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姚安县财政局2025年预算公开目录

第一部分 姚安县财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县财政局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县财政局为姚安县人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1．拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2．拟订财政、财务、会计管理的规范性文件。

3．承担各项财政收支管理职责。

4．按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。

5．组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。

6．拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。

7．按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。

8．拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。

9．拟订国有资本经营预算制度和办法。

10．负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11．参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

12．开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

13．负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。指导管理代理记账业务工作。

14．负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

15．贯彻执行国家、省、州、县关于金融工作的方针政策和法律法规。

16．负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。

17．负责县人民政府与驻姚金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作，支持驻姚金融监管部门依法履行监督管理职责。

18．负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。

19．建立健全地方金融监督管理制度和标准。依据授权配合做好管理协调金融机构的有关工作。

20．代表姚安县人民政府履行出资人职责，对所监管企业国有资产实施监督管理。

21．完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、综合股（姚安县清理规范津贴补贴办公室、非税收入管理股）、法制税政股（监督绩效股）、预算股、债务管理股、国库股、行政政法股、科教文化股、经济建设股（资源环境股）、农业农村股、社会保障股、金融股（对外合作股）、资产管理股（政府采购管理股）、会计股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．紧盯目标任务，压实部门责任。认真落实经济运行研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度，按月细化任务分解，紧盯目标任务，压实部门责任。健全部门联动征管机制，突出政府高位推进，适时召开财税收支协调分析会议，将任务分解细化到部门到项目，责任明确到人。加强重点税源监控，厚植财源，对全县重点工程、重点企业的税收建立台账跟踪分析，实时掌握施工进度、拨款进度，做到应收尽收。做足土地资源文章，及时组织国有土地出让金入库，为财力来源提供支撑。

2．加快项目建设，用好专项债券。加快项目建设，用好用活专项债券资金，以项目资金投入带动地方经济增长，充分发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板的积极作用。围绕专项债券和中央预算内投资计划支持领域提前谋划储备2025年专项债券项目和中央预算内投资项目，争取更多项目资金落地见效。

3．调整支出结构，落实“三保”责任。强化预算管理，加快支出进度，按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，统筹安排财政资金支出，确保人员工资及时足额发放，足额保障县乡村机关事业单位正常运转经费，优先保证教育、社会保障、医疗卫生等民生支出，切实提高财政资金使用效益，兜牢兜实兜准基层“三保”底线。

4．积极筹措资金，防范化解风险。严格按照“三保一防一守”的原则，认真履行债务管理和偿还主体责任，细化责任目标，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，积极筹措资金，全力推进政府债务偿还化解工作落实到位，着力化解逾期债务、积极偿还到期债务，减少债务逾期和债务违约情况，有效防范化解地方政府债务风险，坚决守住政府债务风险、企业风险和金融风险底线，维护好我县良好的金融生态环境。

5．盘活存量资金，抓实向上争取。一是把盘活财政存量资金作为弥补财政收支不平衡形成缺口的有效措施，加大存量资金盘活力度，结余资金一律上缴财政统筹安排，解决部分民生配套不足的问题，提高财政资金使用效益。同时实行定期清理，加大审计和专项检查力度，督促结余结转资金足额上缴。二是压实向上争取责任。认真分析研究上级政策、资金投向和重点，召开专题会议压实主要部门争取一般公共预算上级补助资金的主体责任。强化向上汇报制度，细化工作措施，压实责任，及时了解上级支持的重点项目和领域，积极争取上级支持，力促各部门重视抓好争取项目资金工作。

