于印发姚安县2025年部门预算编制实施方案的通知》有关要求，计划实施村委会工作经费项目，具体绩效目标如下：

1.保障村委会数量：4个；

2.安排项目资金标准：30000.00元/年/村，合计：120000.00元；

3.资金拨付及时率：100%；

4.村委会稳定运行：有效保障；

5.村委会工作效率：有效提升；

6.村民满意度：90%以上。

（二）村民小组工作经费项目

适中乡人民政府下辖47个村民小组，按《姚安县人民政府关于印发姚安县2025年部门预算编制实施方案的通知》有关要求，计划实施村委会工作经费项目，具体绩效目标如下：

1.保障村民小组数量：47个；

2.安排项目资金标准：0.10万元/年/个，合计：4.70万元；

3.资金拨付及时率：100%；

4.村组工作稳定运行：有效保障；

5.村组工作效率：有效提升；

6.村民满意度：90%以上。

在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县适中乡人民政府2025年机关运行经费预8994795.99元。主要用于保障全乡行政事业单位及各村委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及资本性支出等方面。

2025年机关运行经费较上年减少222204.00元，下降0.02%。主要原因为：2025年减少人均1000元的福利费，公务用车运行维护费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县适中乡人民政府资产总额14067900.00元，其中，流动资产1783900.00元，固定资产4133100.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产8150900.00元。与上年相比，本年资产总额增加278430.50元，其中固定资产增加418000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值410000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入8147.68元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四) 其他需要说明的事项

姚安县适中乡人民政府2025年无政府性基金预算、无政府购买服务预算、无州对下转移支付预算表、无上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付预算绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分适中乡人民政府2025年部门预算表

（详见附件）

                                                                                                     姚安县适中乡人民政府          

                                                                                                         2025年4月23日

监督索引号53232500658100111

附件：姚安县适中乡人民政府2025年部门预算表