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姚安县前场中心小学2025年预算公开目录

第一部分 姚安县前场中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县前场中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门单位项目中期规划预算表

第一部分 姚安县前场中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

本单位的主要职能是全面贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，全面推进素质教育，研究制定全镇小学教育和学前教育改革与发展规划，并协调、组织实施。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。全面贯彻落实优先发展教育事业战略部署要求，深入推进教育综合改革，创新办学体制机制。按照县编委“定职能，定机构，定人员编制”要求，全面负责前场镇义务教育及幼儿教育管理，贯彻执行党的教育方针，紧紧围绕“学前教育全覆盖、义务教育促均衡”的发展思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以办好人民满意的教育为宗旨，以教书育人为根本，以改革创新为动力，以促进公平为重点，以提高质量为核心，全面实施素质教育，加快推进教育现代化建设，为前场义务教育、幼儿教育全面发展奠定基础，力促小学教育教学质量的稳步提升。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处。所属单位（非独立核算、非单独批复单位）7个，分别是：

1.姚安县石河小学

2.姚安县盐井小学

3.姚安县新村小学

4.姚安县小河小学

5.姚安县稗子田小学

6.姚安县木暑小学

7.姚安县新民小学

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实党的二十大精神，高扬“干事创业讲科学、求真务实谋发展”的主旋律，深入学习贯彻党的二十大精神，在全镇营造良好的育人环境，扎实开展党建工作，始终坚持党对教育工作的全面领导；

2.持续狠抓教学质量提质增效，切实加强教师队伍建设，深化教育改革，全面推进教育发展，加强学校教育教学管理，促进学校办学水平的全面提高；

3.有力推动学校管理体系建设向纵深发展；

4.大力推进教育深化改革创新；

5.全面加强教师队伍建设，创新教育工作方法；

6.丰富校园活动，提升办学内涵；

7.做好服务工作，加强自身建设。各学校按上级要求，本着“稳妥可靠、节约开支、量入为出、收支平衡”的原则认真编制预算，在保证学校人员经费支出的基础上优先保证学校日常公用支出和专项支出，再安排项目支出。公用经费的使用本着首先保证教育教学正常开展，压缩会议费、接待费支出。加强业务培训，规范总务后勤工作，及时审批工资，积极完成部门预决算等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入18861797.05元，其中：一般公共预算17679585.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1182212.00元。

2025年单位财务总收入与上年对比减少3695502.95元，下降16.38%。主要原因是：在职人员比上年度减少了6人，教职工工资福利支出减少；在校学生人数较上年减少，公用经费、生活补助等随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入17679585.05元，其中：本年收入17679585.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17679585.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年单位财政拨款收入与上年对比减少4877714.95元，下降21.62%。主要原因是：在职人员比上年度减少了6人，教职工工资福利支出减少；在校学生人数较上年减少，公用经费、生活补助等随之减少。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出18861797.05元。财政拨款安排支出17679585.05元，其中：基本支出17085564.3元，比上年减少4821635.7元，下降22.01%，主要原因是：在职人员比上年度减少了6人，教职工工资福利支出减少；项目支出594020.75元，比上年减少56079.25元，下降8.63%，在校学生人数较上年减少，公用经费、生活补助等随之减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050201学前教育”预算支出122296.00元，主要用于辖区内各村级幼儿园商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费）和本级配套的助学金支出；

2.“2050202小学教育”预算支出：11507349.66元，主要用于教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）等支出；

3.“2050701特殊学校教育”预算支出360.00元，主要用于特殊学生学习用品支出；

4.“2050999其他教育费附加安排的支出”预算支出416800.00元，主要用于辖区内各村级幼儿园商品和服务支出（办公费、保教人员劳务费等）；

5.“2080502事业单位离退休”预算支出1578057.00元，主要用于退休人员工资财政负担部分支出；

6.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出1601782.71元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

7.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出335900.00元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

8.“2101102事业单位医疗”预算支出557296.85元，主要用于在职人员单位医疗缴费支出；

9.“2101103公务员医疗补助”预算支出514025.79元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出62252.00元，主要用于在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

11.“2210201住房公积金”预算支出983465.04元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出17085564.30元，其中：30101基本工资4163592.00元，30102津贴补贴1316232.00元，30103奖金39000.00元，30107绩效工资5350678.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1601782.71元，30109职业年金缴费335900.00元，30110职工基本医疗保险缴费557296.85元，30111公务员医疗补助缴费514025.79元，30112其他社会保障缴费161715.15元，30113住房公积金983465.04元，30201办公费20700.00元，30228工会经费147519.76元，30302退休费1557357.00元，30305生活补助336300.00元。

项目支出594020.75元，其中：30201办公费451526.00元，30226劳务费107030.00元，30305生活补助35464.75元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县前场中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县前场中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年及上年因公出国（境）经费预算均为0元。

（二）公务接待费

姚安县前场中心小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县前场中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年度没有重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县前场中心小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县前场中心小学资产总额23934396.5元，其中，流动资产0元，固定资产23516396.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产418000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加42596.5元，其中固定资产增加42596.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县前场中心小学2025年部门预算表（详见附件）

姚安县前场中心小学

2025年4月22日

监督索引号53232500273502200111

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姚安县前场中心小学2025年度部门预算公开表