6．强化教育培训，提高干部能力。继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和近期系列重要讲话精神，把党的二十大和二十届三中全会精神落实到各项工作之中，并转化为财政资源统筹分配、财政政策制定落实的具体实践。着力强化基层财政干部胸怀“两个大局”，准确把握当前宏观经济形势和财政运行情况，不断增强贯彻落实党中央和省、州、县党委、政府决策部署的坚定性和自觉性，切实抓实党的建设、党风廉政建设、意识形态工作等，进一步完善财政制度、政策和机制，以更大的力度、更实的举措完整、准确、全面贯彻新发展理念，强化责任意识和使命意识，不断提升能力素质，充分发挥职能作用，抓实作风革命、效能革命建设，以时不我待、担当作为的精神狠抓财政各项工作落实，全力做好稳收支保三保防风险守底线专项行动各项工作，为全县经济社会高质量跨越式发展做好服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制41人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12780590.20元，其中：一般公共预算12780590.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13529774.81元对比减少749184.61元，减少5.54%，减少的主要原因：一是2024年开展职工体检1次，2025年在职职工体检福利费减少；二是2025年达到法定退休年龄仅1人，职业年金预算较上年达到法定退休8人大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12780590.20元，其中：本年收入12780590.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12780590.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13529774.81元对比减少749184.61元，减少5.54%，减少的主要原因：一是2024年开展1次体检，2025年在职职工体检福利费减少；二是2025年达到法定退休年龄仅1人，职业年金预算较上年达到法定退休8人大幅减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12780590.20元。财政拨款安排支出12780590.20元，其中：基本支出10966910.20元，与上年12052774.81元对比减少1085864.61元，减少9.01%，主要原因分析一是因2024年开展1次体检，2025年在职职工体检福利费减少；二是2025年达到法定退休年龄仅1人，职业年金预算较上年达到法定退休8人大幅减少；项目支出1813680.00元，与上年1477000.00元对比增加336680.00元，增长22.79%，主要原因分析是严格执行项目绩效目标管理，按需编制预算项目，无预算不支出，确保支出项目全部纳入预算管理，确保资金保障到位，工作有序开展。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010601行政运行7379996.12元，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、工会经费等支出。

2. 2010602一般行政管理事务1813680.00元，主要用于财政业务培训、系统运行维护等方面的项目支出。

3.2080501行政单位离退休706079.40元，主要用于退休人员财政承担部分的退休费。

4．2080505机关事业单位养老保险缴费支出1051828.80元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出472500.00元，主要用于机关事业单位的职业年金缴费支出。

6. 2080801死亡抚恤17090.40元，主要用于病故退休人员遗属生活补助支出。

7．2101101行政单位医疗219030.58元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

8．2101102事业单位医疗103907.54元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

9．2101103公务员医疗补助292353.36元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

10. 2101199其他行政事业单位医疗支出35066.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

11．2210201住房公积金689058.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.基本支出10966910.20元，其中：30101基本工资：2260440.00元，30102津贴补贴：1953744.00元，30103奖金：1235698.00元，30107绩效工资：1195448.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1051828.80元，30109职业年金缴费：472500.00元，30110职工基本医疗保险缴费：322938.12元，30111公务员医疗补助缴费：292353.36元，30112其他社会保障缴费：71828.50元，30113住房公积金：689058.00元，30201办公费：40800.00元，30205水费：3800.00元，30206电费：29000.00元，30207邮电费：48000.00元，30209物业管理费：9200.00元，30211差旅费30800.00元，30217公务接待费：76000.00元，30228工会经费：85483.62元，30231公务用车运行维护费：30000.00元，30239其他交通费用：354420.00元，30302退休费：696479.40元，30305生活补助：17090.40元。

2.项目支出1813680.00元，其中：30201办公费：400000.00元，30211差旅费：120000.00元，30215会议费：30000.00元30216培训费：100000.00元，30226劳务费：300000.00元，30227委托业务费：763000.00元，31002办公设备购置：100680.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额37350.89元，其中：政府采购货物预算37350.89元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106000.00元，较上年108000.00元减少2000.00元，下降1.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县财政局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县财政局2025年公务接待费预算为76000.00元，较上年减少2000.00元，下降2.56%，国内公务接待批次为48次，共计接待791人次。

减少的原因是：我单位严格按照“三公”经费只减不增要求，逐年压减公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县财政局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县财政局2025年机关运行经费安排707503.62元，与上年867415.39元对比减少159911.77元，减少18.44%，主要原因分析一是因2024年开展1次体检，2025年在职职工体检福利费减少；二是2025年在职公务员较上年度减少10人，车改补贴也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县财政局资产总额14794706.75元，其中，流动资产16676.59元，固定资产14778030.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加181471.34元，其中固定资产增加180490元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

姚安县工商联2025年无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算以及项目支出绩效目标表（另文下达），故2025年部门政府性基金预算表、2025年部门政府采购预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年部门政府购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年上级补助项目支出预算表、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）为空表。

第二部分 姚安县财政局2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县财政局          

2025年4月25日          

监督索引号53232500131800111

附件：姚安县财政局2025年部门预算表